Souhrn návrhu rozpočtu pro rok 2016
<br> __ Částka
Příjmy celkem 42 439 901
Výdaje celkem
<br> Saldo příjmů a výdajů
Změna stavu na bankovních účtech (-) 12 075 344
<br> Splátky půjčených prostředků (ČOV)
<br> Financování celkem
<br> Na úřední desce v elektronické i listinně podobě
<br> Vyvěšeno dne :
<br> Sejmuto dne:
<br> lng.XXXXX XXXXX,v.r.Ve Zbirohu dne X.2.2016
<br> Starosta města Zbiroh

Návrh rozpočtu pro rok 2016
VÝDAJE
Paragraf Položka
1014
<br> Název
Ozdravování hospodářských zvířat
- zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče)
- dar – útulek Němčovice
<br> 2141
<br> Informační středisko
482 000
<br> - DHDM – stojan na letáky
<br> 3 500
<br> - nákup zboží
<br> 116 000
<br> - nákup materiálu – náplně do kopírky a tiskárny,toaletní
potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál
- voda
<br> 36 500
6 500
<br> - el.energie
<br> 45 000
<br> - služby telekom.(bude-li volání přes internet)
<br> 10 000
<br> - školení
<br> 2 000
<br> - servis účetního programu SEZAM
<br> 4 000
<br> - ost.služby-poplatky za veletrhy,tisk propagačních mater <.>
inovace webu,zhotovení venkovních map.tabulí atd <.>
<br> 111 500
<br> - opravy a údržba-okapy,dveře,natírání
<br> 8 000
<br> - cestovné-školení,veletrhy Brno,Plzeň
<br> 12 000
<br> Silnice
- zimní údržba
<br> 200 000
<br> Oprava místních komunikací Přísednice
<br> 620 000
<br> Oprava místní komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II.etapa
<br> 775 000
<br> Oprava místní komunikace - Švabínská
<br> 280 000
<br> Oprava mostu Přísednice
<br> 400 000
<br> Obrubníky Husova ul.(Fa č.1080/2015)
<br> 655 416
<br> Silnice III/2352 a III/2353 Husova ul.(Fa č.1077,1080,PDP DP
2219
<br> 25 000
5 004
<br> - mzdové náklady
<br> 2212
<br> Částka
<br> 1 738 837
<br> Ostatní záležitosti pozem.komunikací
- ostatní osobní výdaje-dohody (práce traktorem)
<br> 25 000
<br> - materiál (posyp chodníků)
<br> 10 000
<br> - ost.služby – úklid.četa
<br> 280 000
<br> Tyršova ulice - oprava chodníku 2.etapa
<br> 200 000
<br> PD na nový chodník Tyršova ulice
Realizace nového chodníku Tyršova ulice
PD na nový chodník Husova ulice + V.Vačkáře
Realizace nového chodníku Husova ulice + V.Vačkáře
PD křižovatky U Slunce,Muchova,Sládkova
<br> 40 000
100 000
40 000
200 000
40 000
<br> Realizace úpravy Muchovy ulice a okolí ZŠ a MŠ + Sládkova
<br> 400 000
<br> Parkoviště mezi ZŠ a MŠ
<br> 800 000
<br> 1
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2016
VÝDAJE
Paragraf Položka
<br> 2221
<br> Název
Stezka Zbiroh - Kařez - Šreka - údržba stávajícího stavu
<br> 100 000
<br> Dočasné parkoviště mezi starými bytovkami
<br> 400 000
<br> PD rekonstrukce náměstí
<br> 265 000
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
- točna autobusů Třebnuška
- oprava krytých čekáren Švábín,Františkov
- příspěvek na dopravní obslužnost PK,SK
<br> 2310
<br> 3113
<br> 50 000
<br> - údržba požární nádrže u sportovního a fotbal.stadionu
<br> 50 000
<br> Předškolní zařízení
<br> 1 450 000
<br> - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu
<br> 1 450 000
<br> Základní škola
3 786 000
<br> ZŠ - Osvětlení v tělocvičnách / učebny – rozvody,zářivky
<br> 250 000
<br> ZŠ - Rekonstrukce WC 1.stupně
<br> 300 000
<br> ZŠ - Oplocení školního areálu - 1.etapa
<br> 200 000
<br> ZŠ - Šatní uzamykatelné skříňky - 1.část realizace
<br> 300 000
<br> ZŠ - Myčka nádobí do školní jídelny
<br> 120 000
<br> ZŠ - Rekonstrukce školního sportovního areálu
<br> 200 000
1 000 000
<br> Základní umělecká škola
- příspěvek na provozní výdaje
<br> 300 000
<br> ZUŠ PD budova č.p.123
<br> 707 850
<br> ZUŠ rekonstrukce budovy č.p.123 - příprava
<br> 500 000
<br> Film.tvorba,kina
- dohody o provedení práce
<br> 5 000
<br> - půjčovné
<br> 3314
<br> 120 000
<br> - průzkum zavodněných ploch nad koupalištěm
<br> ZŠ - Oprava opěrné zdi
<br> 3313
<br> 1 500 000
<br> Vodní díla v zemědělské krajině
<br> - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu
<br> 3231
<br> 150 000
<br> 45 000
<br> - ost.služby – sledování kanalizačních sítí,deratizace
<br> 3111
<br> 30 000
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
- úroky z úvěru - ČOV
<br> 2341
<br> 200 000
<br> Pitná voda
Obnova vodohospodářského majetku
<br> 2321
<br> Částka
<br> 15 000
<br> - platby APK,Fond kinematografie
<br> 2 000
<br> - poštovní služby
<br> 3 000
<br> Činnosti knihovnické
- mzdové náklady vč.odvodů
- knihy
<br> 780 000
50 000
<br> 2
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2016
VÝDAJE
Paragraf Položka
<br> Název
- DHDM - 4 ks skříňka-kancelář,půjčovna
<br> 6 000
<br> - voda
<br> 2 000
<br> - teplo
<br> 112 000
25 000
<br> - služby telekom <.>
<br> 7 000
<br> - správa počítač.sítě,programu Clavius
<br> 14 000
<br> - ost.služby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ,besedy,přednáš <.>
<br> 17 000
<br> - školení a vzdělávání
<br> 7 000
<br> - opravy a udržování
<br> 5 000
<br> - cestovné
<br> 5 000
<br> - pohoštění
<br> 3 000
<br> Muzeum – běžné provozní náklady (bez stavební údržby)
- mzdové náklady
<br> 712 500
<br> - knihy,tisk
<br> 4 000
<br> - DHDM – kopírka,skleněné vitriny,sbírk.předměty
<br> 38 000
<br> - spotřební materiál,poutač na plakáty
<br> 20 000
<br> - voda
<br> 13 000
<br> - plyn
<br> 75 000
<br> - el.energie
<br> 20 000
<br> - služby telekom <.>
<br> 7 000
<br> -honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům
a jiné kulturní aktivity
<br> 32 000
<br> - přeprava výstav,propagační materiál,plakáty na kulturní
akce,školení,poplatek za rozhlas,údržba počítačů
<br> 15 000
<br> - restaur...

Návrh rozpočtu pro rok 2016
PŘÍJMY
Paragraf Položka
<br> Název
<br> Částka
<br> 1111
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závis.činnosti
<br> 6 361 000
<br> 1112
<br> Daň z příjmu fyz.osob z XXX.výděl.čin <.>
<br> X XXX XXX
<br> 1113
<br> Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výn <.>
<br> 1121
<br> Daň z příjmu právnických osob
<br> 1211
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 1333
<br> Poplatky za uložení odpadů
<br> 1 445 000
<br> 1340
<br> Poplatek-likvidace komunál.odpadu
<br> 1 650 000
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 41 000
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřej.prostranství
<br> 38 000
<br> 1351
<br> Odvod výtěžku z provozování loterií
<br> 95 000
<br> 1355
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 750 000
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 620 000
<br> 1511
<br> Daň z nemovitostí
<br> 1 650 000
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze SR
<br> 2 355 900
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 1031
<br> 2131
<br> Příjmy z lesního hospodářství
<br> 2119
<br> 2343
<br> Příjmy z úhr.vydobytých nerostů (lom)
<br> 2141
<br> 2111
<br> IC-příjmy z poskytování služeb
<br> 2112
<br> IC-příjmy z prodeje zboží
<br> 100 000
<br> 2310
<br> 2132
<br> Pronájem vodohosp.zařízení
<br> 167 425
<br> 3313
<br> 2111
<br> Film.tvorba,kina
<br> 10 000
<br> 3314
<br> 2111
<br> Knihovna-příjmy
<br> 10 000
<br> 3315
<br> 2111
<br> Muzeum-příjmy
<br> 15 000
<br> 2229
<br> Sdružení přátel Muzea J.V.Sládka-FV 2015
<br> 3319
<br> 2111
<br> Ost.kultura-vstupné
<br> 3341
<br> 2111
<br> Místní rozhlas
<br> 3349
<br> 2111
<br> Sdělovací prostředky (Zbirožsko)
<br> 50 000
<br> 3392
<br> 2132
<br> Klubová zařízení-pronájem
<br> 33 244
<br> 2324
<br> Náhrada za energie min.let - č.p.468
<br> 2132
<br> Bytové hospodářství-pronájem
<br> 2324
<br> BH-přijaté náhrady výdajů minul.let
<br> 2132
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor
<br> 2324
<br> Náhr.výdajů min.let (voda Restaurace Na Radnici)
<br> 48 672
<br> 3632
<br> 2111
<br> Hřbitovní poplatky
<br> 50 000
<br> 3639
<br> 2131
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 3639
<br> 3111
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> 16 000
<br> 3725
<br> 2132
<br> Pronájem skládky Chotětín
<br> 145 200
<br> 2133
<br> Příjmy z pronájmu movit.věcí (nakl.)
<br> 3612
3613
<br> 662 500
6 172 400
12 798 200
<br> 60 000
2 531 713
9 000
28 000
<br> 300
73 000
4 000
<br> 1
<br> 1 000
1 109 168
1 000
515 419
<br> 197 110
<br> 7 260
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2016
PŘÍJMY
Paragraf Položka
<br> Název
<br> Částka
<br> 2324
<br> Přijaté náhrady (tříděný sběr)
<br> 145 000
<br> 4351
<br> 2111
<br> Služba seniorům
<br> 104 000
<br> 5311
<br> 2212
<br> Přijaté sankční platby-přestupky
<br> 5 000
<br> 5311
<br> 2324
<br> Přijaté náhrady-přestupky nákl.řízení
<br> 3 000
<br> 6171
<br> 2324
<br> Správa-náhr.výdajů min.let (MAS-poštovné 2015)
<br> 1 414
<br> 6310
<br> 2141
<br> Příjmy z úroků
<br> 4 000
<br> 2149
<br> Ost.příjmy z výnosů finanč.majetku (bonus KB)
<br> 5 976
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> 42 439 901
<br> Zdroje z minulých let
<br> 12 075 344
<br> Rozpočtové příjmy včetně financování celkem
<br> 54 515 245
<br> Na úřední desce v elektronické i listinné podobě
Vyvěšeno dne :
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> Ve Zbirohu dne 2.2.2016
<br> starosta města Zbiroh
<br> 2

Souhrn významných plánovaných akcí v návrhu rozpočtu
pro rok 2016
Název akce
<br> Částka
<br> Strategický plán rozvoje města
<br> 157 300
<br> Krajinný plán
<br> 375 100
<br> Tyršova ulice - oprava chodníku 2.etapa
<br> 200 000
<br> Točna autobusů Třebnuška
<br> 200 000
<br> PD na nový chodník Tyršova ulice
<br> 40 000
<br> Realizace nového chodníku Tyršova ulice
<br> 100 000
<br> PD na nový chodník Husova ulice + V.Vačkáře
Realizace nového chodníku Husova ulice + V.Vačkáře
PD křižovatky U Slunce,Muchova,Sládkova
<br> 40 000
200 000
40 000
<br> Parkoviště mezi ZŠ a MŠ
<br> 800 000
<br> Realizace úpravy Muchovy ulice a okolí ZŠ a MŠ + Sládkova
<br> 400 000
<br> Obnova vodohospodářského majetku
<br> 1 500 000
<br> PD Rekonstrukce Sokolovny - interiéry,sítě,vytápění
<br> 400 000
<br> Rekonstrukce Sokolovny - autorský dozor - zateplení
<br> 50 000
<br> Rekonstrukce Sokolovny - technický dozor investora
<br> 17 775
<br> Rekonstrukce Sokolovny - zateplení
<br> 3 214 670
<br> Rekonstrukce Sokolovny - výměna střešní krytiny
<br> 1 500 000
<br> ZŠ - Oprava opěrné zdi
<br> 1 000 000
<br> ZŠ - Rekonstrukce WC 1.stupně
<br> 300 000
<br> ZŠ - Oplocení školního areálu - 1.etapa
<br> 200 000
<br> ZŠ - Šatní uzamykatelné skříňky - 1.část realizace
<br> 300 000
<br> ZŠ - Myčka nádobí do školní jídelny
<br> 120 000
<br> ZŠ - Rekonstrukce školního sportovního areálu
<br> 200 000
<br> ZŠ - Osvětlení v tělocvičnách / učebny – rozvody,zářivky
<br> 250 000
<br> ZUŠ PD budova č.p.123
<br> 707 850
<br> ZUŠ rekonstrukce budovy č.p.123 - příprava
<br> 500 000
<br> Stezka Zbiroh - Kařez - Šreka - údržba stávajícího stavu
<br> 100 000
<br> Dočasné parkoviště mezi starými bytovkami
<br> 400 000
<br> Muzeum - Výměna oken
<br> 300 000
<br> Muzeum - Oprava fasády v pohledu do ulice,oprava římsy
<br> 250 000
<br> Muzeum - Nový plot k bytovkám
<br> 50 000
<br> Muzeum - Vstupní portály a vchodové dveře
<br> 71 000
<br> Oprava místních komunikací Přísednice
<br> 620 000
<br> Oprava místní komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II.etapa
<br> 775 000
<br> Oprava místní komunikace - Švabínská
<br> 280 000
<br> Oprava mostu Přísednice
<br> 400 000
<br> Technologie sběrného XXXXX - Xx lisy na plasty,XX kontejnery,kam.systém
<br> 230 000
<br> Stavební opravy sběrného dvora
<br> 130 000
<br> Výměna oken v KD Třebnuška
<br> 80 000
<br> 1
<br> Souhrn významných plánovaných akcí v návrhu rozpočtu
pro rok 2016
Název akce
<br> Částka
<br> Stavební úpravy volební místnosti Přísednice
Přestavba Avie na kontejner
<br> 80 000
100 000
<br> Pamětní deska J.Cimrmana - Muzeum
<br> 80 000
<br> PD rekonstrukce náměstí
<br> 265 000
<br> Technologie MIOX
<br> 380 000
<br> Šípová radlice - příslušenství MULTICAR M 31C
<br> 75 141
<br> Na úřední desce v elektronické i listinné podobě
Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ve Zbirohu dne 2.2.2016
Ing.XXXXX XXXXX,v.r <.>
starosta města Zbiroh
<br> 2