Příloha č.7
usnesení č.Usn RMC 0065/20
Rady městské části Praha 8
ze dne 3.února 2016
Návrh
finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2016 (v tis.Kč)
Druh činnosti
<br> Výnosy
<br> Náklady
<br> z toho:
odměna
správci
<br> ostatní
služby
<br> opravy
<br> I.Byt.a dom.fond spravovaný správními firmami (SF)
<br> 78,904
<br> 60,548
<br> 7,899
<br> 15,772
<br> 36,877
<br> OSM ÚMČ
<br> 70,519
<br> 52,430
<br> 6,329
<br> 12,224
<br> 33,877
<br> v tom:
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Karlín
<br> 26,809
<br> 20,790
<br> 1,420
<br> 2,470
<br> 16,900
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Libeň
<br> 7,730
<br> 6,130
<br> 688
<br> 860
<br> 4,582
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Kobylisy
JUDr.XXXX XXXXX
AUSTIS správa s.r.o.- OKC Draháň
OSV ÚMČ
v tom:
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Mazurská
<br> II.Prodeje majetku
v tom:
<br> prodeje domů a pozemků
prodeje bytových domů
daň z nabytí nemovitých věcí
<br> III.Ostatní zdaňovaná činnost
z toho:
<br> 2,582
<br> 1,982
<br> 161
<br> 196
<br> 1,625
<br> 30,280
<br> 21,210
<br> 3,400
<br> 7,890
<br> 9,920
<br> 3,118
<br> 2,318
<br> 660
<br> 808
<br> 850
<br> 8,385
<br> 8,118
<br> 1,570
<br> 3,548
<br> 3,000
<br> 8,385
<br> 8,118
<br> 1,570
<br> 3,548
<br> 3,000
<br> 102,362
<br> 6,000
<br> 0
<br> 6,000
<br> 0
<br> 5,000
<br> 0
<br> 97,362
<br> 0
<br> 0
<br> 6,000
<br> 7,190
<br> 26,911
<br> oprava bytů DPS,sociálních a azylových
<br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8
<br> 6,000
0
<br> 2,711
<br> 15,000
<br> 188,456
<br> 93,459
<br> 15,000
15,000
<br> 7,899
<br> 24,483
<br> 51,877
<br> íloha č.7
nesení č.Usn RMC 0065/2016
ady městské části Praha 8
dne 3.února 2016
<br> rok 2016 (v tis.Kč)
str.1/1
Hospodářský
zůst.ceny
a odpisy
<br> osobní
náklady
<br> výsledek
celkem
<br> 0
<br> 0
<br> 18,356
<br> 0
<br> 0
<br> 18,089
6,019
1,600
600
9,070
800
<br> 0
<br> 0
<br> 267
<br> 0
<br> 0
<br> 96,362
<br> 267
5,000
97,362
-6,000
9,200
<br> -19,721
-15,000
<br> 0
<br> 9,200
<br> 94,997

Příloha č.6
usnesení č.Usn RMC 0065/2016
Rady městské části Praha 8
ze dne 3.února 2016
<br> Příjmy a výdaje
účelového fondu Městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2016
(v tis.Kč)
str.1/1
<br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa)
účel
stravování zaměstnanců
osobní konta zaměstnanců
jubilea
půjčky zaměstnancům
osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ
Výdaje celkem
<br> částka
2 300
2 366
270
300
84
5 320
<br> Příjmy
3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn
uvolněných členů Zastupitelstva MČ
splátky půjček
<br> 3 900
300
<br> převod prostředků z rozpočtu
<br> 1 120
<br> Příjmy celkem
<br> 5 320

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů Městské části Praha 8 na rok 2016
(v tis.Kč)
<br> ORJ
<br> Číslo akce
(pouze
akce z r.2015)
<br> Název akce
Kapitola 01 - rozvoj obce
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY
<br> 0105
<br> Pasportizace budov na území P 8
<br> 0105
<br> Digitální archiv dokumentace stavebního úřadu
<br> 0105
<br> Veřejné osvětlení
<br> OÚRV celkem
<br> Kapitola 01 celkem
<br> ORJ
<br> Číslo akce
(pouze
akce z r.2015)
<br> Název akce
Kapitola 02 - městská infrastruktura
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ
<br> 0202
<br> 020614
<br> Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 021914
<br> PD - úprava pěších cest Thomayerovy sady (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020115
<br> Pasportizace zeleně MČ Praha 8 (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020315
<br> Vybudování parku v ulici Žernosecká - studie a PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020415
<br> Revitalizace nám.Krynická a Pomořanská - studie a PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020615
<br> Veřejné knihovničky - PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020715
<br> Psí louka s prvky agility - studie a PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 020915
<br> Úprava parku v ulici Fr.Kadlece (psí louka) - studie a PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 021015
<br> PD na výstavbu podzemních kontejnerů - I.etapa (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 021115
<br> Úprava parkových cest Ďáblice - II.etapa - PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> 021215
<br> 0202
<br> 021315
<br> 0202
<br> 021415
<br> 0202
<br> 021515
<br> Úprava cest u ÚMČ Praha 8 - PD (z roku 2015)
Drobný mobiliář (z roku 2015)
Lanové centrum s rozhlednou a občerstvením - studie (z roku 2015)
Revitalizace parku Pod Plynojemem - studie a PD (z roku 2015)
<br> 0202
<br> PD - výstavba podzemních kontejnerů - II.etapa
<br> 0202
<br> Úprava parkových cest na sídlišti Ďáblice - II.etapa
<br> 0202
<br> Úprava pěších cest v Thomayerových sadech
<br> 0202
<br> Vybudování parku u ul.Žernosecká
<br> 0202
<br> Revitalizace náměstíčka ulice Krynická x Pomořanská
<br> 0202
<br> Revitalizace parku Pod Plynojemem
<br> 0202
<br> Revitalizace parku Pod Okrouhlíkem - PD
<br> 0202
<br> Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín včetně agility prvků
<br> 0202
<br> XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD
<br> 0202
<br> Úprava pěších cest na území MČ Praha 8
<br> 0202
<br> Úprava parku v ulici Fr.Kadlece (psí louka)
<br> 0202
<br> Revitalizace ploch malého rozsahu
<br> 0202
<br> Výsadby stromů v Praze 8
<br> 0202
<br> Úpravy cesty a vstupu na hřiště u SVJ Chvatěrubská
<br> 0202
<br> Realizace podzemních kontejnerů I.etapa
<br> OŽP celkem
<br> Kapitola 02 celkem
<br> ORJ
<br> Číslo akce
(pouze
akce z r.2015)
<br> Název akce
Kapitola 03 - doprava
ODBOR DOPRAVY
<br> 0319
<br> Rekonstrukce chodníků
<br> 0319
<br> Bezpečnostní a telematické prvky v dopravě,zklidňování dopravy
<br> 0319
<br> Předprojektová a projektová příprava
<br> 0319
<br> Cyklostojany
<br> 0319
<br> Technologické vybavení parkoviště Bulovka
<br> 0319
<br> Technologické vybavení parkoviště Nekvasilova
<br> 0319
<br> Technologické vybavení parkoviště Karlínské nám <.>
<br> OD celkem
<br> Kapitola 03 celkem
<br> Kapitola 04 - školství,mládež a sport
<br> 0401
<br> 040914
<br> ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova včetně doplatku PD (z roku 2015)
<br> 0401
<br> 041014
<br> Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova včetně doplatku PD (z roku 2015)
<br> OKT celkem
ODBOR ŠKOLSTVÍ
0414
0414
<br> 042715
043515
<br> Elektronický vstup na čipy (z roku 2015)
Rekonstrukce obou zahrad MŠ (z roku 2015)
<br> 0414
<br> Elektrický XXXXX do ŠK
<br> XXXX
<br> Rekonstrukce učebny fyziky a chemie
<br> 0414
<br> Multifunkční tlaková pánev s míchadlem
<br> 0414
<br> Nové plynové kotle pro ŠK
<br> 0414
<br> Založení přírodní učebny
<br> 0414
<br> Server počítačové učebny
<br> 0414
<br> Myčka nádobí
<br> 0414
<br> Výstavba hřiště pro MŠ Lindnerova - náhrada
<br> 0414
<br> Interaktivní technika pro školy zřizované MČ Praha 8
<br> OŠ celkem
<br> ORJ
<br> Číslo akce
(pouze
akce z r.2015)
<br> Název akce
<br> 0414
<br> 040615
<br> 0414
<br> 040915
<br> 0414
<br> 045215
<br> 0414
<br> 045315
<br> 0414
<br> 045415
<br> 0414
0414
0414
0414
<br> SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU MČ PRAHA 8
Nástavba třídy vč.PD (z r.2015)
Výměna oken včetně PD I.etapa (z r.2015)
PD na výstavbu tělocvičny (z r.2015)
PD na půdní vestavbu (z r.2015)
PD na půdní vestavbu (z r.2015)
Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská
Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Dolákova
Stavební úprava gastroprovozu ZŠ P.Strozziho,zvýšení kapacity mycího centra
Rekonstrukce gastroprovozu MŠ Na Přesypu
<br> 0414
<br> ZŠ Lyčkovo náměstí - Půdní vestavba,II.etapa (příprava kapacity na ŠR 2016/2017)
<br> 0414
<br> ZŠ Lyčkovo náměstí,levé křídlo - studie a PD
<br> 0414
<br> ZŠ Lyčkovo náměstí,pravé křídlo - Výstavba tělocvičny,školní jídelny a kuchyně - PD
<br> 0414
0414
0414
0414
<br> Stavební úpravy interiérů KD Ládví
Stavební úprava střechy KD Ládví
Projektová příprava
In...

Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje
vlastního hospodaření Městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organiza
zřízených Městskou částí Praha 8
(v tis.Kč)
Kapitola 01 – rozvoj obce
Organiz <.>
jednotka
<br> Číslo
organizace
<br> (ORJ)
<br> (ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Běžné výdaje:
0101
<br> odbor kancelář tajemníka ÚMČ
oddělení evropských fondů
zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU
systém řízení kvality úřadu
<br> 0105
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
výkony rozhodnutí
znalecké posudky
poradenské a konzultační služby
<br> 0105
<br> odbor územního rozvoje a výstavy ÚMČ
oddělení strategického rozvoje a agendy 21
implementace místní Agendy 21
zpracování urbanistické studie Palmovka a strategických vizí
pořízení strategického plánu
<br> 0104
<br> odbor správy majetku ÚMČ
provoz bytového hospodářství
příspěvek na stěhování z domů navržených k prodeji
<br> činnost odboru - právní pomoc
<br> Běžné výdaje celkem
<br> Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0065/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 3.února 2016
<br> ské části Praha 8 na rok 2016
<br> neinvestiční) výdaje
ha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
Městskou částí Praha 8
(v tis.Kč)
str.1/13
Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> 3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
<br> 3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> Index
2016/2015
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> v%
<br> 2,000
<br> 1,530
<br> 76.50
<br> 2,000
<br> 1,500
30
<br> 75.00
<br> 1,400
500
800
100
<br> 1,200
200
1,000
<br> 85.71
40.00
125.00
0.00
<br> 0
<br> 3,581
<br> 3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
<br> 3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
a územního rozvoje
3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
<br> 1,179
2,100
302
180
30
50
<br> 100
<br> 55.56
0.00
0.00
<br> a územního rozvoje
3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
<br> 100
<br> 100
<br> 100.00
<br> 3,580
<br> 6,411
<br> 179.08
<br> a územního rozvoje
<br> Kapitola 02 – městská infrastruktura
str.2/13
Organiz <.>
<br> Číslo
<br> Název organizace <,>
<br> jednotka
<br> organizace
<br> činnosti
<br> (ORJ)
<br> (ORG)
<br> Schválený
Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> Návrh
<br> Index
<br> rozpočet
<br> rozpočtu
<br> 2016/2015
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> v%
<br> Běžné výdaje:
0202
<br> odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ
kontejnerová služba
úklid exkrementů
provoz odpadkových košů na psí exkrementy
likvidace "černých" skládek
činnost odboru
veřejná zeleň – běžná údržba
mikrogranty na oživení veřejného prostoru
zimní údržba chodníků
zimní údržba pěších cest
<br> 0201
<br> 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů
3729 - ostatní nakládání s odpady jinak nespecif.(j.n.)
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> odbor kancelář tajemníka ÚMČ
oddělení evropských fondů
revitalizace veřejných prostranství
Karlínské náměstí - služby
<br> Běžné výdaje celkem
<br> 55,901
<br> 51,500
<br> 92.13
<br> 4,600
6,101
<br> 3,500
3,900
1,900
200
1,000
39,500
500
<br> 76.09
63.92
<br> 200
1,000
40,000
4,000
<br> 0.00
1,000
<br> 250
<br> 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 100.00
100.00
98.75
<br> 0
<br> 0.00
<br> 51,500
<br> 91.72
<br> 250
<br> 56,151
<br> 0.00
<br> Kapitola 03 – doprava
Organiz <.>
jednotka
<br> Číslo
organizace
<br> (ORJ)
<br> (ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Běžné výdaje:
0319
<br> odbor dopravy ÚMČ
čištění komunikací nad rámec TSK
příspěvek na tzv."Chodníkový program" Technické správy komunikací hl.m.Prahy
<br> 3335
3336
3337
3338
3339
<br> opravy dláždění chodníků
činnost odboru
z toho: předprojektová a projektová dokumentace
obnova dopravního značení
generel bezmotorové dopravy
konzultační,poradenské a právní služby
propagace
informační směrové značky - památky MČ Praha 8
příspěvek TSK hl.m.Prahy na bezpečnostní prvky
podpora rezidenčních zón
pěší a cyklistická doprava - realizace
pěší a cyklistická doprava,bezpečnost provozu - projekty a studie
dopravní značení – pěší a cyklistická doprava,informační systém
zklidňování dopravy a bezpečnost provozu - projekty
odstraňování bariér
studie pěší a cyklistické dopravy v oblasti Pelc Tyrolka-Thomayerovy sady-Libeňský
ostrov
<br> Běžné výdaje celkem
<br> str.3/13
Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> 2212 - silnice
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> Index
2016/2015
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> v%
<br> 33,705
11,105
<br> 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 7,000
<br> 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací...

Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0065/2016
Rady městské části Praha 8
ze dne 3.února 2016
<br> Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016
(v tis.Kč)
<br> Příjmy
Třída 1 - daňové příjmy
z toho: pol.1361 - správní poplatky
pol.1341 - místní poplatek ze psů
pol.1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)
pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
pol.1344 - místní poplatek ze vstupného
pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity
pol.1511 - daň z nemovitých věcí
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy
z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací
pol.2141 - příjmy z úroků
pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend
pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)
pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
pol.2460 - splátky zápůjček od obyvatelstva
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
z toho: pol.4137 - převody mezi Hl.městem Prahou a Městskou částí Praha 8
na výkon státní správy
pol.4137 - převody mezi Hl.městem Praha a Městskou částí Praha 8
dotační vztah k Městské části Praha 8
pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci)
<br> Schválený
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> rozpočtu
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> 82,630
<br> 86,150
<br> 12,200
2,800
600
13,000
30
1,000
53,000
<br> 12,500
2,800
600
13,000
750
1,000
55,500
<br> 12,110
<br> 14,060
<br> 1,750
1,200
800
7,300
600
60
400
<br> 1,700
1,200
200
10,000
600
60
300
<br> 0
<br> 0
<br> 1,351,957
<br> 1,603,646
<br> 59,910
<br> 61,062
<br> 269,035
1,023,012
<br> 312,756
1,229,828
<br> 1,446,697
<br> 1,703,856
<br> str.1/2
<br> Index
2016/2015
v%
<br> 104.26
102.46
100.00
100.00
100.00
2,500.00
100.00
104.72
<br> 116.10
97.14
100.00
25.00
136.99
100.00
100.00
75.00
<br> 0
118.62
101.92
116.25
120.22
<br> 117.78
<br> Výdaje
Kapitola
01
<br> 02
<br> 03
<br> 04
<br> 05
<br> 06
<br> 07
<br> 08
<br> 09
<br> 10
<br> Rozvoj obce
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Městská infrastruktura
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Doprava
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Školství,mládež a sport
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Zdravotnictví a sociální oblast
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Kultura a cestovní ruch
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Bezpečnost
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Hospodářství
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Vnitřní správa
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Pokladní správa
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
<br> Třída 5 - běžné výdaje celkem
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Třída 8 - financování
z toho: pol.8115 - změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
<br> Schválený
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> rozpočtu
<br> na rok 2015
<br> na rok 2016
<br> 3,580
3,580
0
127,756
56,151
71,605
33,705
33,705
0
295,076
181,379
113,697
243,193
76,507
166,686
32,791
13,191
19,600
10,620
8,620
2,000
491,736
3,036
488,700
307,940
286,640
21,300
300
300
0
<br> 15,411
6,411
9,000
163,332
51,500
111,832
48,405
21,805
26,600
374,102
171,551
202,551
186,958
86,478
100,480
26,975
19,525
7,450
11,740
7,740
4,000
659,687
14,100
645,587
316,966
269,953
47,013
280
280
0
<br> 663,109
883,588
1,546,697
-100,000
100,000
<br> 649,343
1,154,513
1,803,856
-100,000
100,000
<br> 100,000
<br> 100,000
<br> str.2/2
<br> Index
2016/2015
v%
430.47
179.08
127.85
91.72
156.18
143.61
64.69
126.78
94.58
178.15
76.88
113.03
60.28
82.26
148.02
38.01
110.55
89.79
200.00
134.15
464.43
132.10
102.93
94.18
220.72
93.33
93.33
<br> 97.92
130.66
116.63
100.00
100.00
100.00

Příloha č.1
usnesení č.Usn RMC 0065/2016
Rady městské části Praha 8
ze dne 3.února 2016
<br> Finanční vztahy
stanovené Hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8
na rok 2016
(v tis.Kč)
str.1/1
Příjmy
<br> Finanční
vztah
na rok 2015
<br> I.Finanční vztah z rozpočtu Hl.města Prahy celkem
<br> Finanční
vztah
na rok 2016
<br> 269 035
<br> 312 756
<br> 255 653
<br> 298 790
<br> 13 382
<br> 13 966
<br> 59 910
<br> 61 062
<br> z toho:
<br> 1.finanční vztah bez příspěvku na školství
2.příspěvek na školství
II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon státní správy

Důvodová zpráva
Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016
Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu Městské části Praha 8
na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021“,schváleného usnesením
č.Usn RMC 0540/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2.září 2015,je předkládán návrh
Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 v tomto členění:
I <.>
Příjmy (tř.1 až 4)
II <.>
Běžné výdaje (tř.5)
III <.>
Kapitálové výdaje (tř.6)
IV <.>
Finanční plán zdaňované – hospodářské činnosti
Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016:
 Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 je předkládán s objemem příjmů
ve výši 1 703 856 tis.Kč a výdajů ve výši 1 803 856 tis.Kč,je tedy navržen
s převahou výdajů nad příjmy,tj.schodkem ve výši 100 000 tis.Kč.Rozdíl příjmů
a výdajů je plně finančně kryt přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech
(nikoliv např.půjčkami,úvěry,návratnou finanční výpomocí apod.) <.>
Přebytky hospodaření jsou finanční prostředky vytvořené všemi přebytky
rozpočtového hospodaření v minulých letech,vedené na rozpočtových účtech
MČ Praha 8.Metodika tvorby rozpočtu určuje,že do příjmů i výdajů lze zahrnovat
jen takové příjmy a výdaje,které byly připsány na rozpočtové účty či byly
z rozpočtových účtů vydány v období od 1.ledna do 31.prosince daného roku.Použití
finančních prostředků – přebytků vytvořených v minulých letech však nelze zahrnout
do příjmů rozpočtu daného roku,přestože jsou zdrojem finančního krytí schválených
výdajů.Pokud tedy chce městská část použít finanční prostředky nashromážděné
v minulých letech z přebytků hospodaření,nelze tak učinit jinak než rozpočtovat
schodek hospodaření v dalším roce.Rozpočtovat použití přebytků hospodaření
minulých let je možné rovněž z toho důvodu,že i v roce 2015 byl vykázán přebytek
hospodaření a na rozpočtových účtech k 31.12.2015 je vykázán zůstatek
329 398 tis.Kč <.>
 Hlavním rysem návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 je snížení
běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2015,a to především u kapitol 02
– městská infrastruktura,04 – školství,mládež a sport a 08 - hospodářství a.Přestože
se zvýšil objem finančního vztahu z rozpočtu Hl.města Prahy,je stejně jako
v minulých letech nutné finančně dokrývat rozdíl mezi běžnými příjmy (těmi
jsou dotace od Hl.města Prahy,dotace ze státního rozpočtu a vlastní příjmy)
a běžnými výdaji prostřednictvím převodů finančních prostředků z vlastních fondů
hospodářské činnosti (především se jedná o zisk z privatizace majetku).Část běžných
výdajů ve výši 100 000 tis.Kč je kryta finančními prostředky z minulých let <,>
75 315 tis.Kč je dokrýváno převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,tedy
ze zisku zdaňované (hospodářské) činnosti,ovšem dochází k významnému snížení
převodů na běžné výdaje oproti rozpočtu na rok 2015 o 64 109 tis.Kč <.>
 U návrhu rozpočtu kapitálových výdajů došlo oproti roku 2015 k nárůstu o 30,66 % <.>
Veškeré kapitálové výdaje jsou kryty převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <,>
tedy ze zisku zdaňované (hospodářské) činnosti <.>
 V roce 2013 byly splaceny všechny návratné finanční výpomoci městským částem
Hl.města Prahy a MČ Praha 8 již v současnosti nemá žádné závazky vyplývající
<br> 2
<br> 
<br> 
<br> z přijatých úvěrů,půjček či návratných finančních výpomocí,má tudíž nulovou
dluhovou službu <.>
Výše kapitálových výdajů v roce 2016 – 1 154 513 tis.Kč je výrazně ovlivněna
převodem investičních akcí z roku 2015,které byly rozpočtovány v roce 2015
a přesunuty do roku 2016,nebo byly zahájeny v roce 2015,pokračuje jejich realizace
a v roce 2016 dochází k jejich dalšímu financování.Finanční prostředky,rozpočtované
v roce 2015,které nebyly použity v roce 2015 a jsou určeny na financování části
kapitálových výdajů v roce 2016,byly ponechány na účtu zdaňované činnosti MČ a
jsou součástí převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti <.>
Do schvalovaného rozpočtu na rok 2016 je navržena pouze část výdajů na dotace
(granty) vyhlašované MČ Praha 8.Větší část těchto prostředků XXXX do rozpočtu
zařazena rozpočtovým opatřením v únoru XXXX,a to z odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení,které MČ Praha 8 obdržela v závěru
roku 2015.Z těchto příjmů budou např.financovány prostředky na dotace v oblasti
organizované sportovní výchovy mládeže a na ostatní tělovýchovnou činnost a sport
a dotace v sociální oblasti <.>
<br> 3
<br> I.Příjmy (tř.1 až 4)
Třída 1 – daňové příjmy
Správní poplatky
Návrh rozpočtu příjmů ze správních poplatků na rok 2016 činí 12 500 tis.Kč <.>
Rozdělení návrhu rozpočtu příjmů ze správních poplatků podle odborů ÚMČ Praha 8,které
je vybírají,je následující:
ekonomický odbor ÚMČ
70 tis.Kč
odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
3 000 tis.Kč
odbor živnostenský a správních činností ÚMČ
9 000 tis.Kč
- odd.občansko-správní
1 200 tis.Kč
- odd.živnostenské
2 800 tis.Kč
- odd.evidence obyvatel a osobních dokladů
5 000 tis.Kč
odbor životního prostředí a speciálních projektů
170 t...

'rtI
<br> r
<br> '\I,<.>
<br> MESTSKA CAST PRAHA 8
Rada Městské části
Návrh
<br> Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016
Návrh "Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016"
je sestaven v návaznosti na dotační vztahy stanovené
Hlavním městem Praha,které Zastupitelstvo Hlavního
města Prahy schválilo pro jednotlivé městské části <.>
Upozornění:
Vyjádřit se.k návrhu rozpočtu mohou oprávnění
občané Městské části Praha 8,popř.další fyzické osoby
(§ 8 písm.g),ve spojení s § 6 odst.2 a § 9
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
pozdějších předpisů),a to bud' písemně,ekonomickému
odboru
Uřadu
Městské
části
Praha 8
(UMe) <,>
prostřednictvím podatelny UMe,ul.U Meteoru 6,180 48
Praha 8 - Libeň,tak,aby připomínky byly doručeny
Zastupitelstvu Městské části Praha 8 nejpozději v den
konání jeho nejbližšího zasedání,nebo ústně na tomto
zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 (v souladu
s ust.§ 11 odst.3 zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj ších
předpisů) <.>
r
<br> r
<br> r
<br> v
<br> v
<br> Návrh rozpočtu je rovněž uložen v "Informační
kanceláři" UMe (v ul.U Meteoru 6 v Praze 8 - Libni)
k nahlédnutí <.>
<,>
<br> v