PŘÍLOHA č.2
Předpokládané výdaje 2016
<br> Kapitola 01 - činnost místní správy
<br> (údaje v tis.Kč)
<br>
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> § 3399 Občanské Záležitosti 588
§ 3699 projekty EU 605
§ 6171 Správa MMK 10 891
§ 6115 volby 600
Provozní výdaje celkem 12 684 Investiční výdaje celkem 0
CELKEM 12 684
Kapitola 02 - odbor finanční
Provozní výdaje Investiční výdaje
splátky úvěrů 59 425
- KB výměna výplní otvorů budov ZS 6 800
- CSOB kofinancování invest.akcí 32 000
- CSOB invest.akce 20 625
§ 6310 úroky Z úvěrů 8 906
- bankovní poplatky 850
§ 6399 20 225
- daň Z nabytí nemovitosti 2 000
- daň Z přijmu práv.osob 18 000
- příspěvek SMO 150
- příspěvek Bohemia Centralis 75
§ 3429 300
- Francouzsko -český klub 200
- 238.ZKO KIadno-Rozdělov 100
§ 3419 24 400
- AC TEPO 4 500
- Gamont Spol.s r.o.-TNT Express meeting 800
- HBC Kladno 800
- FBC Kladno 1 800
- TJ Lars 500
- SK Kladno 1903 4 000
- rezerva pro Hokej Kladno s.r.o.(mládež) 7 000
- AOV Kladno - volejbal 5 000
§ 3792 - NSEV KIadno-Cabárna,o.p.s.5 000
§ 3311 - Divadla Kladno s.r.o.25 000
§ 3314 - Městská knihovna 8 900
§ 3412 - SAMK - provoz 43 100
- údržba 22 200
- odpisy majetku (investiční rozvoj) 14 700
- "Kladno seniorům" 1 300
§ 6171 2 712
- audit 900
- daňové a ek.poradenství 650
- ostatni náhrady 200
- nákup kolků 200
- poštovní poukázky (otisk) 50
- kurzové rozdíly-nákup valut 12
- mandátní odměny-pohledávky 200
- ostatní služby 50
- DPH 300
- spotřební materiál 150
§ 6402 vratka fin.vypořádání 1 000
§ 6409 7 500
-fondy komisi RM
sportovni komise 4 000
kom.pro vých <.>,vzděla osvětu 400
kom.pro soc.zálež <.>,zdravi a rodiny s dětmi 600
kulturní komise 1 000
komise pro životní prostředí 500
primátora města 1 000
- rezerva 6 861
Provozní výdaje celkem 252 379 Investiční výdaje celkem 0
CELKEM 252 379
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitola 04 - oddělení bytové politiky
<br>
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Splátky úvěrů (nvestice minulých let) 20 720
splátka úvěru CS - PANEL - splátka 4 800
- úrok 1 104
splátka CSOB (36 mi|.Kč) - splátka 2 360
- úrok 360
CSOB - invest.akce (okna věžáky) - splátka 10 625
- úrok 1 471
§ 3612 bytové hospodaření 56 078 investice SBF 16 000
- převody vlastnim fondům hospodář.činnosti 56 078
- odměna za privatizaci BF 60
- platby XXXX a popl.(soudni výdaje) XXX
- černé skládky 500
Provozní výdaje celkem 77 458 Investiční výdaje celkem 16 000
CELKEM 93 458
Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby
Provozní výdaji Investiční výdaje
§ 3539 - DRB - příspěvek na provoz 8 816 Zahrada,poskytovatel Soc.služeb 60
- DRS - vodné,stočné 80 Domov Kladno - Svermov 250
§ 3543 - Svaz postižených civilizačnimi chorobami 120
§ 3599 - ostatni správa ve Zdrav.-opiáty 30
§ 4199 - Odškodnění 50
§ 4199 - sociální práce pro město 10
§ 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 70
§ 4350 - Domov pro seniory - dotace města 17 134
§ 4351 - Spec.pečovatelská služba 500
§ 4351 - CCK - příspěvek 500
§ 4379 - Dobrovolnická centrum 50
§ 4356 - Letohrádek Vendula 490
§ 4339 - Středisko pomoci-ROSA 550
§ 4333 - Azylový dům 1 959
§ 4351 - SKSP o.p.s.Fontána 6 400
- univerzita třetího věku 600
§ 4339 - pohoštění (dětské domovy) 20
§ 4356 - Centrum služeb Slunce 200
§ 4399 - lékařské prohlídky pro děti 5
§ 4399 - překlady v rámci péče O děti 20
§ 3525 - Hospic sv.Stěpána 80
§ 4359 - ost.činnosti a služby v Oblasti soc.p.10
§ 4379 - XXXXX XXXX XXX
§ XXXX - Klubíčko Beroun XX
§ 4356 - Centrum pro Zdrav.postižené 130
§ 4344 - Startujeme 140
§ 4342 - Centrum pro integraci cizinců 40
§ 4319 - Zařízení sociální intervence 100
Provozní výdaje celkem 38 314 Investiční výdaje celkem 310
CELKEM 38 624
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitola 0'6 - odbor životního prostředí
<br>
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> § 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 880 Vodoteče na území Kladna -PD 400
<br> § 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodaří 400 Přírodní zahrady 2 700
<br> § 1037 celospol.funkce lesů 316 Výstavba kontejnerových stání 50
<br> - organizmysliv.aktivů a přehlídek 10 Zřízení sběrného místa 500
<br> - kompenz.Zvýšnákladů (LZU),dřeviny 256 Park Lesík - I.etapa 8 400
<br> -tiskopisy a plomby 50 Park Lesík - TDI + AD - l.etapy 500
<br> § 1039 ost.Zá|ežitosti lesního hosp.50 Rekonstrukce pergol na CSA 22 000
<br> § 2212 silnice 37 190 Oprava můstků v Sitenském údoli 1 000
<br> - Zimní údržba (komunik.a chodníky l.a Il.) 14 000 Park náměstí Svobody - koncepce
<br> - úrazy (spoluúčast) 5 na obnovu zeleně 700
<br> - letní údržba 21 000 Park Velvarská - obnova mlatových cest 500
<br> - ruční čištění 2 000 Ostrovecké údolí - mobiliář 300
<br> - ruční čištění - materiál 25 Uzemni energetická koncepce 800
<br> - odtahy vozidel 150
<br> - likvidace vraků 10
<br> § 2219 ostatní Záležitosti pozemních komunikací 2 000
<br> - chodníky- zimní údržba na výzvu 1 500
<br> - odpleveleni chodníků 500
<br> § 2310 ...