výkaz vHč náklady a výnosy r.2013-15,NÁVRH PLÁNu NA ROK 2016 (v tis.Kč)
<br> NÁKLADY
<br> skutečnost k Skutečnost k návrh plánu
30.6.2015 30.9.2015 plán 2015 2015
<br> materiálu 50 70 2 18 25 30
<br> plán 2013 plán 2014 Pozn.k plánu 2016
<br> byty před dalším pronájmem <,>
20 30 11 19 25 15 na
<br> a udržování 260 800 690
'byty pojistka,fond
292 600 829
<br> 622 1 853
<br> materiálu
voTNÍ STŘEDISKO
<br> a udržování vodovodu a elektrolnstalace
<br> materiál
<br> AKULTURA „,<.>
a udrzovanı
<br> ostatní
celkem
<br> materiál
<br> a udržování
ostatni'
<br> celkem celkem
<br> lost.neby`t.prostory,vývěsky <,>
antény.<.>.l
<br> pozemky
celkem
<br> tisk a distribuce 40005.Kč hradí Hč
místa hradí se z
<br> údržba,kancelář
<br>,soc.a zdrav.pollštění 2.5 S plánem 830 tis.Kč na HČ
a soudní
<br> (včetně opravných
k pohledávkám) 195 950
<br> CELKEM 4 779 6 586
<br> vÝNOSY
<br> skutečnost k skutečnost k
<br> plan 2013 plan 2014 30.6.2015 30.9.2015
<br> plán 2015 plán 2016
<br> 2500 3 771
<br> celkem
<br> ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
<br> celkem
<br> A KULTURA
<br>
<br> předpokladu,že celé 2.NP ve 2.p0| <.>
<.> DDM
<br> celkem celkem
pronájmy
ost.nebyt.prostory,vyvěsky <,>
<.>.<.> ) pronájem
<br> pozemky uložení inž.sití
<br> zpravodaj inzerce
místa pronájem
údržba,kancelář ' zastávek
<,> soc.a
<br> právní náklady a soudní poplatky příslušenství
bankovní poplatky 51
<br> položek k ostatni 462 410 3 0 neplánuje se
CELKEM 6 612 7 110 6 573 7 986
<br>
<br> Komentář:
Odbor VHČ bude jednat S nájemci zdravotního střediska S cílem zvýšit roční sazbu nájemného ze současných 500,- Kč/mZ na sazbu 1.200,- Kč.Na základě porady dne 111,1 2016 u paní Čechové <,>
pověřené výkonem funkce starostky,bude nájemcüm ZS,kteří přistoupí na zvýšenou sazbu nájemného,přislíbena oprava vodovodu,elektroinstalace,instalace lokálního ohřevu vody pro jednotlivé
<br> ordinace,zajištění nižší sazby elektřiny pro boilery a instalace digitálních podružnych merıcü tepla a vody.Sjednané zvýšení nájemného přinese vyšší zisk VHČ než je plánovaný vysledek,dle
stávajicích smluv,v následující tabulce
<br> pıán 2013 plán 2014 Skutečnostk skutečnostk plán 2015 pıánzoıs
<br> 3 274 4 010 2 498 3 753 4 875 5 070
-20 -30 -11 -19 -25 -15
a udržování -260 -800 -1 011 -1 041 -1 080 -690
byty pojistka,fond
-292 -600 -829 -1 195 -1 640 -1 690
2 702 2 580 647 1 498 2 130 2 675
450 460
zDRAvoTNí srŘEDısKO -50 -60
a udržování -90
celkem 300
<br> 27
<br> TĚLocvıčNA A KULTURA a udržování
<br> a udržování
ostatni
celkem
<br> pronájmy
<,> vývêslm
<br> pozemky uložení inž.Sití
<br> Inzerce
<br> úklid zastávek
<br>,SOC.a
<br> náklady a soudní příslušenství
poplatky
<br> položek k pohledávkám) ostatní
<br>
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX -
<br> ˇ /
vedoucí VHC a byt.hosp0d <.>
<br> „12016 uŘAD MĚSTSKÉ část! estas 21
Slaroklíirrn'1~ ' " f.JrahaQ
Odbor vı-ıt.<.> _ spmvy bytů a udrżby