ROZPOČET ROK 2016 - výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
splátky úvěrů.úroků s 231 400 Služby celkem 4 §90 000
_HýpotečníůvĚrQČÍl-'lB _ _ _ _ _Ďopravní obslużnost území 1 050 000
21 Bjřršıš _ _ _ 290 000 Býiove hosjšooársrví - služby vjüaje _ _ 3 000 000
20 Ě úrok _ _18 000 Bytové hospodařsìvíl Éšravý 0_jí_tov_el_10 _faıdu'Ť __ _Ěl ĎĚ
íPS jistíıa' _ __ __ _ __ _ 1 šoìš _Ňebytove hospodářství _.M0
oPsM __ _ __ _ __ _ 420 000' _ _ _ _ '
íašíjisíína _ _ ' 900 000 Ochrana životního prostředí 3 940 000
Ř ŠJ úrok _ _ _ _ _ 051i Čti) _Šběr a odvoz komunálních odpadů _ 3 590%
oozern_ky__ı_=_>_ă_ı_aokého_šever - jístine _ 258 000 Veřejná z_eie_ň ě _Líđìžlš 6050315150 550 000
p_oz_e_n_ıky Palackého Sever - úrok _ _ ŠĂ __ _ _ _ _ __m _ _ <.>
_ _ _ _ _ _ _ Í _ _ __ __ ostatní výdaje: j 5 281 0_00
Úvěr Ě'orneřčłiíbank; _ _ _ _ Regěnereoe pamâfek 800 000
_irìiršëñíìvěr - Nissan Cabstar - jistina _ 229 20_0_ Űlškfiííšmich ĚČHŰÍĚŠCÍ 1 3Ú0 ÚŰÖ
_iìıxTeslíćní úvěr ıvišsTaíı Čabšíař - úrok _ 4010 'Íàlínìné _S_0k0_|àl‹à župa Í W130'
_ __ _ __ _ _ _ _ Füľld Uprav-21 bj.1Ú94 _
űvêrýčšìle __ Panííeískš _sniıouva _rn_ës_k_› a farnost (ROP) _ 480 000
Maieřská škola - jístina ` 1 800 000 _Pıaíov _ršní z nerooviíosíí,Diaki _ 8_5_0 000'
Mateřská skša nìrok ` _' 100 000 _lšodíı mesta na doíaoíeh,granteoh vč.MAS __ 1 700 Ě
MŠ,ŽŠ - ĚÍergetickoúspömá opatření -jistinaf 3?0 200 Dětská Hřiště _ _ _ _ _ _ 300 000
Mšíš - Ěnsrgsííokoúsporná opatreni - úrok i 00 000 _ıívmbčanek r.2010 _ 1 000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _' _ _ _ Pioa noez loterii _ 200 000
Provozní výdaje 37 921 000 Í
__ _ __ _ _ Příspěvkové organizace : 8 510 000
_Pèsiehní činnost (iesy) _ 1 140 000 05115201' _výdšl'e Ěklìđñí Škola 4" _3505 [HJ
práce v íesíìí_ _ _ _ _ _ _ _ _ provozní výdaje Mateřská škola 1' 500 100_0
vošníhošoodářsiví _ 30 000 provozní výdaje 00m íefiníladeže _ 945 000
_ __ _ _ _ 'provozní výdaje Záklumëíeckškíla _ 935 000
Městské kino _ 250 000_Folenskýšiíoand šoıenská třináoika _ _ 8_0 0%
_energievodaj ůcízˇša _ __ _ _ _ _ Provozní a mzdové nakl <.>,Městské muzeum 2 050 000
iíoi_rıl-.'›časoví.ı areáıv _ 450 000 Ostatní příspěvky: 5 075 000
U' Pekle,U siudánký,tèıoovićnaˇ _ _ _ __ __ __ ivFŤs _- kijiiiirní středisko _ _ 200 [E0
__ _ __ vas-kino Polná _ l100000
Organizační siožlq,l _ _ Náklady na Polanský zpravodaj 255 000
Ě'Ífiöˇfía.<.> Í 340 999 ĚĚÍŠBĚYÍQĹ říë ÉVQZĚĚĎ _ _ '.<.> i.139 00 <.>
Loutkové divadlo (naklady jsou bez zdrojů) 20 000 Příspěvek společenským organizacím 900 000
_ _ _ _ __ _ _ _ _ 'KulturaI publikační činnost,záštity (ORG 223._ _ _
Městské2000031505“.09900001500155!119155095912) í 759000
Pečovatelská služba Ž 500 000 Příspěvky pro obce Místní části města __ 1 900 w
van.- nøapøaaeor ` 3515055' Řëírržëíóhzi ' ; 80099
__ _ _ _ _ _' 'Finanční 'prostředky na geometrické plány,_ _
Městský stadion 300 000 vklady KU,poplatky za výkazy výměr l 100 000
__ _ Řëšofií' havărij__n_ñh_siavů_Ěìüjéktëćh města <,>
zcizení,poškození atd.200 0_0[_)_
KPOZ - komise pro občanské záležitosti _ 50 000' informační centrum 000 000
_K_lub seniorů _ _ 15 000 Zákonná rezerva 100 000
Řeàioríáínì židovská muzeum _ 20 000 Nerozdëıene finanęní prosiředkv _ 5 088 500
verejne osveııení _ 1 100 000'
' “ “ ` 151500_
Požamítšohrana _ _ 200 000
_Óbíoiă šozového parku správa,MH _ 500 000
Činnost místní správv _ 3 750 000
Mzdová náklady _ _ 17 800 000
_Ódvody z' mezd na soc.a zdravotni pojištění _ 6 052 000
_čeroání _sooiáıního fonou _ 712 000
<br>
<br>
<br> Převod do sooía'ıního fondu _ 512 000

ROZPOČET ROK 2016 - pří'my
<br>.Deňsˇëťřítmvjsl'sm _ _ 52 00° 00° <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Lesní hospodářství: ' 3 616 000
'pro'dojdřs'vam '_ '_ ' ' '_ 'à 415_0 000' DPH Ěűm
pronájenì'lesa 1 166 0_00_ 'WD -_p_rávniokýoh osob '_ "15-000 000
' _íFíO - żvı.šozoe _ __ 1 100 000
vodní hospodářství: 31 000 OPFÖL żpotíiitšítí _ _ sììıű
pronájnìy rybníků ' Š 1 000 DPFO -_z_áv.čínnoot + motivace 1,5%' 10 '000 000'
__ _ ' ' _ __ _ 'Öářı z nemovitosti _ ____ __ 2 SEW
Kultura: 430 000 _ _ _ _ _ __
Knihovna - půjčovnê,ınteniet 85 000 Poplatky: 3 985 000
'Knihovna - prodané knihy ' '_Š W) správní poplatky 7% (m
prodej mateìálü o_ Ďolná 105 000' "odvod-vytěžktí-Ž provozování 'loterii rnšstu _ _ Ž_00 000
Zpravodaj - předplatné 9_5 Öfi poplatek za užívání' veřeìíêfıopłısìranstvi 800 000
Žpravodaj -inzeráty 145 000 poplatekšš _ _ '_ _ _ 135 000
'__ '__ _ _ __ _ _' __ _ '513%'1728 sběr a Odvoz odpadů 2100 000
Zdravotnictví 1 250 000 _ „__ _ _ _ '- MÚ H
zoravoo'ni Středisko - pronoìèm 200 000 Neinvestiční přijate- ootaoe: 5 286 000
'Ždravoñinsìřšdiško - služby 1" ĎŠÖ 000 z tohš na státní Správtı _ ' 4 316 000
'Zdravotní středisko - ostatní Ž) 000 úřádìráce -VIÉP Š-ĚĚJŰ
Bydlení a komunální služby: 7 050 000 Ostatní příjmy: 1 673 000
bytové hospodářství - ňájem 2 050 000 pře:de _stpěvky Od podnikatelů 100 000
bytové hospodáfs_tví - _Š'ä't'tíby Ž Ě'Ö fi úroky zběžnëho účttí _ __ __ __ _ 15 000
"bytové hospodářství - ostatní _ _ _ 160000- poplatky - přestupkovo řízení ŽŠĎĚ
Investiční přijatá dotace - příspěvek SVAK na
pohřebnictví - poplatky za hrobová místa _ T0 000 úhradu vodohospodářských děl 600 000
'oštoň'šlužbìfì příjñıylvlísíního hospodářství _ 300 005 'všítTpně'lÁoutkovê divadlo 15 000
nebytové hospodářství- nájern _ ' _ u _ _ Ě'Ö 000 příjmy Z nájrıttí-'sportovnioh zařízení 260 150_0
nebytové hošpooářetvi - eıtížoy 210 000 Regionoinřżiooveíte muzeum 100 000
_ _ _ ' _' 4 'přestupky __ _ _ 15 (Ě
ochrana životního prostředí: 1 290 000 'ptiìeš prostředků oo sooíáıniho tohdu __71ž000
sběr a_o_dtš kdmo-náI-nich odpadů podnik.360 000 p_říjem Od Mikroregionıl (vecTeHÍ účetnictví) 11 000
EKOKOM - příspevek za Seporooi ' 930 000 vëon'š tTřeıííeňo' _ É žtí 0_00
Sociální péče: 436 000
pečovatelská služba - úkony pro Občany- 425 000
_všcT'____ ____ _ 1_100_0
Státní správa a samospráva: 220 000
ostatrıi příjmy správy (kopírování atd.) _20 000'
příjmy z prodeje požoìílí _ 200 000'

Návrh rozpočtu na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Polná
ič 00286435
Il.ROZPOCTOVE VYDAJE
<br> Řádek Paragraf Položka Text Částka
V1 _1031 Pěstební činnost 1 140 000,00'
V2 I2143 _Cestovní ruch 410 000,00
V3 _2212 Silnice 1 000 000.00
V4 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000.00
V5 2221 Provoz veřejně silniční dopravy 1 050 000,00
V6 _2321 Odváděni a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 30 000,00
V7 3111 Mateřské Školy 1 750 000,00
V8 3113 _Základní školy 3 000 000,00
V9 3231 Základní umělecké Školy 935 000,00
V10 3311 Divadelní činnost 20 000,00
V11 3312 Hudebni činnost 80 000,00
V12 3313 _Film.tvorba,distribuce,kina a shrom.audio archiv.410 000.00
V13 3314 Činnosti knihovnické 1 103 800,00
V14 3315 Činnosti muzeí a galerii 2 050 000,00
V15 3319 Ostatní záležitosti kultury 707 000,00
V16 3322 Zachování a obnova kulturních památek 893 800,00
V17 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 207 600,00
V18 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen.spot.480 000,00
V19 3349 _Ostatni Záležitosti sdělovacích prostředků 255 000,00
V20 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000,00
V21 3399 Ostatní Záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.90 200,00
V22 _3412 Sportovni zařízení v majetku obce 836 000,00
V23 3419 Ostatní tělovýchovné činnost 1 219 000,00
V24 3421 Využití volného času dětí a mládeže 945 000,00
V25 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 100 000,00
V26 _3539 Ostatní zdravotnická zařiza služby pro zdravot.1 285 600,00
V27 3612 Bytové hospodářství 4 179 400,00
V28 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00
V29 3631 Veřejně osvětlení 1 100 000,00
V30 3632 Pohřebnictví 511 800,00
V31 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.17 269 800,00
V32 3699 Ostatní záležitosti bydleni,komunálních služeb a územního rozvoje 1 900 000,00
V33 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 390 000,00
V34 3745 Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 550 000,00
V35 4349 _Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 15 000,00
V36 4351 _Osobni asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydleni 2 958 800,00
V37 I5272 _Činnosti orgánů krizového řízení 100 000.00
V38 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00
V39 _6112 Zastupitelstva obcí 2 010 000,00
V40 _6171 _Činnost místní správy 14 438 982,00
V41 _6320 Pojištění funkčně nespecifikované 138 818,00
V42 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 712 000,00
V43 '6409 'Ostatní činnosti j.n.1 100 000.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 'rz 272 800,00
<br> III.FINANCOVANI - třída 8
<br>
<br>
<br> F1
<br> RozPočTovÉ vÝDAJE vćETNÉ FINANCOVÁNÍ cELKEM
<br> Závazným ukazatelem pro rok 2016je paragraf
<br> Í /ˇ 21-1111.“ f “› s fl.<.> n
ˇ--.i ` "-*- „Kč-11,5
zveřejneno- sei'-'UÍŤ-rf';-- "UI-115315' [118155181
<br> Sejmuto: 04/!!
<br> Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček
<br> :"-rr '-v _.ø
--“ì`-v I-.Doma
<br> f“ <.>
<,> <.>
<br>
<br> 5 174 400,00
77 447 ooo,oo|

Návrh rozpočtu na rok 2016
Město Polna
IČ 00286435
l.ROZPOCTOVE PRIJ MY
Řádek Parágrát Poıožká Text Částka
<br> P1 _0000 1111 Daň Z příjmů fyzických Osob Ze Záv.Čin.a funpož.10 600 000,00
P2 0000 1112 _Derˇı z příjmů fyzických osoo ze svČ 500 000,00
P3 0000 _1113 _Dářı z příjmů fyzických osoıo z kápit.výnosů 1 100 000,00
P4 0000 I1121 _Daň Z příjmů právnických osob 12 000 000,00
P5 0000 1211 _Dářı z přioáne hodnoty 25 000 000,00
P6 _0000 1340 Poplatek Za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 2 100 000,00
P7 0000 I1341 Poplatek Ze psů 135 000,00
P8 0000 1343 Poplatek Za užívání veřejného prostranství 800 000,00
P9 0000 f1351 LOdvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.př.200 000,00
P10 0000 _1361 správní popıátký 750 000,00
P11 0000 _1511 IDaň Z nemovitých věci 2 800 000,00
P12 I0000 _4112 INeinv.př.transferj,i ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 4 316 000,00
P13 I0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery Ze st.rozpočtu 950 000,00
P14 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 15 000,00
P15 '0000 '4229 'ostatní inv.Přij.Tránsf.oo rozpočtů územní úrovne 600 000,00
P16 1031 Pesteoni činnost 3 616 000,00
P17 '2143 'cestovní mch 105 000,00
P18 '2341 'Vodní díla v Zemědělské krajině 31 000,00
P19 '3311 'Diváoieıní činnost 15 000,00
P20 '3314 'cinnosti knihovnicke 90 000,00
P21 :3319 'Ostatní záıežitosti kultury 100 000,00
P22 3329 'ostátni záıochráný pámátek á peče o koıtoeoictví 100 000,00
P23 3349 'Ostatní Záležitosti sdělovacích prostředků 235 000,00
P24 3419 'ostátní teıovýchovná činnost 260 000,00
P25 '3539 Ostatní zdravotnická zařiza služby pro Zdravot.1 250 000,00
P26 3612 'thove hospodářství 5 800 000,00
P27 3613 Nebytové hospodářství 880 000,00
P28 3631 'veřejná osvetıenř 20 000,00L
P29 3632 Pohřebnictví 70 000,00
P30 3639 'komunální sıužhy á územní rozvoj j.n.500 000,00
P31 3722 'soer á svoz komunáıních oopáoů 1 290 000,00
P32 4351 'Osobni asist <.>,peč.služba a podpora samostbydleni 436 000,00
P33 '5311 Bezpečnost á veřejný pořádek 25 000,00
P34 _6171 'Činnost místní správy 46 000,00
P35 _6330 ıPřevody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 712 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 77 447 000,00
<br>
<br>
<br> Zavazným ukazatelem pro rok 2016 je paragraf <.>
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> 49.Živý/f'
<br> - ˇ fi'r--w f" ~ "tv
<br> rtfiEłe z t' -.<.> -'-;.-*-t L!
<br> sekretariát sta-'istv rrtësta
566 13 Polna'
<br> r <.>
<br> ć