Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 4535/2012 KO
szn.: KO 250/2011 Ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Syazek obcí pro plynofikaci
oblastí Bransouze a okolí,ICO: 70435227 za rok 2011
<br> Přezkoumáni hospodaření Za rok 2011 bylo provedeno dne 17.srpna 2011 jako dílčí
přezkoumání a dne 28.února 2012 jako konečné přezkoumání na základě žádosti
dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb.ı
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí
(dále XXX XXXXX O přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Svazek obci pro plynofikaci oblastí
Bransouze a Okolí
Kouty 11
675 08 Kouty
<br> Přezkoumáni vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V Souladu S § 6 odst.3 pism.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých Skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblastí Bransouze a okolí
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434r e-mail: posta@kr-y_ysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749` bankovní spojení: Volksbank as <.>,č.ú.: 4050005000/6800
<br>
<br>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího
přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis - předložen k 31.12.2011 (SÚ 231)
<br> Účetní deník - předıožen K 31.12.2011
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2011
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2011
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2011
<br> Evidence pohledávek - předložena k 31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice č.10/2011 Odepisování dlouhodobého majetku ze
dne 16.12.2011,Směrnice č.5/2010 o provádění inventarizace ze dne 10.12.2010
Účetní doklady - za období 9 - 12/2011
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 1.12.2011 - zaměstnanec: XXXXXX XXXXXXXX
Zápisy Z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - ze dne 16.12.2011
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí rok nebny zjištěny chyby
anedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblastí Bransouze
a okolí za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
Il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna závažná rizika,která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> Zvýšený podíl pohledávek a závazků na rozpočtu byl způsoben vystavením faktur
JMP Net,S.r.o.Brno za nájemné plynárenského zařízení a přijetím faktur JMP
Net,S.r.o.za nájemné a provozování plynárenského zařízení <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.99,56 %
b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 81,92 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Třebíč dne 28.2.2012
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE vYSOCıNA
żfžkøg sbŠrŠOM'O'Y
fl 87 33Jfbłava f ı /
' ' ///.zż`z zafncflěøzvžff
<br> ı ı ı ı n ı ı ı n ø ı o ı n n n n ø n n n n n n n n n n n ı n ı ı ø n n ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı v
<br> podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ı ı X n ı v ı v n ø I ı n ø ı ı n v ı ø ı v ø ı v o n ı o ı ı v ı ı n ı ı ı ı o ı 0 ı 0 › ı o ı ı
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.3 písm.I) zákona o přezkoumávání hospodaření <,>
k podání písemného stanoviska kontrolorovi po...