11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - návrh rozpočtu výdajů
<br>
<br> Správa a údržba místních komunikací
Znalecké posudky - přestupkové řízení

Příloha č.12 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 9
<br> 9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů
název položky
rozpočet v Kč - běžné výdaje
Deratizace a odchyt holubů
Lesní hospodářství,myslivost,rybářství
Ovzduší - kontrola emisí,posudky
<br> 110 000
62 000
5 000
<br> Ochrana přírody,ošetřování,výsadba
<br> 65 000
<br> Ekolog.výchova + informační kampaň
<br> 20 000
<br> Vodní hospodářství + rezerva na havárie
Odpadové hospodářství
Platby za služby - umístění zvířat do útulku
Koše a sáčky na psí exkrementy
Provoz varovného a výstražného systému
Péče o veřejnou zeleň
Bioodpad
Nakládání s odpady,separace odpadů
Zajištění adventu
Celkem
<br> Zpracovala:Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XXX XXX
10 000
270 000
20 000
266 000
4 500 000
900 000
6 800 000
70 000
13 328 000

8 - Odbor Stavební úřad - návrh rozpočtu výdajů

7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů

Příloha č.9 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 62
<br> 62 - Odbor investic a majetku - oddělení investic - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Ulice Havlíčkova
Ulice Kollárova
Chodníky T.G.Masaryka
Most přes Třešňovský potok ul.Údolní za lakovnou
Propojka od H.B.Modrého ke koupališti
Veřejné osvětlení - rozvoj,možnost dotace
Společenský dům - projektová dokumentace,demolice <,>
zahájení prací
Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí
Rozšíření kamerového systému
Městský mobiliář
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec - střecha hasičské
zbrojnice
Demolice garáží u polikliniky
Demolice - kolny na ul.Dobrovského
Cesta Dolní Třešňovec od čp.64 k čp.56
Nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží střecha,vrata
Infrastruktura Za Střelnicí
Tělocvična v přírodě
Sociální služby - mobilní zvedák klientů
MŠ Žižkova - zahrada - podmíněno dotací
ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové
prostory
Oplocení ZŠ Smetanova,Palackého 204 a ZŠ speciální <,>
Olbrachtova 206
ZŠ Jiráskova - družina
ZŠ Jiráskova - okna - podmíněno dotací
ZŠ Dobrovského - bazén - rekuperace
Gymnázium Lanškroun - úprava plochy před budovou
Dotace DSO Lanškrounsko - cyklostezky
TJ XXXXX XXXXX Třešňovec - víceúčelové hřiště
Hodiny na náměstí
Opravy budov městského úřadu
Oplocení fotbalového hřiště
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace - šatny hokejová hala <,>
lehkoatletický stadion
Přeložky,havárie,služby,různé
Památková péče
Celkem
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> rozpočet v Kč
3 500 000
6 000 000
2 000 000
500 000
2 000 000
2 700 000
<br> běžné
výdaje
<br> kapitálové
výdaje
3 500 000
6 000 000
2 000 000
<br> 500 000
2 000 000
2 700 000
<br> 15 000 000
<br> 15 000 000
<br> 100 000
650 000
500 000
<br> 100 000
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 650 000
300 000
4 000 000
<br> 650 000
300 000
<br> 650 000
500 000
<br> 4 000 000
<br> 2 100 000
8 600 000
300 000
150 000
2 000 000
<br> 2 100 000
8 600 000
300 000
150 000
2 000 000
<br> 850 000
<br> 850 000
<br> 200 000
500 000
2 500 000
700 000
100 000
420 000
1 500 000
150 000
800 000
350 000
2 000 000
<br> 200 000
500 000
2 500 000
700 000
100 000
420 000
1 500 000
150 000
800 000
350 000
2 000 000
<br> 500 000
1 500 000
4 000 000
67 370 000
<br> 500 000
1 500 000
4 000 000
9 900 000
<br> 57 470 000

Příloha č.8 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje oddělení majetku
<br> 61- Odbor investic a majetku - oddělení majetku - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Výkupy nemovitostí
Ostatní náklady odboru
geometrické plány,znalecké posudky
Technické služby
správa veřejného pohřebiště
provoz veřejného osvětlení
péče o dětská hřiště a mobiliář
správa areálu koupaliště
správa sportovního areálu
Provozování veřejného WC
<br> rozpočet v Kč běžné výdaje
1 000 000
200 000
<br> 1 000 000
200 000
<br> 3 380 000
420 000
2 000 000
300 000
60 000
600 000
120 000
<br> 120 000
<br> Opravy a havárie vlastních budov
<br> 1 300 000
<br> 1 300 000
<br> XXXX B.Modrého
dotace k hospodářskému výsledku - nájemné
dotace k hospodářskému výsledku - provoz
<br> 4 710 000
<br> Městské lesy
nákup sazenic
pěstební činnost
nákup ostatních služeb - těžební činnost
mimoprodukční funkce lesa
<br> 2 210 000
<br> Voda - parkoviště,kašna
<br> 3 480 000
1 230 000
<br> 250 000
410 000
680 000
870 000
75 000
<br> 75 000
<br> Společenský dům - srážková voda,plyn,elektrická energie
<br> 145 000
<br> 145 000
<br> Elektrická energie - veřejné WC,čerpací stanice,kanalizace
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> 13 200 000
<br> 12 200 000
<br> Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> kapitálové
výdaje
<br> 1 000 000

Příloha č.7 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje oddělení školství a kultury
<br> 52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - návrh rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Předškolní vzdělávání
z toho
MŠ Žižkova
MŠ Na Výsluní
MŠ Vančurova
MŠ Wolkerova
<br> 2 235 000
<br> Základní vzdělávání
z toho
Z Š Dobrovského - škola
ZŠ Dobrovského - bazén a sauna
ZŠ A.Jiráska
ZŠ B.Smetany
ZŠ a MŠ D.Třešňovec
<br> 7 658 000
<br> ŠJ Madoret
<br> 1 650 000
<br> Kultura
z toho
<br> 650 000
500 000
620 000
465 000
<br> 1 950 000
1 200 000
1 970 000
1 950 000
588 000
1 650 000
<br> 10 137 000
Knihovna
Muzeum
Kulturní centrum
Kulturní centrum - advent
<br> 2 400 000
2 880 000
4 467 000
390 000
<br> Dům dětí a mládeže
<br> 540 000
<br> 540 000
<br> Základní umělecká škola
<br> 130 000
<br> 130 000
<br> Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže
<br> 120 000
<br> 120 000
<br> Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých
<br> 430 000
<br> 430 000
<br> 50 000
22 950 000
<br> 50 000
22 950 000
<br> Anketa - Mládež reprezentuje město
Celkem
<br> Zpracovala:Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX

Příloha č.6 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 51
<br> 51 - Finanční odbor - oddělení finanční - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Úroky z úvěru
<br> rozpočet v Kč - běžné výdaje
150 000
<br> DPH vlastní daňová povinnost
<br> 1 500 000
<br> Platby ostatních daní
<br> 1 000 000
<br> Bankovní poplatky
<br> 130 000
<br> Dotace fotbalovému oddílu TJ Lanškroun
- údržba travnaté plochy
- příspěvek na užívání UMT
- příspěvek na nájem traktoru
<br> 652 362
<br> Dotace fotbalovému oddílu TJ D.Třešňovec
- údržba travnaté plochy a areálu fotbal.hřiště
Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže
do 19 let
<br> 30 000
<br> 2 400 000
<br> Dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií
<br> 350 000
<br> Dotace TJ Lanškroun,oddílu ledního hokeje úhrada za používání ledové plochy
Celkem
<br> 1 000 000
7 212 362
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX

Příloha č.5 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 4
<br> 4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - návrh rozpočtu výdajů
název položky
rozpočet v Kč
běžné výdaje
Ostatní náklady OSVZ
nákup služeb
komunitní plánování
drobné výdaje
<br> 14 000
<br> Neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> Prevence kriminality
<br> 12 000
<br> 12 000
<br> Dotace Laxus o.s.- protidrogová prevence
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> Dotace Český červený kříž - Senior doprava
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti
<br> 300 000
<br> 300 000
<br> Dotace na služby Charita
<br> 80 000
<br> 80 000
<br> Finanční spoluúčast osoby - bez přístřeší
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> Dotace Rodinné centrum
<br> 92 000
<br> 92 000
<br> Klub důchodců
knihy,časopisy
všeobecný materiál
voda
plyn
elektrická energie
služby
služby telekomunikací
opravy
pohoštění
<br> 58 000
<br> Sociální služby - příspěvek na provoz
Sociální služby - posílení fondu investic
Výkon pěstounské péče
Celkem
<br> Zpracovala Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX
5 000
5 000
<br> 1 500
4 500
2 000
35 000
4 000
2 000
4 000
2 000
3 000
3 450 000
<br> 3 450 000
<br> 350 000
<br> 350 000
<br> 200 000
5 006 000
<br> 200 000
5 006 000

Příloha č.4 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 3
<br> 3 - Odbor vnitřních věcí - návrh rozpočtu výdajů
rozpočet v
Kč
název položky
SPOZ
materiál
beseda s důchodci
pohoštění
věcné dary
<br> 134 000
<br> Obřadní síň
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
drobný dlouhodobý hmotný majetek
všeobecný materiál
voda
elektrická energie
služby
opravy
pohoštění
Celkem
<br> 112 000
<br> Zpracovala Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> běžné výdaje
<br> 6 000
9 000
25 000
94 000
<br> 246 000
<br> 40 000
3 000
15 000
10 000
32 000
5 000
5 000
2 000
246 000

Příloha č.3 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 2
<br> 2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Mzdové náklady
platy zaměstnanců v pracovním poměru
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady mezd v době nemoci
Ostatní provozní náklady
léky a zdravotnický materiál
pracovní oděvy
knihy,učební pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
všeobecný materiál
elektrická energie
pohonné hmoty
služby pošt
služby telekomunikací
pojistné auta
nájemné
školení a vzdělávání
služby - zpracování dat
služby
opravy a udržování
cestovné
věcné dary - prevence kriminality
pohoštění
platby daní a poplatků
příspěvek na stravování
Programové vybavení
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné
výdaje
<br> kapitálové
výdaje
<br> 6 955 480
5 084 720
1 293 680
465 725
21 355
90 000
951 500
2 000
110 000
2 000
150 000
80 000
2 000
110 000
1 000
25 000
12 000
80 000
60 000
8 000
88 000
120 000
18 000
3 000
1 000
8 000
71 500
165 000
8 071 980 7 906 980
<br> 165 000
165 000

Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 1
<br> 1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů
běžné
výdaje
název položky
rozpočet v Kč
Krizové stavy
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva
Krizové řízení
ochranné pomůcky
školení
služby
<br> 200 000
200 000
35 000
4 000
7 000
24 000
<br> Hasiči Lanškroun
refundace platů hrazené jiným organizacím
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
pojistné hrazené zaměstnavatelem
ochranné pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
materiál
studená voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
pojištění hasičského vozu a jednotky
školení
služby - lékařské prohlídky,STK,emise
opravy
<br> 581 287
<br> Hasiči Dolní Třešňovec
refundace platů hrazené jiným organizacím
refundace pojistného
ochranné pomůcky
nákup materiálu
drobný dlouhodobý hmotný majetek
studená voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
služby telekomunikací
pojištění
služby
opravy
<br> 163 650
<br> Správa - mzdy
platy zaměstnanců v pracovním poměru
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady mezd v době nemoci
Správa - ostatní náklady
ochranné pomůcky
léky a zdravotnický materiál
knihy,učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nákup materiálu
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX
120 000
3 000
200 400
82 000
47 850
3 000
10 000
3 000
27 000
31 037
8 000
14 000
27 000
<br> 2 000
500
21 930
29 598
26 302
1 000
8 000
16 000
15 000
6 100
2 220
5 000
30 000
28 734 791
20 958 184
5 344 546
1 924 037
88 024
420 000
4 822 711
10 000
2 000
60 000
250 000
480 000
<br> kapitálové
výdaje
<br> Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 1
<br> voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
služby pošt
pojištění
konzultační,poradenské služby
školení a vzdělávání
nákup služeb
opravy,udržování
cestovné
pohoštění
účastnické poplatky na konference
poplatky CCS
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně
postižené
poskytnuté neinvestiční příspěvky
platby daní a poplatků (dálniční známky)
věcné dary - činnost místní správy
spoluúčast pojistných událostí
příspěvek na stravování
nákup automobilu
Výdaje sociálního fondu
nákup služeb
pohoštění
neinvestiční transfery obyvatelstvu
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
<br> 130 000
475 000
570 000
140 000
350 000
295 767
25 000
425 000
403 424
65 000
160 000
15 000
2 000
1 000
190 000
2 000
5 000
1 000
10 000
305 520
450 000
750 280
60 000
30 000
650 280
10 000
<br> Správa - informatika
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nákup materiálu
služby telekomunikací,internet
pronájem zařízení
technická podpora
nákup služeb,aktualizace
opravy,udržování
programové vybavení
stroje,přístroje,zařízení
<br> 3 326 958
<br> Technologické centrum - rozvoj a provoz
systémová podpora
pořízení serverů
<br> 2 084 496
<br> Správa - OON
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady v době nemoci
Zastupitelstvo - uvolnění
odměny členů zastupitelstva
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
náhrady mezd v době nemoci
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XXX XXX
210 000
220 258
30 286
1 341 580
555 024
20 000
80 610
490 000
729 496
1 355 000
300 000
250 000
15 000
25 000
1 000
9 000
1 661 600
1 216 000
111 600
310 000
24 000
<br> Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - výdaje kapitoly 1
<br> Zastupitelstvo - neuvolnění
odměny neuvolněných zastupitelů,členů komisí
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
<br> 817 500
750 000
67 500
<br> Dotace schvalované starostou
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> Dotace schvalované místostarostou
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> Dotace schvalované radou města
<br> 80 000
<br> 80 000
<br> Dotace na pronájem
<br> 260 000
<br> 260 000
<br> Výdaje samosprávy
knihy
nákup materiálu
služby školení a vzdělávání
konzultační,poradenské a právní služby
nákup služeb
pojištění odpovědnosti zastupitelstva
pronájem
pohoštění
cestovné
účastnické poplatky na konference
platby daní a poplatků
věcné dary
<br> 256 000
<br> Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch
služby peněžních ústavů
nákup ostatních služeb
cestovné
pohoštění
věcné dary
dotace v oblasti cestovního ruchu
<br> 328 000
<br> Infocentrum
<br> 533 612
<br> Veřejná informovanost
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr městské noviny
sazba a tisk městských novin,ostatní služby
elektrická energie
poštovné - roznos městských novin a Inforočenky
služby telekomunikací
Inforočenka
Dotace Orlická mediální skupina,z.s <.>
<br> 1 000
8 000
10 000
90 000
16 300
13 490
3 000
88 700
12 000
5 000
510
8 000
<br> 3 000
160 000
40 000
65 000
10 000
50 000
<br> 1 247 400
50 000
390 000
3 350
105 000
71 050
100 000
528 000
<br> Členské příspěvky svazům a spolkům
<br> 144 000
<br> DSO Lanškrounsko
dotace Lyžařská běžecká oblast Buková ...

Příloha č.1 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - rozpočet příjmů
<br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2016
název položky
rozpočet v Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 23 000 000
3 500 000
2 700 000
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 25 000 000
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 51 000 000
<br> Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek ze psů
<br> 270 000
2 000
4 800 000
160 000
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 145 000
50 000
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
<br> 350 000
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Správní poplatky - odbor vnitřních věcí
<br> 205 000
900 000
<br> Správní poplatky - odbor stavební úřad
Správní poplatky - odbor životního prostředí
Správní poplatky - odbor obecní živnostenský úřad
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství
Správní poplatky - finanční odbor
Daň z nemovitých věcí
Celkem daňové příjmy
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
70 000
190 000
1 830 000
1 000
5 900 000
121 073 000
<br> Příloha č.1 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - rozpočet příjmů
<br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2016
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva
<br> 2 662 000
<br> Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování
Svoz komunálního odpadu - podnikatelé
<br> 1 650 000
1 100 000
<br> Městská policie - provoz pultu centrální ochrany
Obřadní síň
<br> 1 100 000
28 000
<br> Příjmy za umístění reklamy
<br> 100 000
<br> Příjmy za užívání sportovního areálu
Příjmy z reklam
<br> 230 000
150 000
<br> Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy - věcná břemena
<br> 30 000
300 000
<br> Odvod z investičního fondu Kulturní centrum
<br> 478 000
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu nemovitostí - XXXX XXXX Modrého + minigolf
<br> XXX XXX
X XXX 000
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 1 900 000
120 000
<br> Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO
Příjmy z pronájmu - hrobová místa
Příjmy z pronájmu majetku - antény
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí
<br> 400 000
170 000
30 000
80 000
25 000
<br> Přijaté sankční platby - městská policie
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků
Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí
Přijaté sankční platby - obecní živnostenský úřad
Přijaté sankční platby - odbor dopravy
<br> 170 000
60 000
10 000
10 000
580 000
<br> Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady
1 000 000
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hosp <.>
80 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků
15 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí
7 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad
6 000
Splátka půjčky Technické služby Lanškroun,s.r.o <.>
100 000
Přijatá pojistná plnění
20 000
Celkem nedaňové příjmy
17 117 000
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje bytů a domů
Celkem kapitálové příjmy
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
3 500 000
7 500 000
<br> Příloha č.1 návrhu rozpočtu města na rok 2016 - rozpočet příjmů
<br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2016
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhr.dotačního vztahu 17 209 200
Příspěvek na výkon pěstounské péče
<br> 576 000
<br> Neinvestiční transfery od obcí - přestupky
Neinvestiční transfery od obcí - výjezdy do Rudoltic
Převod prostředků z hospodářské činnosti města
<br> 110 000
120 000
100 000
<br> Celkem přijaté transfery
Příjmy celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XX XXX 200
163 805 200

kpt <.>
1
2
3
4
51
52
61
62
7
8
9
10
11
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2016
Název položky
Příjmy
Výdaje
Financování
Kancelář starosty a tajemníka
17 459 200 48 724 356
Městská policie
3 040 000
8 071 980
Odbor vnitřních věcí
938 000
246 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
576 000
5 006 000
Odbor finanční - oddělení finanční
116 291 000
7 212 362
Odbor finanční - oddělení školství
478 000 22 950 000
Oddělení majetku
17 568 000 13 200 000
Oddělení investic
0 67 370 000
Oddělení právní a přestupků
185 000
6 000 000
Stavební úřad
1 000 000
310 000
Odbor životního prostředí
2 874 000 13 328 000
Odbor obecní živnostenský úřad
556 000
0
Odbor dopravy a silničního hospodářství
2 840 000
6 140 000
<br> Rozdíl
-31 265 156
-5 031 980
692 000
-4 430 000
109 078 638
-22 472 000
4 368 000
-67 370 000
-5 815 000
690 000
-10 454 000
556 000
-3 300 000
<br> Celkem
<br> -34 753 498
<br> 163 805 200 198 558 698
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2016
FINANCOVÁNÍ
splátka úvěru na investice
FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 8124
<br> Příjmy
Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy roku 2016
Výdaje roku 2016
Rozdíl
Splátky úvěru
Zapojení prostředků z minulých let
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
6 432 000
<br> Výdaje
<br> 163 805 200
198 558 698
-34 753 498
-6 432 000
-41 185 498

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2016
PŘÍJMY
v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Zapojení prostředků z minulých let
Celkové rozpočtové zdroje
VÝDAJE
<br> Kancelář starosty a tajemníka
Městská policie
Odbor vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Finanční odbor - oddělení finanční
Finanční odbor - oddělení školství a kultury
Odbor investic a majetku - oddělení majetku
Odbor investic a majetku - oddělení investic
Oddělení právní a přestupků
Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výdaje celkem
Financování - potřeby
Splátka úvěru na investice
Financování - potřeby celkem
Celkové rozpočtové potřeby
<br> Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 -
<br> 121 073 000
17 117 000
7 500 000
18 115 200
163 805 200
41 185 498
204 990 698
v Kč
<br> 48 724 356
8 071 980
246 000
5 006 000
7 212 362
22 950 000
13 200 000
67 370 000
6 000 000
310 000
13 328 000
0
6 140 000
198 558 698
<br> z toho Třída 5 z toho Třída 6 běžné výdaje
kapitálové výdaje
46 429 356
2 295 000
7 906 980
165 000
246 000
0
5 006 000
0
7 212 362
0
22 950 000
0
12 200 000
1 000 000
9 900 000
57 470 000
6 000 000
0
310 000
0
13 328 000
0
0
0
6 140 000
0
137 628 698
60 930 000
<br> 6 432 000
6 432 000
204 990 698
<br> Návrh rozpočtu příjmů města Lanškroun na rok 2016
Návrh rozpočtu výdajů kanceláře starosty a tajemníka
Návrh rozpočtu výdajů městské policie
Návrh rozpoču výdajů odboru vnitřních věcí
Návrh rozpočtu výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení finanční
Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury
<br> Příloha č.8 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení majetku
Příloha č.9 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení investic
Příloha č.10 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení právního a přestupků
Příloha č.11 - Návrh rozpočtu výdajů odboru stavební úřad
Příloha č.12 - Návrh rozpočtu výdajů odboru životního prostředí
Příloha č.13 - Návrh rozpočtu výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX