MČ Praha - Zbraslav-NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV 2016

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

MČ Praha - Zbraslav - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zbraslav.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled MČ Praha - Zbraslav do r. 2021

Rozpočtový výhled MČ Praha 16 do r.2021
Název položky
 v tis.Kč
 Skut.2011/*
 Skut <.>
2012/*
 Skut <.>
2013/*
 Skut <.>
2014/*
 Oček.skut <.>
2015
 RV 2016
 RV 2017
 RV 2018
 RV 2019
 RV 2020
 RV 2021
 14,087
4,685
0
18,772
 12,012
4,438
0
16,450
 11,671
3,639
0
15,310
 11,238
3,066
0
14,304
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP
převody ze státního rozpočtu
Příjmy celkem
 115,656
29,049
16,653
134,428
 90,950
38,244
17,008
107,400
 80,270
37,667
15,772
95,580
 108,927
37,330
15,917
123,231
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
 96,160
39,104
135,264
 73,317
28,588
101,905
 77,915
20,632
98,547
 81,284
40,033
121,317
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 -836
 5,495
 -2,967
 1,914
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
 /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
 Rozpočtový výhled MČ Praha -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> byl schválen usnesením ZMČ č <.>
Kontaktní osoba:
tel:
e-mail
 .<.>.<.>.<.> <.>
 ze dne
 .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
 Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do r.2021
Název položky
 Skut.2011/*
 Skut <.>
2012/*
 Skut <.>
2013/*
 Skut <.>
2014/*
 Oček.skut <.>
2015
 28,380
9,261
3,200
40,841
 22,515
4,411
1,336
28,262
 25,631
8,239
3,020
36,890
 26,830
7,181
6,668
40,679
 0
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP
převody ze státního rozpočtu
Příjmy celkem
 131,827
65,877
14,116
172,668
 152,616
88,925
12,267
180,878
 131,216
86,089
9,694
168,106
 162,305
85,357
9,722
202,984
 0
 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
 124,495
36,523
161,018
 114,900
63,162
178,062
 118,327
46,164
164,491
 128,460
57,964
186,424
 0
 11,650
 2,816
 3,615
 16,560
 0
 Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
 /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
 Rozpočtový výhled MČ Praha -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> byl schválen usnesením ZMČ č <.>
Kontaktní osoba:
tel:
e-mail
 .<.>.<.>.<.> <.>
 ze dne
 .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
 e
 v tis.Kč
RV 2016
 .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
 RV 2017
 RV 2018
 RV 2019
 RV 2020
 RV 2021
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 Rozpočtový výhled MČ Praha - Dolní Počernice do r.2021
Název položky
 Skut.2010/* Skut.2011/*
 Skut <.>
2012/*
 Skut <.>
2013/*
 Skut <.>
2014/*
 2,186
2,975
0
5,161
 1,932
484
0
2,416
 2,246
409
0
2,655
 1,855
354
0
2,209
 2,158
4,766
0
6,924
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP
převody ze státního rozpočtu
Příjmy celkem
 22,798
7,705
467
27,959
 16,377
7,387
473
18,793
 19,272
6,994
493
21,927
 17,766
6,620
55
19,975
 24,433
6,871
56
31,357
 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
 17,735
9,983
27,718
 17,645
2,967
20,612
 16,526
4,067
20,593
 19,467
962
20,429
 16,574
9,662
26,236
 241
 -1,819
 1,334
 -454
 5,121
 Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
 /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
 Rozpočtový výhled MČ Praha -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> byl schválen usnesením ZMČ č <.>
Kontaktní osoba:
tel:
e-mail
 .<.>.<.>.<.> <.>
 ze dne
 .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
 e
 v tis.Kč
Oček.skut <.>
2015
 .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
 RV 2016
 RV 2017
 RV 2018
 RV 2019
 RV 2020
 RV 2021
 0
 0
...

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace MČ Praha – Zbraslav

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav na rok 2016 - příloha č.4
 Závazné ukazatele pro rok 2016 - příspěvkové orga
Příspěvková organizace
 Základní škola V.Vančury
 Mateřská škola Matjuchinova
 Mateřská škola Nad Parkem
 Zařízení školního stravování
 Základní umělecká škola
 Číslo ZU Částka v Kč
ZU 01
620,000
ZU 02
3,110,000
ZU 03
730,000
ZU 04
330,000
ZU 05
54,000
ZU 06
240,000
ZU 01
260,000
ZU 02
63,000
ZU 03
190,000
ZU 04
25,000
ZU 05
84,000
ZU 01
635,000
ZU 02
150,000
ZU 03
57,000
ZU 04
15,000
ZU 05
42,000
ZU 06
490,000
ZU 01
100,000
ZU 02
250,000
ZU 03
107,000
ZU 04
20,000
ZU 01
153,000
ZU 02
18,000
ZU 03
132,000
ZU 04
40,000
 spěvkové organizace MČ Praha - Zbraslav
Stručný popis
školní a kancelářský nábytek,tablety
energie
opravy a udržování
správa PC sítě
pojištění majetku
odpisy DHM
energie
telefonní poplatky,internet
zpracování účetnictví a mezd
pojištění majetku
odpisy DHM
energie
opravy a udržování
telefonní poplatky
pojištění majetku
odpisy DHM
čerpání FRIM (investice)
materiál
energie
poplatky (odpad,poštovné,telefonní a bankovní popl.)
pojištění podnikatelských rizik
energie
pojištění majetku
odpisy DHM
materiál do výuky

Výhled VHČ

Čerpání VHČ 1-9/2014
Stav účtu k 30.9.2014
 Příjmy
Nájemné v bytech
Nájem nebyt.prostor v byt.domech
Nájem nebyt.prostor
Nájem pozemků + břemena
Příjmy za hřbitov
Zbraslavské noviny
Výlep plakátů + reklama
Prodej investičního majetku
Úroky
Drobné příjmy + vyúčtování BS
Celkem
 22,952,907.90 Kč
 Odbor
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OKV
FO
FO
FO
FO
 6,516,801.00 Kč
145,809.00 Kč
1,814,780.00 Kč
7,070,256.00 Kč
590,852.00 Kč
165,014.00 Kč
72,355.00 Kč
1,908,009.00 Kč
168,922.00 Kč
652,118.00 Kč
19,104,916.00 Kč
 Celkem bez prodeje majetku
 17,196,907.00 Kč
 Provozní zisk
Celkový zisk
 9,051,805.00 Kč
10,959,814.00 Kč
 nájem pozemků
Kámen 2.pol.2013
Kámen 1.pol 2014
ostatní pronájmy 2014
 311
603
603
 břemena
 602
 2821400
2046657
1999531
6867588
202668
7070256
 rpání VHČ 1-9/2014
Termínovaný vklad 6 měsíců
 41,447,450.05 Kč
 Výdaje
 Odbor
 Ostatní služby
Energie BS
Správa,opravy a údržba v bytech a bytových d
Správa,opravy a údržba nebyt.domy
Správa,opravy a údržba hřbitova
Zbraslavské noviny
Daň z příjmu 2013
DPH 2013/2014
Poplatky včetně SIPO
refundace mezd + pojištění
 OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OKV
FO
FO
FO
FO
 Celkem
 419,481.00 Kč
65,471.00 Kč
1,211,699.00 Kč
68,358.00 Kč
1,082,185.00 Kč
162,671.00 Kč
4,596,459.00 Kč
170,702.00 Kč
20,446.00 Kč
347,630.00 Kč
8,145,102.00 Kč
 výhled 2016
Rozpočet MČ Praha - Zbraslav na rok 2016 - příloha č.3
 Výhled VHČ na rok 2016
Stav účtu k 31.12.2015
 Příjmy
Nájemné v bytech
Nájem nebyt.prostor v byt.domech
Nájem nebyt.prostor
Nájem pozemků + břemena
Příjmy za hřbitov
Zbraslavské noviny
Výlep plakátů + reklama
Prodej investičního majetku
Úroky
Drobné příjmy + vyúčtování BS
Celkem
Celkem bez prodeje majetku
 Provozní zisk
Celkový zisk
 51,304,488.61 Kč
 Odbor
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OKV
FO
FO
FO
FO
 Výdaje
9,200,000.00 Kč
230,000.00 Kč
2,500,000.00 Kč
5,560,000.00 Kč
1,000,000.00 Kč
80,000.00 Kč
50,000.00 Kč
60,000.00 Kč
10,000.00 Kč
100,000.00 Kč
18,790,000.00 Kč
18,730,000.00 Kč
 Ostatní služby,mzdy
Energie BS
Správa,opravy a údržba v bytech a bytovýc
Správa,opravy a údržba nebyt.domy
Správa,opravy a údržba hřbitova
Zbraslavské noviny
Daň z příjmu 2015
DPH
Bankovní poplatky,zboží
Jiné daně a poplatky
Celkem
 7,370,000.00 Kč
7,430,000.00 Kč
 Stránka 3
 Odbor
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OKV
FO
FO
FO
FO
 1,200,000.00 Kč
50,000.00 Kč
3,200,000.00 Kč
250,000.00 Kč
2,250,000.00 Kč
420,000.00 Kč
3,600,000.00 Kč
300,000.00 Kč
30,000.00 Kč
60,000.00 Kč
11,360,000.00 Kč

Investiční a rozvojové projekty

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav na rok 2016 - příloha č.2 Investiční a rozvojové projekty
Investiční projekty:
číslo
 Název investiční akce
 Celkové náklady na 2016
 Rozpočet 2016 ODPA + POL <.>
 30,423,053
2,643,053
bude upřesněno
5,000,000
1,000,000
 9,450,000
2,650,000
5,000,000
250,000
 3113 6121
3111 6121
 Modernizace školního hřiště
Snížení energetických ztrát ZŠ - Hauptova
Jesle - vstupní prostor
Vzhled obce
Vybudování kontejnerových stání
 5,000,000
16,600,000
180,000
4,300,000
800,000
 1,250,000
120,000
180,000
4,300,000
800,000
 3113 6121
3113 6121
3539 6121
 Revitalizace Kaškova nábřeží - část u řeky
Rekonstrukce prostoru U Kaštanu
Revitalizace veřejných prostranství
Silnice
Vybudování autobusové zastávky Žabovřesky
Nebytové hospodářství
Rekonstrukce v budově ÚMČ
Rekonstrukce chodeb v budově ÚMČ
Revitalizace objektu prádelny
 2,000,000
500,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
3,590,000
390,000
300,000
1,000,000
 2,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,890,000
390,000
300,000
1,000,000
 3745 6121
3745 6121
3745 6119
 Oplocení hřbitova a UH
Energetické úspory budovy ÚMČ
Komunální služby
Nákup komunální techniky
Bytové hospodářství
 1,700,000
200,000
800,000
800,000
4,400,000
 1,000,000
200,000
800,000
800,000
3,400,000
 3632 6121
3613 6119
 800,000
3,000,000
600,000
1,500,000
200,000
 800,000
2,000,000
600,000
1,500,000
200,000
 3612 6121
3612 6121
3612 6121
 21
 Lomařská 822 - 824 zateplení
Rekonstrukce bytů
Lomařská 385 -387 - zateplení
Agendy
Krizový plán
 22
 Revitalizace památkové zóny
 200,000
 200,000
 3326 6119
 23
24
25
 Rozvojová studie území MČ
Studie rada (rezerva)
Studie OMH (rezerva)
 300,000
100,000
100,000
 300,000
100,000
100,000
 6171 6119
6171 6901
3613 6901
 26
27
 Rozklikávací rozpočet
Projekty 2016
 100,000
500,000
 100,000
500,000
 6171 6111
6409 6901
 49,013,053
 23,340,000
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 Školství
Rozšíření kapacity ZŠ - PD
Rozšížení kapacity ZŠ - realizace
ZŠ Hauptova - hydroizolace
Výstavba nové budovy MŠ
 CELKEM
 Dodatečné prostředky Žádost o dotaci MHMP
3,750,000
 3113 6121
 79,126,000
57,926,000
4,600,000
 3,750,000
16,600,000
0
 0
 3,000,000
3,000,000
700,000
 0
 3745 6121
 2212 6121
 0
 3613 6121
3613 6121
3613 6119
700,000
0
 0
 1,000,000
 0
 3639 6123
 1,000,000
0
 0
 8,450,000
 79,126,000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 5299 6119
 31,790,000
 Opravy,údržba a rozvoj:
Vzhled obce
 1,400,000
 1,400,000
 500,000
200,000
200,000
 500,000
200,000
200,000
 3745 5169
3745 5169
3745 5171
 Revitalizace lesních a parkových pozemků
Silnice
 500,000
150,000
 500,000
150,000
 3745 5169
 Změna dopravního režimu Lahovičky
Nebytové hospodářství
Oprava obřadní síně urnového háje
 150,000
850,000
500,000
 150,000
850,000
500,000
 2212 5169
 100,000
150,000
100,000
600,000
600,000
150,000
150,000
3,150,000
 100,000
150,000
100,000
600,000
600,000
150,000
150,000
3,150,000
 28
29
30
 Revitalizace stromořadí
Informační systém MČ
Revitalizace Husova pomníku
 31
32
33
34
35
36
37
38
 Úprava prostoru pro ukládání odpadu - hřbitov
Zavlažovací systém urnového háje - oprava
Rekonstrukce fasády objektu cukrárny
Bytové hospodářství
Nad Parkem 874 - hydroizolace oprava
Agendy
Nákup mobiliáře pro akce
CELKEM
 VHČ
VHČ
VHČ
VHČ
VHČ
3319 5137
3,150,000
 Navržená spoluúčast MČ
 Stručný popis akce
 Poznámka
 9,400,000
Provedení PD na rozšíření budovy ZŠ budova Nad Parkem 1180
9,000,000 Realizace rozšíření budovy ZŠ budova Nad Parkem 1180
400,000 Realizace odstranění vlhkosti suterénu budovy I.Etapa
Přípravné práce a PD nové budovy - náhrada za MŠ v Matjuchinově ulici
 žádost o převedení dotace MHMP 2014
žádost o převedení dotace MHMP 2015
 Realizace I.eatapy modernizace školního hřiště u objektu ZŠ Nad Parkem 1180
0 Stavební úpravy (repase stávajících výplní otvorů,zateplení střechy,zateplení části fasády)
Zajištění vstupního prostoru do objektu (prostor pro odkládání kol) předprostor vstupu <.>
0
Realizace úpravy prostor pro kontejnery na separovaný odpad - lokalita Nad Kamínkou enbo V Bílce
Revitalizace části prostoru navigace a podchodu U Malé řeky dle PD spol.Fam architekti
Revitalizece prostoru "U kaštanu" dle PD spol.Fam Architekti
PD revitalizace zanedbaných prostranství MČ
0
PD a následná realizace přemístění autobusové zastávky Žabovřesky včetně realizace manip.Stání linky 165 u Lidlu
0
Rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově úřadu,zajištění bezbariérového vstupu
Rekonstrukce chodeb v budově úřadu
Projektová dokumentace revitalizace chátrajícího objektu prádelny - využití objektu pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce havarijního stavu op...

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové příjmy
OdPa
 Pol
 0000
0000
0000
0000
0000
0000
*0000
 1341
1342
1343
1345
1361
1511
*
 Popis
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Bez OdPa
 Rozpočet 2015
schválený
230,000
10,000
250,000
580,000
200,000
6,500,000
7,770,000
 Rozpočet 2015
upravený
230,000
10,000
250,000
580,000
200,000
6,500,000
7,770,000
 300,000
300,000
 Plnění 2015
 Návrh 2016
 212,078
10,200
485,977
616,798
244,880
6,487,546
8,057,479
 230,000
10,000
450,000
650,000
250,000
6,500,000
8,090,000
 300,000
300,000
 300,000
300,000
 300,000
300,000
 0
0
 0
0
 0
0
 273,000
273,000
 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
*3314
* Činnosti knihovnické
 100,000
100,000
 100,000
100,000
 83,428
83,428
 80,000
80,000
 3613 2321 Přijaté neinvestiční dary
*3613
* Nebytové hospodářství
 148,000
148,000
 148,000
148,000
 148,000
148,000
 148,000
148,000
 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
*4351
* Pečovatelská služba
 320,000
320,000
 320,000
320,000
 259,088
259,088
 320,000
320,000
 6171
6171
6171
6171
6171
6171
*6171
 25,000
200,000
0
0
0
550,000
775,000
 25,000
504,000
0
192,000
0
550,000
1,271,000
 36,668
509,000
0
196,357
23,134
515,153
1,280,311
 30,000
200,000
0
0
0
550,000
780,000
 25,000
25,000
 25,000
25,000
 14,925
14,925
 20,000
20,000
 23,877,200
600,000
26,073,000
50,550,200
 26,960,700
600,000
56,859,500
84,420,200
 26,848,398
70,942,045
56,859,552
154,649,995
 23,937,300
600,000
35,195,000
59,732,300
 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary
*2212
* Silnice
3231 2451 Splátka půjček
*3231
* Základní umělecké školy
 2212
2321
2322
2324
2329
2343
*
 Přijaté sankční platby
Přijaté neivestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob <.>
Činnost místní správy
 6310 2141 Příjmy z úroků (část)
*6310
* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody
*6330
* Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU
 6402 2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
*6402
* Finanční vypořádání minulých let
* Celkem příjmy
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
* Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
 8115
*8115
 0
0
 0
0
 0
0
 0
0
 59,988,200
3,825,000
3,825,000
 94,354,200
2,378,600
2,378,600
 164,793,226
 69,743,300
12,613,000
12,613,000
 Rozpočet 2015
schválený
1,070,000
200,000
6,500,000
300,000
0
100,000
148,000
320,000
775,000
25,000
50,550,200
0
 Rozpočet 2015
upravený
1,070,000
200,000
6,500,000
300,000
0
100,000
148,000
320,000
1,271,000
25,000
84,420,200
0
 59,388,200
 0
 Příjmy po konsolidaci
OdPa
 Pol
 Popis
 0000 134X Místní poplatky
0000 1361 Správní poplatky
0000 1511 Daň z nemovitosti
*2212
* Silnice
*3231
* Základní umělecké školy
*3314
* Činnosti knihovnické
*3613
* Nebytové hospodářství
*4351
* Pečovatelská služba
*6171
* Činnost místní správy
*6310
* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*6330
* Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU
*6402
* Finanční vypořádání minulých let
Celkem příjmy po konsolidaci
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
CELKEM
 Plnění 2015
 Návrh 2016
 1,325,053
244,880
6,487,546
300,000
0
83,428
148,000
259,088
1,280,311
14,925
154,649,995
0
 1,340,000
250,000
6,500,000
300,000
273,000
80,000
148,000
320,000
780,000
20,000
59,732,300
0
 93,754,200
 93,851,181
 69,143,300
 3,825,000
 2,378,600
 0
 12,613,000
 63,213,200
 96,132,800
 93,851,181
 81,756,300
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje
OdPa
 Pol
 Popis
 2143 5139 Nákup materiálu
2143 5169 Nákup ostatních služeb
*2143 *
Cestovní ruch
2212
2212
2212
*2212
 5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
6121 Budovy,XXXX a stavby
*
Silnice
 XXXX XXXX Nákup ostatních služeb
2329 5171 Opravy a udržování
*2329 *
Odvádění a čištění odpadních vod
3111
3111
3111
3111
3111
3111
*3111
3113
3113
3113
3113
*3113
 5331
5331
5331
5336
5909
6121
 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Ostatní neinvestiční výdaje j.n <.>
Budovy,XXXX a stavby
Mateřské školy
 XXXX
XXXX
5336
6121
 Nákup ostatních služeb
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Budovy,XXXX a stavby
Základní školy
 *
 *
 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3...

www.mc-zbraslav.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV HISTORIE MEZI DVĚMA ŘEKAMI
Místo s otiskem historie králů a královen z rodu Přemyslovců.Městská část Praha - Zbraslav se rozkládá na soutoku řeky Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy.Než byla Zbraslav roku 1974 připojena k hl.m.Praze,byla samostatným městem,které neslo název – Zbraslav nad Vltavou.Po připojení k Praze byla Zbraslav součástí Prahy 5,dnes je samostatnou městskou částí.Městská část Praha - Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně,Žabovřesky,Záběhlice,Strnady,Závist,Lahovice a Lahovičky),jejichž připojením k historické Zbraslavi vznikla její dnešní podoba <.>
AKTUÁLNÍ DĚNÍ > > > > > > > > > > > > >
SOUTĚŽ JuniorErb SE OPĚT ROZBÍHÁ
Hlavní město Praha,pod patronací primátorky A.Krnáčové a ve spolupráci se sdružením Český zavináč a sdružením Junior Internet,vyhlásilo 6.krajské kolo celostátní soutěže JuniorErb 2016 <.>
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV 2016
Městská část Praha – Zbraslav v souladu s § 11 odst.3) zákona číslo 250/2000 Sb <.>,250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje návrh rozpočtu Městská část Praha – Zbraslav pro rok 2016 <.>
KAREL IV.JAKO DÍTĚ - OČIMA DĚTÍ
Co asi dělal náš největší panovník,když byl malý? Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře zbraslavské knihovny <.>
ZBRASLAVSKÉ NOVINY - ÚNOR 2016
Hlavní téma únorového čísla,které vychází v pátek 5.2 <.>,je věnováno činnosti strážníků městské policie,se kterou čtenáře v rozhovoru seznámí vedoucí okrskové služebny XXXXX XXXXX <.>
Knihovna má facebook
Od ledna XXXX nás najdete také na facebooku.Budeme vás pravidelně informovat o akcích naší knihovny,nejpůjčovanějších titulech,knižních novinkách,vkládat tipy na dobré knížky apod <.>
OBČANÉ ROZHODOVALI O PRIORITÁCH PRO ZBRASLAV
V sobotu 16.1.2016 se uskutečnil v Městském domě ve Zbraslavi celodenní workshop pro veřejnost pod názvem „Priority pro Zbraslav“,který připravilo vedení městské části Praha - Zbraslav ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy a Fórem 50% <.>
KOEFICIENTY K XXXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Termín pro podání daňového přiznání k XXXX z nemovitých věcí se přiblížil.Česká daňová správa nezveřejnila přehled koeficientů v šesti tabulkách,jak tomu bylo v předchozích letech <.>
NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU – Č 28/3 V ULICI LOMAŘSKÁ 386
Rada městské části Praha – Zbraslav zveřejňuje nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu na základě Usnesení číslo: R 3 27 16 ze dne 25.1.2016
NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU - Č.98 V ULICI LOMAŘSKÁ 823
Rada městské části Praha – Zbraslav zveřejňuje nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu na základě Usnesením číslo: R 3 26 16 ze dne 25.01.2016
26.01.2016
NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU - Č.1 V ULICI U LÉKÁRNY 593
Rada městské části Praha – Zbraslav zveřejňuje nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu na základě Usnesení číslo: R 3 25 16 ze dne 25.01.2016 <.>

Investiční a rozvojové projekty

Příloha číslo 2 investiční a rozvojové projekty – k č.j:
 číslo
 Název investiční akce
Školství
Rozšíření kapacity ZŠ - PD
 0352/2016/ÚMČ
 Celkové náklady
na 2016
 Rozpočet 2016
 30 423 053
 9 450 000
 2 643 053
 2 650 000
 ODPA + POL <.>
 2
 ZŠ Hauptova - hydroizolace
 5 000 000
 5 000 000
 3113 6121
 3
 Výstavba nové budovy MŠ
 1 000 000
 250 000
 3111 6121
 4
 Modernizace školního hřiště
 5 000 000
 1 250 000
 3113 6121
 5
 Snížení energetických ztrát ZŠ Hauptova
 16 600 000
 120 000
 3113 6121
 6
 Jesle - vstupní prostor
 180 000
 180 000
 3539 6121
 4 300 000
 4 300 000
 Vybudování kontejnerových stání
 8
 Revitalizace Kaškova nábřeží - část u
řeky
 9
 Rekonstrukce prostoru U Kaštanu
 10
 Revitalizace veřejných prostranství
Silnice
 11
 Vybudování autobusové zastávky
Žabovřesky
Nebytové hospodářství
 bude upřesněno
 800 000
 800 000
 3745 6121
 2 000 000
 2 000 000
 3745 6121
 500 000
 500 000
 3745 6121
 1 000 000
 1 000 000
 3745 6119
 4 000 000
 1 000 000
 4 000 000
 1 000 000
 3 590 000
 2 890 000
 9 000 000
 4 600 000
 400 000
 16 600 000
 0
 0
 0
 Provedení PD na rozšíření budovy ZŠ budova
Nad Parkem 1180
Realizace rozšíření budovy ZŠ budova Nad
Parkem 1180
Realizace odstranění vlhkosti suterénu
budovy I.Etapa
Přípravné práce a PD nové budovy - náhrada
za MŠ v Matjuchinově ulici
Realizace I.eatapy modernizace školního
hřiště u objektu ZŠ Nad Parkem 1180
Stavební úpravy (repase stávajících výplní
otvorů,zateplení střechy,zateplení části
fasády)
Zajištění vstupního prostoru do objektu
(prostor pro odkládání kol) předprostor
vstupu <.>
Realizace úpravy prostor pro kontejnery na
separovaný odpad - lokalita Nad Kamínkou
enbo V Bílce
Revitalizace části prostoru navigace a
podchodu U Malé řeky dle PD spol.Fam
architekti
Revitalizece prostoru "U kaštanu" dle PD
spol.Fam Architekti
PD revitalizace zanedbaných prostranství
MČ
 3 000 000
2212 6121
 57 926 000
 3 750 000
 0
 Stručný popis akce
 9 400 000
 3113 6121
 Rozšížení kapacity ZŠ - realizace
 7
 Žádost o Navržená
dotaci spoluúčast
MHMP
MČ
 3 750 000 79 126 000
 1
 Vzhled obce
 Dodatečné
prostředky
 0
 0
PD a následná realizace přemístění
autobusové zastávky Žabovřesky včetně
realizace manip.Stání linky 165 u Lidlu
 3 000 000
700 000
 0
 0
 12
 Rekonstrukce v budově ÚMČ
 390 000
 390 000
 3613 6121
 13
 Rekonstrukce chodeb v budově ÚMČ
 300 000
 300 000
 3613 6121
 14
 Revitalizace objektu prádelny
 1 000 000
 1 000 000
 3613 6119
 15
 Oplocení hřbitova a UH
 1 700 000
 1 000 000
 3632 6121
 16
 Energetické úspory budovy ÚMČ
 3613 6119
 200 000
 200 000
 800 000
 800 000
 800 000
 800 000
 Bytové hospodářství
 4 400 000
 3 400 000
 18
 Lomařská 822 - 824 zateplení
 800 000
 800 000
 3612 6121
 19
 Rekonstrukce bytů
 3 000 000
 2 000 000
 3612 6121
 20
 Lomařská 385 -387 - zateplení
 600 000
 600 000
 3612 6121
 1 500 000
 1 500 000
 Komunální služby
17
 Nákup komunální techniky
 Agendy
 Rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově
úřadu,zajištění bezbariérového vstupu
Rekonstrukce chodeb v budově úřadu
Projektová dokumentace revitalizace
chátrajícího objektu prádelny - využití
objektu pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce havarijního stavu oplocení
hřbitova a urnového háje
 700 000
 PD energetických úspor budovy ÚMČ
 0
 0
 0
Nákup techniky na úklid odpadků a psích
exkrementů
 3639 6123
1 000 000
 0
 0
Zateplení spodní části objektů
 1 000 000
 0
 Rekonstrukce bytového fondu
Zateplení spodní části objektů <,>
nedokončeno v 2015
 0
 0
 21
 Krizový plán
 200 000
 200 000
 5299 6119
 Nastavení krizového řízení MČ
 22
 Revitalizace památkové zóny
 200 000
 200 000
 3326 6119
 Akční plán revitalizace dle metodiky MK
 23
 Rozvojová studie území MČ
 300 000
 300 000
 6171 6119
 24
 Studie rada (rezerva)
 100 000
 100 000
 6171 6901
 25
 Studie OMH (rezerva)
 100 000
 100 000
 3613 6901
 26
 Rozklikávací rozpočet
 100 000
 100 000
 6171 6111
 27
 Projekty 2016
 500 000
 500 000
 6409 6901
 Podklad pro územní rozvoj
Rezerva pro nové projekty (studie <,>
projektová dokumentace,…)
Rezerva pro nové projekty (studie <,>
projektová dokumentace,…)
Systém a instalace rozklikávacího rozpočtu
na web MČ
Akce roku 2016 - Infocentrum 200tis.<,>
Stezka po Zbraslavi 300tis <.>
 49 013 053
 23 340 ...

Návrh rozpočtu v rozsahu podle druhového třídění

Příloha číslo 1 v rozsahu podle druhového třídění – k č.j:
 0352/2016/ÚMČ
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016
v tis.Kč
Název položky
 Plnění 2015
 Návrh 2016
 Vlastní příjmy
 10 144
 8 090
1 921
0
10
011
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP
převody ze státního rozpočtu
 83 708
56 617
243
93 852
 59 132
34 947
248
69 143
 Výdaje celkem
 48 716
32 165
80 881
 58 416
23 340
81 756
 třída 8 - financování ( - schodek,+ přebytek)
 12 971
 -12 613
 Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
 Příjmy celkem
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
 8 058
2 086
0
 Příjmy po konsolidaci
OdPa
 Pol
 Popis
 0000 134X Místní poplatky
0000 1361 Správní poplatky
0000 1511 Daň z nemovitosti
*2212
* Silnice
*3231
* Základní umělecké školy
*3314
* Činnosti knihovnické
*3613
* Nebytové hospodářství
*4351
* Pečovatelská služba
*6171
* Činnost místní správy
*6310
* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*6330
* Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU
*6402
* Finanční vypořádání minulých let
Celkem příjmy po konsolidaci
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
CELKEM
 Rozpočet 2015
schválený
 Rozpočet 2015
upravený
 Plnění 2015
 Návrh 2016
 1 070 000
200 000
6 500 000
300 000
0
100 000
148 000
320 000
775 000
25 000
50 550 200
0
 1 070 000
200 000
6 500 000
300 000
0
100 000
148 000
320 000
1 271 000
25 000
84 420 200
0
 1 325 053
244 880
6 487 546
300 000
0
83 428
148 000
259 088
1 280 311
14 925
154 649 995
0
 1 340 000
250 000
6 500 000
300 000
273 000
80 000
148 000
320 000
780 000
20 000
59 732 300
0
 59 388 200
 93 754 200
 93 851 181
 69 143 300
 3 825 000
 2 378 600
 0
 12 613 000
 63 213 200
 96 132 800
 93 851 181
 81 756 300
 Výdaje po konsolidaci
OdPa
 *2143
*2212
*2329
*3111
*3113
*3141
*3231
*3314
*3319
*3326
*3341
*3399
*3429
*3513
*3539
*3612
*3613
*3632
*3639
*3699
*3745
*4319
*4351
*4359
*5299
*5512
*6112
*6171
*6310
*6320
*6330
*6409
 Pol
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Popis
 Cestovní ruch
Silnice
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování při předškolním a základním vzdělání
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního <,>
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostř <.>
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Lékařská služba první pomoci
Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Ostatní záležitosti bydlení,kom.služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
Osobní asistence,pečovatelská služba
Sociální péče
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Ostatní činnosti j.n <.>
Celkem výdaje po konsolidaci
 Rozpočet 2015
schválený
 0
4 500 000
230 000
4 062 000
11 194 800
1 450 000
170 000
347 000
825 000
250 000
0
70 000
1 075 000
360 000
1 180 000
2 320 000
2 815 000
20 000
1 595 000
58 000
8 582 000
0
190 000
294 000
20 000
450 000
1 719 000
17 696 400
65 000
475 000
600 000
1 200 000
63 213 200
 Rozpočet 2015
upravený
 0
4 700 000
92 000
4 574 000
16 055 100
1 513 200
519 400
405 500
1 344 000
250 000
9 500
70 000
1 904 000
360 000
1 180 000
2 320 000
2 805 500
20 000
1 765 000
58 000
23 475 600
92 000
190 000
234 700
20 000
648 800
1 719 000
33 090 700
65 000
495 000
612 500
1 150 000
101 126 000
 Čerpání 2015
 0
4 487 749
11 489
4 573 530
8 531 688
1 513 200
519 400
372 572
1 134 533
160 969
9 499
45 634
935 651
360 000
1 178 596
1 369 408
2 709 397
0
1 705 996
53 000
22 348 945
0
99 078
220 500
0
515 752
1 711 180
25 226 873
48 464
494 824
70 954 515
530 304
80 868 229
 Návrh 2016
 230 000
5 750 000
180 000
7 681 000
15 316 000
1 361 000
157 000
418 000
970 000
250 000
0
72 000
1 200 000
360 000
1 308 000
3 400 000
4 215 000
1 015 000
2 341 000
80 000
8 420 000
92 000
170 000
117 600
220 000
420 000
2 234 700
20 828 000
50 000
500 000
600 000
2 400 000
81 756 300

Načteno 05. 02. 2016

edesky.cz/d/318400

Meta

Prodej

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zbraslav
28. 01. 2021	Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
28. 01. 2021	Schválený rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2021
27. 01. 2021	MČ PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA ODBORU SPRÁVNÍCH VĚCÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Zbraslav Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz