« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Rozpočtové opatření 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 RO 2 2019.pdf
Rozpočtové opatření č.2/2019 rozpočtu města <br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.177/Z/240619 byla dne 24.06.2019,v rámci rozboru hospodaření města k 30.04.2019,schválena rozpočtová úprava č.2/2019 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2019 takto (v tis.Kč): <br> a) závazné ukazatele stanovené radě města <br> <br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace <br> <br> <br> Přílohy: <br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.04.2019 <br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 30.04.2019 <br> <br> Listinná podoba rozpočtového opatření je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
2 Priloha 1 tabulkova cast rozboru hospodareni k 30.04.2019.pdf
Rozbor hospodaření města k 30.04.2019 (v tis.Kč) <br> Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet <br> města na rok <br> 2019 <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 30.04.2019 % čerpání <br> Návrh <br> úpravy <br> rozpočtu <br> Rozpočet po <br> úpravě <br> 1 Daňové příjmy 156 530,00 156 530,00 50 573,25 32,31% 50,00 156 580,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 30 590,00 30 590,00 10 341,27 33,81% 355,00 30 945,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 8 550,00 8 550,00 507,92 5,94% 0,00 8 550,00 <br> 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 69 890,00 69 890,00 24 303,33 34,77% 17 495,00 87 385,00 <br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 265 560,00 265 560,00 85 725,77 32,28% 17 900,00 283 460,00 <br> 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení <br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a <br> účelových fondech) <br> 8 570,00 8 570,00 -1 245,44 - 2 090,00 10 660,00 <br> 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr <br> na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 29 630,00 29 630,00 3 600,69 12,15% 0,00 29 630,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 303 760,00 303 760,00 88 081,02 29,00% 19 990,00 323 750,00 <br> 5 Běžné výdaje 200 020,00 200 020,00 61 885,67 30,94% 19 040,00 219 060,00 <br> 5 Běžné výdaje - opravy inv.majetku (MěPR) 3 220,00 3 220,00 18,70 0,58% 345,00 3 565,00 <br> 6 Kapitálové výdaje 92 070,00 92 070,00 23 175,95 25,17% 605,00 92 675,00 <br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 295 310,00 295 310,00 85 080,32 28,81% 19 990,00 315 300,00 <br> 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených <br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 8 450,00 8 450,00 2 180,51 25,80% 0,00 8 450,00 <br> 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a <br> výdajů 0,00 0,00 820,19 - 0,00 0,00 <br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 303 760,00 303 760,00 88 081,02 29,00% 19 990,00 323 750,00 <br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 <br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč) <br> FIN...
3 Priloha 2 komentar k rozboru hospodareni k 30.04.2019.pdf
1 <br> Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2019 a k návrhu rozpočtových úprav <br> I.Běžné rozpočtové příjmy <br> Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 216.720 tis.Kč byl k 30.04.2019 naplněn částkou 81.678,45 tis.Kč na 37,69 %.V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější úprava rozpočtu <.> <br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní,místní a ostatní poplatky) - třída 1 <br> Příjmy z daní <br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 6,7,8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření <.> <br> Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2019) daňové příjmy ve výši 9.326,53 tis.Kč.Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2018 zaslaných finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2019 (v roce 2018 byl tento doplatek cca 2.252 tis.Kč nižší) <.> <br> Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 144.000 tis.Kč byl k 30.04.2019 naplněn na 30,92 % tj.na částku 44.525,49 tis.Kč.Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o více než 3,4 mil.Kč vyšší než ve stejném období roku 2018.Daňové výnosy meziročně vzrostly o více než 8 % <.> V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 jsou uvedeny výnosy z daní za období leden – květen 2019,meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2018 činí 4,4 mil <.> Kč <.> <br> Správní,místní a ostatní poplatky <br> Schválený rozpočet správních,místních a ostatních poplatků ve výši 12.530 tis.Kč byl k 30.04.2019 naplněn na 48,27 %,tj.ve výši 6.047,76 tis.Kč.Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č.1 <.> <br> Tab.č.1 – Správní poplatky (v Kč) <br> SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost <br> 2018 Rozpočet 2019 <br> Skutečnost <br> k 30.4.2019 <br> Odbor výstavby a územního plánování 683 200,00 650 000,00 176 900,00 <br> Odbor vnitřních věcí 977 255,00 950 000,00 295 015,00 <br> Obecní...

Načteno

edesky.cz/d/3139494

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Moravská Třebová
12. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
11. 04. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz