Příloha k Originál“ usnesení ZM č.2016/01 ze dne 15.02.2016
<br> MĚSTO CHRASTAVA
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU
2016
<br> 15.02.2016
<br>
<br> Vyvššam dne-I:.Z Čř- ý“- 'ZÚ/Ó
I Sêìmuâ'o dne: JŠ.Ž.ŽO/M
<br>
<br> /6 v (323
<br>
<br> Zné prıjmy
<br> bě
<br> kapitálové příjmy
<br> uv
<br> bezne dotace
<br> Kapitálové dotace
<br> w
<br> :lh
š
C
Q <.>
'in
§-
O
C
<br> ıı
<br> neda
<br> 26
2?
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<br> 41
42
43
44
45
46
4?
48
49
50
<br> 1
52
53
54
55
56
5?
5 B
59
6 U
61
<br> 11
<br> 2310 2133
<br> 19
<br> 1111
1112
1113
1211
1121
11-1211
1122
3435
1340'
<br> 2212
2212
2111
<br> 2111
<br> 2141
2322
<br> text
osob Ze
Ze
osob Z
<br>.ı-
<br> osob
RUD 2016
DP PO ~ obec
<br> 2012
<br> odvod Za odnětí
Z
Ze
Za užívání
Ze
Z
Z VHP a
Z loterii
<br> tech <.>
<br> celkem
činnost - XXX
<.> fes
XXXX: Z
XXX X
<br> 1 032
<br> Škofsťw'
3314
3315
331 9
3349
331 3392
<br> Chrastavske slavnosfi
Chrastavské
<br> kultura a cestovní' ruch
fl domovní
Z Nádražní + Bílokostelecàá
' o odvod IMSTAV
hřbitovł
DRM
+
3639 ostatní
3?22-9 ' Ecokonı + skládka
í' kom` _ žr'v <.>
531 1 MP
6171 -
6171 -
- sankčm'
<br> ostatní
<br> DPS -
- muzeum
<br> 4351
5512
6310
6171 6320
S171 drobného
<br> 6171 věcná břemeno
<br> ostatní
cełkem
<br> nemovitostí
<br> díouhodob <.>
celkem
<br> dotace státní
dotace fl
dotace
dotace na VPP úřad
dotace vołba EU
<br> od M P Snaží!
dotace MMR -
<br> Fond
<br> KULK -
<br> stromu Za muzeem
MPSV KULK
<br> KULK - ve
Běžné dotace celkem
9081'7 FS OP -
<br> UZ 15335 -
UZ 15832 ~ Zametací'
UZ 15833 F5 OP - Zametací vuz
dotace KULK -
<br> dotace
<br> Luční
Luční
<br> XXXX -
dotace celkem
<br> acn'nfč'ılenzXr
rozpočet XXX 5
<br> 1
<br> 4.Změna
2015
<br> 1
<br> provizoríum 2016
1
<br> ZM 15.02.2016
<br> navrh rozpočtu
2016
<br>
<br>
<br> - návrh roZ ZM 15.02.2016
<br> Schválený 4.Změna návrh rozpočtu
rozpočet 2015 2015 orov'ızon'um 2016 2016
300 2
' na veterinární 300 2 2
560
oosfužnost 560
181
1
<br> mtfllmmflthAF1
<br> - DUŰŮVa
<br> ŠKOJ'SÍW
3319 0321
331 9 0322
<br> 3315 92 muzeum
<br> :boot
3)oo‹
<br> 6223
5229 341 Q Chrastava
<br> 5229,5192 1 9+3; sportovnı a kuitorn:
<br> mimořádné akce
<,> činnost
5023 0603 - místostar <.>
5023 0601 - ostatní
5023 0601 + komise
5492 dle 85
<br> do
0604
0605
0606 DPPO -
060? Služební vozidla
0610 z
<br> neinv.dotaoe
<br> va
sbor ' hasičů
` POaIZS
městská
' MP
<br> 53xx 3390 435? Chrastava
Doo: 4351 59 DPS klub
' ' Soc.a Soc <.>
<br> 5901 situace - rezerva
5169 51?1 -
Jooof: - obcím
<br> - § 1031I 3729,3639,3632,2212` 3?42
technická 2341 3341 3631 3721 3 3Y45
- chodníku
domovní + 104
Bííokostelecká 50
neobsazene
í.kom <.>
fond
1' fond
finančních
12m
<br> víz rozpis investiční plán
<br>
<br>
<br> Financování - návrh rozpočtu 2016
<br> ZM 15.02.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> schváleny rozpočet 4.zmena rozpočtu
<br> řV pol § text 2015 2015 provizon'um 2016 návrh rozpočtu 2016
1 81 1 5 fond skládky -330 -330 -230 -230
2 811 5 prostředky minulých let [Změna stavu!I 22700 22700 23000 42537
3 811 5 prostředky minulých let správa nemovitostí MBD 3130 3130 3360 3360
4 81 1 5 fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů 0 0 0 0
5 81 15 fond rezerv viině ı'ıčelfılı 0 0 0 0
8 8115 fond kotelen (PS 0+1350-1000) -1200 -200 -350 -350
7 8115 fond velkých investičních akcí 0 0 0 0
8 81 15 FVł - RUD (PS 11 358+1 3000-1260) -14240 -14240 -1 1 740 -23098
Q 8115 fond oprav obecních byti: (PS 288+2000-1500) -1 10 -110 -1340 -788
10 8124 splátky úvěr VB CZ as.- radnice -3245 -3245 0 0
1 1 81 15 fond voda -200 -200 -176 -150
12 8124 Splátka úvěru VB CZ.as.- refinancování DPS -1061 -1061 0 0
13 8113 kontokorentní úvěr - auto hasiči 0 0 0 0
14 8114 kontokorentní úvěr - auto hasiči- splátka 0 0 0 0
15 8124 investiční úvěr ČS - sloučení všech úvěrů Sberbank 0 0 -5350 -5350
16 8124 investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - Splátka 0 0 0 0
17 8124 SYN ER - splátky dodav.úvěr - Škola -1044 -1044 0 0
18 8124 doplacení úvěrů Sberbank - relinancováni ČS -17966
19
20
21 Financování celkem 4400 5400 7174 -2035
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Emy
výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> saldo
financování 4400 5400 7174 -2035
rozdil seído - íinancování -14240 -14240 -56740 -63008
RUD 14240 14240 11740 23098
úvěr 45000 40000
chybí 0 o 0 0
<br> 1] položkv 1P.které budou financovánv Z FVl v RUD <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> název projektu celkove náklady
26 komunikace k Benteleru SO 105 - splátka l.Etapa 1000
31 rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul.400
44 investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - XXXX XXXXX
XX oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK 3600
57 Projekt "chodník na SV" (částečně hrazena) 58
CELKEM 23098
2) položky lP,které budou financovány schváleny'm úvěrem 40 mil.Kč <.>
Š 64 Projekt "Rekonstrukce kina" 3500 vl.podíl dotace OPPS CZ-PL
'"-š ...