Městská část Praha 16
Zastupitelstvo Městské části Praha 16
dne 1/2/2016
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016
Obsah materiálu:
1.Důvodová zpráva – příloha 1
2.Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Materiál zpracoval:
Předkládá:
<br> - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
- přehled dle rozpočtových položek – příloha 2b
- plán výnosů a nákladů ekonomických činností v roce 2016 – příloha 3
- rozpočet Sociálního fondu zaměstnancl na rok 2016 – příloha 4
- rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021 – příloha 5
<br> M.Tišlová,OE ÚMČ P 16
Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br> Příloha č.1
<br> Důvodová zpráva:
Je předkládán návrh rozpočtu na rok 2016 v celkové výši mírně navýšené proti roku 2015 <.>
Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2015 stejně náročné jako v předcházejících letech.Po provedení
úsporných organizačních opatření se ale stále projevuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a
jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován vyšší proti roku 2015 (16.015 tis.Kč,pro 2016 16.405 tis <.>
Kč).Dotační vztah HMP vůči MČ HMP zůstává zachován dle roku 2015,vlivem vyššího počtu žáků ZŠ a MŠ
(příspěvek 1.360 Kč na žáka ZŠ a MŠ) je navýšen na celkovou částku 40.516 tis.Kč).Výše příspěvku na výkon
státní správy i dotační vztahy HMP k městským částem byly schváleny Radou HMP dne 2.12.2015 a
Zastupitelstvem HMP dne 17.12.2015 <.>
Zastupitelstvo Městské části Praha 16 se konalo 16.12.2015,tj.před jednáním Zastupitelstva HMP,které
schválilo rozpočet HMP na rok 2016.Z tohoto důvodu mohlo být Zastupitelstvem MČ Praha 16 schváleno pouze
rozpočtové provizorium <.>
Zastupitelstvo hl.m.Prahy dne 17.12.2015 schválilo rozpočet HMP včetně dotačních vztahů i příspěvku na
výkon státní správy pro městské části 1-57.Pro MČ Praha 16 byly tyto prostředky schváleny v nezměněné výši
proti návrhu projednanému v Radě hl.m.Prahy dne 2.12.2015.Radě i Zastupitelstvu MČ Praha 16 je tedy
předkládán návrh rozpočtu na rok 2016 v celkovém objemu i rozdělení na kapitoly beze změn pouze s drobnou
úpravou v položkovém členění <.>
<br> Příjmy
<br> vlastní činnost
vlastní poplatky
prostředky ekon.činností
dotace HMP
dotace stát
daň z nemovitostí
Příjmy celkem
<br> 1.420,0 Výdaje 2 infrastruktura
3.662,0
3 komunikace
20.000,0
4 školství,sport
40.516,0
5 sociální a zdrav
16.405,0
6 kultura,sport
7.500,0
7 bezpečnost
8 hospodářství
9 vnitřní správa
89.503,0
Výdaje celkem
<br> 8.625,0
2.800,0
12.744,0
3.322,0
4.174,0
400,0
17.600,0
39.838,0
89.503,0
<br> Rozpočet pro rok 2016 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů
z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní.Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro
výkon činností MČ.I pro rok 2016 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností
MČ Praha 16 <.>
Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle
jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2015 a očekávanou
skutečností roku 2015 <.>
Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán Radou MČ P 16 dne 13.1.2016 <,>
schválen usn.č.448-451/2016 a doporučen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 <.>
Vyvěšeno: 15.1.2016
Sejmuito:.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců MČ Praha 16 na rok 2016
<br> Zůstatek 31.12.2015:
<br> 128 300,00
<br> příděl do SFZ 3% z mezd
příspěvek na stravné 17,00 Kč/den
půjčky:
splátky půjček:
paušální příspěvek:
výročí:
ostatní (vitamíny,očkování,…)
<br> celkem obrat 2016:
Zůstatek 31.12.2016:
<br> ZMČ 01022016 Návrh rozpočtu 2016 SFZ příl 4.xls
<br> ZMČ 01.02.2016 NR příl.4
<br> 937 200,00
375 400,00
120 000,00
87 400,00
500 000,00
16 000,00
15 000,00
<br> 1 024 600,00 1 026 400,00
126 500,00
<br> 1/1

ZMČ 01022016
NR příl 3
<br> Předpokládané náklady a výnosy - VHČ+ BH 2016
<br> v tis.Kč
<br> Výnosy
Prodej pozemků
Bytové hospodářství
- pronájem byty
<br> Náklady
Nákup materiálu EČ+ BH
<br> 15 100,00 Energie,vodné,služby EČ+BH
Opravy v pronajímaných NP <,>
<br> - pronájem NP
Nebytové prostory
- pronájem NP,park.stání
- pronájem pozemky <,>
rekl.panely
Inzerce Novin ÚMČ 16
Kino - vstupné
KS - pronájem sálu
vstupné
Solární panely
RZ Chroboly
Radotínský bál
Fyzioterapeutické služby +
dopravné
Parkovací hodiny
Havelské posvícení <,>
Burčákobraní
Hrobová místa - pronájem
ÚMČ plakátování,rozhlas
Úroky
Penále
Věcná břemena
Kniha o Radotínu
Termonádoby
<br> Celkem
<br> 2 690,00 pozemcích,bytech
<br> 140,00
788,00
3 015,00
<br> 1 760,00
2 330,00
380,00
1 080,00
105,00
230,00
520,00
125,00
88,00
<br> Nájemné pozemků
Noviny ÚMČ 16 (cca 35% nákladu)
Kino - (půjčovné,OSA,telefony)
Kult.středisko - programy
Solární panely
Chroboly - el.energie,vodné <,>
kom.odpad
Radotínský bál
<br> 25,00 Fyzioterapeutické služby
110,00 Parkovací hodiny
70,00
42,00
40,00
40,00
20,00
0,00
15,00
0,00
24 770,00
<br> Havelské posvícení
ÚMČ pers.náklady na výkon ekon.činností
Bankovní poplatky
<br> Celkem
<br> ZMČ 01022016 Návrh rozpočtu 2016 Plán ekonomických činností příl 3.xls
<br> 0,00
630,00
1 235,00
710,00
25,00
335,00
88,00
40,00
20,00
0,00
1 775,00
30,00
<br> 8 831,00
<br> 1/1

ZMČ 01.02.2016 NR 2016 příl 2b
<br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Návrh rozpočtu
2016
<br> Paragraf
<br> Položka Text
<br> 0000
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 0000
<br> 1342
<br> Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 3,0
<br> 0000
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 560,0
<br> 0000
<br> 1344
<br> Poplatek ze vstupného
<br> 0000
<br> 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 0000
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 0000
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 0000
<br> Bez ODPA
<br> 2119
<br> 2343
<br> 2119
<br> Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
<br> 3314
<br> 2111
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3319
<br> 2111
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 4351
<br> 2111
<br> 4351
<br> Osobní asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení
<br> 6171
<br> 2212
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 6310
<br> 2141
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6330
<br> 4131
<br> Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
<br> 20,0 09 správa 10 financování
20 000,0
<br> 6330
<br> 4137
<br> Převody mezi statutár.městy a jejich měst.obvody
<br> 56 921,0
<br> 6330
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Příjmy z úroků (část)
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 250,0
<br> 6,0
230,0
2 613,0
7 500,0
11 162,0 09 správa 10 financování
250,0
250,0 01 územní rozvoj
180,0
180,0 06 kultura
0,0
0,0 06 kultura
520,0
520,0 05 soc.a zdrav <.>
450,0
450,0 09 správa 10 financování
20,0
<br> 76 921,0 09 správa 10 financování
0,0
89 503,0
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
<br> Položka Text
<br> 2212
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 2212
<br> 5171
<br> Opravy a udržování
<br> 2212
<br> 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> X XXX,X křižov Centr 1,0 Nosv Obsl 0,7 Chat 0,4
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 2219
<br> 5154
<br> Elektrická energie
<br> 2 600,0 03 doprava
20,0
<br> 2219
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 2219
<br> 5171
<br> Opravy a udržování
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2321
<br> 6121
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 2339
<br> 5171
<br> 2339
<br> Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n <.>
<br> 3111
<br> 5171
<br> Opravy a udržování
<br> 500,0 02 infrastruktura
3 000,0 střechy 3,0
<br> 3111
<br> 5331
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 2 094,0
<br> 3111
<br> Mateřské školy
<br> 3113
<br> 5331
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 5 094,0 04 školství
4 960,0 =4909*1,01
<br> 3113
<br> 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> X XXX,X XXX zatepl 1,0 školník 0,3
<br> 3113
<br> Základní školy
<br> 3141
<br> 5331
<br> 3141
<br> Školní stravování
<br> 3313
<br> 5011
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 3313
<br> 5031
<br> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 78,0
<br> 3313
<br> 5032
<br> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 29,0
<br> 3313
<br> 5038
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 3,0
<br> 3313
<br> 5137
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 14,0
<br> 3313
<br> 5139
<br> Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3313
<br> 5151
<br> Studená voda
<br> 3313
<br> 5152
<br> Teplo
<br> 3313
<br> 5154
<br> Elektrická energie
<br> 60,0
<br> 3313
<br> 5162
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 16,0
<br> 3313
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 20,0
<br> 3313
<br> 5171
<br> Opravy a udržování
<br> 10,0
<br> 3313
<br> Film.tvorba,distribuce,kina a shrom.audio archiv <.>
<br> Budovy,XXXX a stavby
Opravy a udržování
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> ZMČ 01022016 Návrh R 2016 položky příl 2b po ZHMP 1712.xls
<br> 0,0
500,0 mostky 0,5
<br> 100,0
80,0
200,0 03 doprava
6 000,0 kanal Šárovo kolo 6
6 000,0 02 infrastruktura
500,0
<br> =2073*1,01
<br> 6 260,0 04 školství
1 390,0 =1377,6*1,01
1 390,0 04 školství
310,0
<br> 4,0
12,0
149,0
<br> 705,0 06 kultura
<br> 1/3
<br> ZMČ 01.02.2016 NR 2016 příl 2b
Návrh rozpočtu
2016
<br> Paragraf
<br> Položka Text
<br> 3314
<br> 5011
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 3314
<br> 5031
<br> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 310,0
<br> 3314
<br> 5032
<br> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 108,0
<br> 3314
<br> 5038
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 3314
<br> 5136
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 3314
<br> 5139
<br> Nákup materiálu j.n <.>
<br> 20,0
<br> 3314
<br> 5152
<br> Teplo
<br> 60,0
<br> 3314
<br> 5154
<br> Elektrická energie
<br> 54,0
<br> 3314
<br> 5161
<br> Poštovní služby
<br> 3314
<br> 5162
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 10,0
<br> 3314
<br> 5168
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol
<br> 1...

ZMČ 01022016 příl 2a
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016 dle rozpočtových kapitol
<br> VÝDAJE
Schvál <.>
rozpočet
2015
<br> UR stát <,>
HMP
<br> PŘÍJMY
<br> UR ZMČ UR ZMČ UR ZMČ
22/06
23/09
16/12
<br> 3636 územní rozvoj
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ
<br> Návrh UR
2015
<br> 100,0
<br> odpady
<br> 100,0
<br> 2339 Mostky
<br> 620,0
<br> 0,0
<br> 0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 900,0
<br> 3722 Sběrný dvůr
<br> -620,0
95,0
<br> 7 487,1
<br> 1 820,0
<br> 12 090,4
<br> 188
<br> 1 098,3
<br> 2 125,0
<br> 2 408,0
<br> 10 673,6
<br> 817,5
<br> 1 788,0
<br> 16 703,9
<br> 19,0
<br> 6 700,8
<br> 8 108,0
<br> 102,0
<br> 121,0
<br> 2219 ost.zál.komun
<br> 594,0
<br> 03 D O P R A V A
<br> 1 944,0
<br> 0,0
<br> 2326
<br> 57,2
<br> 3111 mat.škola
<br> 2 073,0
<br> 201,2
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 182,2
<br> 414,4
<br> 4 909,0
<br> 3 246,3
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 8 155,3
<br> 208,0
<br> 0,0
<br> 135,6
<br> 971,6
<br> 1 315,2
<br> 1 377,6
<br> 50,9
<br> 2 307,0
<br> 3111 mat.škola objekty
<br> 3141 škol.jídelna
<br> 685,0
<br> 3 586,0
<br> 7 487,8
<br> 11 815,0
2 274,2
596,6
<br> 1 428,5
<br> 4319 nezisk.org
3412 hřiště +SH+Biotop +
<br> 321,0
<br> sport.rekr.areál
<br> 3421 sport.hřiště
4351/1,2 domy s peč.sl
4351/4 přísp.stravné
4351 peč.služba
4329 péče o mládež
4339 Pěstounská péče (784
<br> SOC.A ZDRAV <.>
<br> 3313 kino
<br> 317,8
<br> 1 575,4
<br> 400,0
693,0
<br> 45,0
<br> 80,0
<br> 71,0
<br> 28,0
<br> 3314 knihovna
<br> 2 263,0
<br> 3319 kult.střed
<br> 1 775,0
<br> 256,0
<br> 798,0
30,0
<br> 430,0
<br> 79,0
<br> 4 159,0
179,0
944,0
10,1
<br> 1 718,1
<br> 65,8
<br> 1,0
<br> 23,5
<br> 120,0
<br> 294,5
<br> 74
<br> 807,5
<br> 229,0
<br> 6 814,6
<br> 122,0
<br> 500,0
<br> 1 336,0
<br> 3,0
<br> 2 361,8
<br> 30,0
79,0
<br> 153,0 70,00003
<br> 3319 kronika,letopis
76,5
<br> 2 200,0
<br> 3421 Dětská hřiště
KULTURA A SPORT
<br> 46,1
<br> 214,0
<br> 260,1
<br> -686,5
<br> 321,0
<br> 1 911,0
<br> 65,8
<br> 5512 dobrov.hasiči
<br> 350,0
<br> 188,4
<br> 07
<br> 350,0
<br> 188,4
<br> 307,5
<br> 0
<br> 115,6
<br> 0,0
<br> 605,0
<br> 8 045,9
<br> 310,0
<br> 848,4
<br> 310,0
<br> 848,4
<br> 3612 bytové hosp <.>
<br> 7 750,0
<br> 3639 techn.sl
<br> 7 665,0
<br> 35,0
<br> 22,0
<br> 7 722,0
<br> 3632 pohřebnictví
<br> 1 000,0
<br> 0,0
<br> -950,0
<br> 50,0
<br> -928,0
<br> 15 572,0
<br> 08
<br> HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 6112 ZMČ
<br> 16 415,0
<br> 42 594,4
<br> ochrany dětí + Soc.práce
6171 objekty 21,23,732
<br> 7 800,0
<br> 50,0
<br> 0,0
<br> 2 777,0
<br> 6171 úřad provoz
6171 výkon agendy Soc.práv <.>
<br> Podz.kont 1,125
+bazén 1
<br> 0,0
FŽP+EU dotace
HMP dotace
<br> 103,3
<br> 103,3
<br> 4 500,0
<br> 4 500,0
0,0
<br> 0,0
8 625,0
2 600,0
200,0
2 800,0
2094
3000
4960
1300
1390
<br> 7 487,1
<br> 7 487,1
<br> HMP+EU dotace
-1 788,0
<br> 0,0
<br> 12 090,4
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> křiž Centr 1,0 NOsv
Obsl 0,7 Chat 0,4
<br> 0,0
<br> 12 090,4
<br> 5 929,8
<br> 5 929,8
<br> 5 929,8
<br> 5 929,8
<br> 94,0
<br> 35
<br> 50,0
<br> 3,0
<br> 3,0
<br> -511,3
<br> 912,3
<br> 0,0
<br> 0,0
0,0
=2.073x1,01
<br> 0,0
<br> HMP dotace
<br> 201,2
<br> =4909*1,01
HMP dotace
102/ zatepl 1,0 školník
0,3
<br> 3 246,3
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 201,2
<br> střechy 3,0
<br> =1377,6*1,01
<br> 237,6
<br> 3 483,9
<br> 50,9
<br> 50,9
<br> HMP dotace
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 12744
200,0
420,0
2472
80,0
<br> 0
<br> 3 498,4
<br> 0
<br> 0,0
<br> 237,6
<br> 2 783,0
-2 600,0
<br> 40 489,4
<br> 1 200,0
<br> 1 200,0
<br> 0
<br> 0,0
500,0
<br> 150,0
3 322,0
705,0
2 136,0
1 314,0
19,0
<br> 25,0
<br> 525,0
<br> 79,0
<br> 772,0
<br> účel.dotace stát MPSV
<br> 693,0
<br> Úřad práce dotace
<br> 944,0
<br> 944,0
<br> 10,1
<br> 10,1
<br> HMP dotace
<br> 520,0
<br> 0,0
500,0
<br> HMP dotace
<br> 150,0
<br> 1 647,1
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 65,8
<br> 50,0
<br> 104,0
<br> 2 251,1
<br> 180,0
<br> 180,0
<br> 33,0
<br> 248,8
<br> -46,0
<br> 4,0
<br> 1 284,0
<br> 1 284,0
<br> 520,0
180,0
<br> 0,0
HMP dotace loterie
<br> 0,0
0,0
<br> 4 174,0
400,0
400,0
9 600,0
8 000,0
0,0
17 600,0
2 400,0
35 944,0
<br> 200,0
HMP přísp.na provoz+stát školení
<br> 1 094,0
<br> 65,8
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 188,4
0,0
<br> 188,4
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 1 451,0
<br> 1 716,8
<br> 310,0
<br> 498,4
<br> 310,0
<br> 498,4
<br> radon 5,0; 1074-5
zatepl 4,2 kukaně 0,4
<br> 180,0
0,0
<br> 0,0
0,0
<br> =7665*1,045
<br> 0,0
0,0
2141 úroky
4112 dotace stát:
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 16 015,0
<br> 0,0
20,0
<br> 20,0
<br> účel.dotace stát (SPOD+SocPr)
<br> 2 242,0
<br> 2 242,0
<br> 3 736,0
0,0
<br> 100,0
<br> 100,0
6 952,0
<br> BEZPEČNOST
<br> 2 077,0
0,0
<br> 3319 kult.akce
<br> 06
<br> 15251,8
<br> 10,1
<br> 714,0
<br> 3412 sport.zař
<br> 0,0
<br> mostky 0,5
<br> 321,0
<br> 944,0
<br> 150,0
3 986,0
<br> 1 292,6
<br> 528,0
<br> 3 086,0
<br> 4359 ost.soc
05
<br> 3 498,4
<br> 270,0
<br> +160)
<br> 4379 péče o seniory
<br> kanal ŠárK 6
<br> 0,0
8567,6
<br> 250,0
<br> 1 161,0
<br> 1 161,0
<br> 04 Š K O L S T V Í
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 6 000,0
500,0
<br> 678,5
<br> 57,2
<br> 1 350,0
<br> 3113 zákl.škola objekty
<br> 0,0
<br> 66,0...