Příloha k usnesení rady města č.RM 16 02 29 02
<br> Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2015 v souladu s ustanovením § 26
zákona č.255l2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád)
<br> Radou města bylo Schváleno na rok 2015 provedení 29 veřejnosprávních kontrol (dále jen
„VSK“),Ztoho 24 VSK u příspěvkových Organizaci zřízených statutárním městem Děčín
(dále jen "příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné
finanční podpory.Vykonáno bylo celkem 39 VSK,Ztoho 34 u příspěvkových organizací
a 5 u příjemců veřejné finanční podpory.Ve vyšším počtu provedených VSK
u příspěvkových organizací je zahrnuto 9 kontrol zaměřených na plnění nápravných Opatření
k nedostatkům Zjištěným předchozími plánovanými VSK a 1 mimořádná VSK <.>
<br> VSK u příspěvkových Organizaci byíy Zaměřeny na následné přezkoumání správnosti
majetkových a finančních operací,včetně dodržování opatření Směřujících kodstranění
či předcházení vzniku závadných finančních operací.Bylo prověřováno,zda kontrolované
osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy kfinančnimu hospodaření,k ínventarizaci
majetku a Závazků` kvnitřnímu kontrolnímu systému apod.Dále bylo prověřovárıoI Zda je
uvnitř příspěvkových organizaci Zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích
zaměstnanců o nakládání sveřejnými prostředky,o prováděných operacích,o jejich
průkazném účetním zpracování,Zda kontrolované osoby chrání dostatečným Zpùsobem
veřejné prostředky proti rizikům,nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům,které by byly
způsobeny porušením právních předpisů,nehospodárným,neúčelným a neefektivním
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností <.>
<br> Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití
dotací,jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití
poskytnutých dotačních titulů <.>
<br> Přehled o Zjištěních u Kontrolovaných Osob:
<br> Příspěvkové orqaanace:
<br> 1.Základní Škola Děčín VI,Na Strání 87912 <,>
- provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a pří realizací projektu
<br> „Dígítální věk ve Školách“ <,>
- následnou kontrolou příjíatých Opatření k nápravě bylo zjištěno,že nedostatky byly
odstraněny <,>
<br> 2.Mateřská Škola Děčín Il,Riegrova 454/12
- provedenou VSK byl zjištěn nedostatek v Oblasti inventarizace majetku a závazků <,>
- následnou kontrolou přrj'ate'ho Opatření knápravě bylo zjištěno,že ředitelkou pňjaté
Opatření k Odstranění zj'lštěněho nedostatku bylo realizováno <,>
<br> 3.Základní škola a Mateřská Škola Děčín VIII,Vojanova 178/12
- kontrolou plnění Opatření k nápravě z předešlé VSK Z roku 2014 bylo zjištěno <,>
že ředitelem pňjatá opatření k Odstranění Zjísˇtěných nedostatků byla realizována <,>
v VSK provedenou v roce 2015 nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 4.Děčínské sportovní Děčín I,Oblouková 1400l6
v provedenou VSK byl Zj'ísˇtěn nedostatek v záznamech účetních Operací <,>
- následnou kontrolou prˇý'atěho Opatření k nápravě bylo zjlsˇlěno,že ředítelem přrj'até
opatření k odstranění Zjištěněho nedostatku bylo realízo váno <,>
<br> 5.Školní jidelna Děčín l,Sládkova 1300/13
- provedenou VSK nebyly shledany nedostatky <,>
<br> 6.Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,Na Pěšině 330
provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 7.Základní Škola Děčín II,Kamenická 1145
provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 8.Mateřská Škola Děčín VI,Klostermannova 1474/11
provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 9.Městská knihovna Děčín,Děčín I,XXXXX XXXXX XXXX/X <,>
provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví <,>
- následnou kontrolou pňjatých opatření k nápravě bylo Zjištěno,že ředitelem přijatá
opatření k Odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
<br> 10.Základní škola Dr.Miroslava Tyrše Děčín II,Vrchlického 630/5
- provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 11.Mateřská Škola Děčín XXXII,Májová 372
v provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedeni účetnictví,v inventarizaci
majetku a závazků,vnitřním kontrolním systému <,>
- následnou kontrolou pňjatých opatření k nápravě bylo Zjištěno,že nedostatky
v oblasti inventarizace majetku a závazků a částečně ve vedení účetnictví nebyly
Odstraněny,pro jejich odstranění byl stanoven náhradní termín leden 2016 <,>
<br> 12.Mateřská škola Děčín II,Liliová 277/1
- provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 13.Základní škola a Mateřská škola Děčín VI,Školní 1544/5
- provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v inventarizaci
majetku a závazků <,>
- následnou kontrolou přijatých Opatření bylo zjištěno,že tyto nedostatky
byly odstraněny <,>
<br> 14.Dům dětí a mládeže Děčín IV,Teplická 344/38
kontrolou plnění opatření k nápravě z předešlé VSK z roku 2014 bylo Zjištěno <,>
že ředitelkou přijatá opatření k Odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
VSK provedenou v roce 2015 nebyly Shledány nedostatky <,>
<br> 15.Lesní úřad Děčín,Děčín XXI,Bynovská 74/20
provedenou VSK byl zjištěn nedos...