« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město LETOVICE: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

131/2019/6 – ZŠ Letovice
List1 Základní škola Letovice,příspěvková organizace Komenského 5,679 61 Letovice IČ 62072897 <br> Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Letovice,příspěvkové orgnanizace Na období 2019 - 2023 Skutečnost 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Výnosy Kč Přijaté dotace od MÚ 5,878,099 6,706,000 6,706,000 6,706,000.00 6,706,000.00 6,706,000.00 Nájemné tělocvičen,bytu,místnosti 132,049 100,000 110,000 110,000.00 110,000.00 110,000.00 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní družiny 99,660 100,000 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Přijaté dotace od JMK (přímé náklady na vzdělávání) 40,990,299.00 42,430,000 46,504,000 46,504,000.00 46,504,000.00 46,504,000.00 Lyžařský kurz (hradí žáci) 199,067 200,000 200,000 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Jazykový poznávací zájezd Anglie (hradí žáci) 0 460,000 0 460,000.00 0.00 460,000.00 Partnerství školy Kirchlinteln 159,637 100,000 120,000 120,000.00 120,000.00 120,000.00 Tržby za stravné (hradí žáci) 2,454,786.87 2,380,000 2,450,000 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Šablony - dotace EU 882,668.54 2,728,000 0 0.00 0.00 0.00 Dotace na projekt "Vybudování jazykové učebny a 76,622.40 3,500,000 0 0.00 0.00 0.00 zajištění vnitřní konektivity v ZŠ Letovice" za sběr papíru 7,260.40 zúčtování odpočitatené položky - daň z příjmů PO (RF) 6,150.00 úroky z účtu 1,655.31 obědy znevýhodněných - režijní náklady 2,627.57 ostatní výnosy 28,286.32 <br> rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-čerpání fondu investic 1,100,000 rekonstrukce vedení el.energie v budově ZŠ-požadavek dotace od zřizovatele 1,100,000.00 1,070,000.00 1,000,000.00 oprava rozvodů vody a odpadů ZŠ Letovice -požadavek na příspěvek na opravu od zřizovatele 350,000 350,000.00 350,000.00 350,000.00 <br> <br> Výnosy celkem 50,719,801.59 58,704,000 57,640,000 58,150,000 57,660,000 58,050,000 <br> Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odvod za nesplnění povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Všeobecný materiál,provoz...
131/2019/5 – MŠ Třebětín
návrh rozp.Třeb.2020-2023 Střednědobý výhled rozpočtu Název organizace: Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:75024217 2020 2021 2022 2023 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 275.00 280.00 290.00 295.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 130.00 135.00 140.00 145.00 Přijaté dotace JMK platy 3,300.00 3,400.00 3,500.00 3,700.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0.00 0.00 0.00 0.00 Přijaté dotace - šablonyII.150.00 0.00 0.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 905.00 931.00 950.00 970.00 Výnosy (zdroje) celkem 4,760.00 4,746.00 4,880.00 5,110.00 Spotřeba materiálu-potraviny 501 275.00 280.00 290.00 295.00 Spotřeba materiálu všeobecný 501 (čistící prostředky,výtv.materiál,knihy,kancel.potřeby,tonery apod.) 155.00 160.00 162.00 165.00 Spotřeba energie502 75.00 80.00 85.00 90.00 Spotřeba plyn 502 55.00 60.00 65.00 70.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 50.00 55.00 60.00 65.00 Prodané zboží 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravy a udržování (běžné opravy,opravy průlezek,chodníků,předzahrádky,malování) 100.00 100.00 100.00 100.00 Cestovné512 5.00 5.00 5.00 5.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.165.00 170.00 175.00 180.00 Služby-telefony,internet 518 35.00 40.00 40.00 40.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 0.00 0.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 15.00 16.00 17.00 18.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….20.00 20.00 20.00 20.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku nemov.551 178.00 178.00 178.00 178.00 Odpisy dlouhodobého majetku mov.551 5.00 5.00 5.00 5.00 Ostatní náklady549 11...
131/2019/4 – MŠ Komenského
Návrh rozp.výhl Komen 2020-2023 Střednědobý výhled rozpočtu Název organizace:Mateřská škola Letovice,Komenského 671/11,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:75024225 2020 2021 2022 2023 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: od účastníků lyžař.kurzu,Anglie,Kirchlintelnu 515.00 520.00 525.00 530.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond ZŠ Letovice: ZŠ Letovice: rozpouštění odpočit.položky z daně PO po dobu 3 let <.> Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 300.00 310.00 315.00 320.00 Přijaté dotace JMK platy 5,800.00 6,100.00 6,400.00 6,700.00 Přijaté dotace-šablony II.200.00 0.00 0.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 1,615.00 1,626.00 1,642.00 1,667.00 Výnosy (zdroje) celkem 8,430.00 8,556.00 8,882.00 9,217.00 Spotřeba materiálu-potraviny 501 515.00 520.00 525.00 530.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 360.00 360.00 365.00 370.00 Spotřeba energie502 140.00 145.00 150.00 155.00 Spotřeba plyn 502 135.00 140.00 135.00 140.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 100.00 105.00 110.00 115.00 Prodané zboží 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravy a udržování 511: 300.00 300.00 300.00 300.00 Cestovné512 7.00 6.00 7.00 7.00 Náklady na reprezentaci513 5.00 5.00 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.157.00 160.00 165.00 170.00 Služby-telefony,internet 518 59.00 59.00 60.00 60.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 28.00 28.00 29.00 30.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 0.00 0.00 0.00 0.00 Jiné sociální pojištění 525 26.00 27.00 28.00 29.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….40.00 40.00 40.00 40.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku movit.551 20.00 20.00 20.00 20.00 Odpisy dlouhodobého majetku nemovit.551 208.00 208.00 208.00 208.00 Ostatní n...
131/2019/3 – MŠ Čapkova
návrh.rozp.čap.2020-2023 Střednědobý výhled rozpočtu Název organizace: Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10,okres Blansko,příspěvková organizace IČ:75024209 2020 2021 2022 2023 částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč částka v tis.Kč Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb stravné 360.00 365.00 370.00 375.00 Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Jiné ostatní výnosy školné 190.00 200.00 200.00 200.00 Přijaté dotace JMK platy 4,700.00 5,000.00 5,300.00 5,600.00 Přijaté dotace-Nadace Letovice 0.00 0.00 0.00 0.00 Přijaté dotace - šablony 150.00 0.00 0.00 0.00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 984.50 1,001.00 1,031.00 1,050.00 Výnosy (zdroje) celkem 6,384.50 6,566.00 6,901.00 7,225.00 Spotřeba materiálu-potraviny 501 360.00 365.00 370.00 375.00 Spotřeba materiálu všeobecný501 200.00 205.00 210.00 215.00 Spotřeba energie502 105.00 110.00 115.00 120.00 Spotřeba plyn 502 100.00 105.00 110.00 115.00 Spotřeba vody,stočné,srážky503 70.00 75.00 78.00 80.00 Prodané zboží 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravy a udržování 511: běžná údržba,malování,opravy podlah,výměna linolea,koberců,opravy žaluzií apod 200.00 200.00 200.00 200.00 Cestovné512 6.00 6.00 6.00 6.00 Náklady na reprezentaci513 5.50 5.00 5.00 5.00 Ostatní služby 518(školní akce,servis SW,odpady,revize,poplatky,ostraha apod.170.00 175.00 180.00 185.00 Služby-telefony,internet 518 30.00 31.00 32.00 33.00 Mzdové náklady platy zam.521 8.00 8.00 8.00 8.00 Mzdové náklady OON 521 0.00 0.00 0.00 0.00 Zdrav.A soc.pojištění z mezd 524 3.00 3.00 3.00 3.00 Jiné sociální pojištění 525 17.00 18.00 19.00 20.00 Zákonné sociální náklady527školení,prac.pom….35.00 35.00 35.00 35.00 Jiné sociální náklady528 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy dlouhodobého majetku 551 90.00 90.00 90.00 90.00 Ostatní náklady549 35.00 35.00 40.00 35.00 opravné pol.556 0.00 0.00 0.00 0.00 DDHM 558 100.00 100.00 100.00 100.00 Náklady na ...
131/2019/2 – CSSML
Výnosy: skutečnost 2018 2019 2020 2021 2022 2023 <br> výnosy za poskytované služby 18 461,1 18 190,8 18 655,0 18 655,0 18 655,0 18 655,0 <br> ostatní výnosy 82,1 60,0 110,0 110,0 160,0 160,0 <br> Příspěvek na provoz 2 219,0 3 042,1 3 778,1 3 904,7 3 816,5 3 874,8 <br> Příspěvek na odpisy 937,2 983,1 956,8 1 005,2 1 016,1 1 037,3 <br> Finanční podpora dle §101a) 7 396,9 8 284,5 9 250,6 10 360,7 11 604,0 12 996,5 <br> Finanční podpora dle §105) 535,0 599,2 671,1 751,6 841,7 942,7 <br> Výnosy celkem 29 631,2 31 159,7 33 421,6 34 787,2 36 093,3 37 666,3 <br> Náklady: <br> Provozní náklady 8 255,4 7 920,4 7 662,4 7 806,1 7 875,0 8 076,2 <br> Osobní náklady 21 405,5 23 239,3 25 759,2 26 981,1 28 218,3 29 590,1 <br> Náklady celkem 29 660,9 31 159,7 33 421,6 34 787,2 36 093,3 37 666,3 <br> Zisk,ztráta -29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy: skutečnost 2018 2019 2020 2021 2022 2023 <br> výnosy za poskytované služby 2 325,9 2 230,3 850,0 900,0 910,0 930,0 <br> ostatní výnosy <br> Příspěvek na provoz 1 082,7 1 552,5 1 564,2 1 460,0 1 353,8 1 228,9 <br> Příspěvek na odpisy 17,0 26,1 56,5 65,0 71,0 82,6 <br> Finanční podpora dle §101a) 1 657,0 1 855,8 2 072,2 2 320,8 2 599,2 2 911,1 <br> Finanční podpora dle §105) 84,6 94,7 106,0 118,7 132,9 148,8 <br> Výnosy celkem 5 167,2 5 759,4 4 648,9 4 864,5 5 066,9 5 301,4 <br> Náklady: <br> Provozní náklady 1 746,5 1 464,4 588,4 606,3 609,1 633,0 <br> Osobní náklady 3 436,3 4 295,0 4 060,5 4 258,2 4 457,8 4 668,4 <br> Náklady celkem 5 182,8 5 759,4 4 648,9 4 864,5 5 066,9 5 301,4 <br> Zisk,ztráta -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy: skutečnost 2018 2019 2020 2021 2022 2023 <br> výnosy za poskytované služby 280,0 207,0 207,0 207,0 209,7 209,7 <br> ostatní výnosy 151,8 147,9 121,9 121,9 124,4 126,0 <br> Výnosy celkem 431,9 354,9 328,9 328,9 334,1 335,7 <br> Náklady: <br> Provozní náklady 202,4 159,5 159,5 155,8 158,7 169,1 <br> Osobní náklady 115,5 117,7 91,0 95,5 97,4 102,4 <br> Náklady celkem 317,9 277,2 250,5 251,3 256,1 271,5 <br> ...
131/2019/1 – TS Letovice
Technické služby Letovice,příspěvková organizace,Česká 1033/17,679 61 Letovice <br> IČ: 00544892 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na období roku 2020 a 2023 – plán <br> 2020 2021 2022 2023 <br> v Kč v Kč v Kč v Kč <br> Výnosy ze služeb 16 177 000 16 180 000 16 190 000 16 200 000 <br> Použití fondů 0 0 0 0 <br> Finanční a jiné výnosy 22 000 22 000 22 000 22 000 <br> Výnosy z přijatých transferů 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 <br> <br> Výnosy celkem 17 419 000 17 422 000 17 432 000 17 442 000 <br> Provozní náklady 10 451 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000 <br> Osobní náklady 6 968 000 6 970 000 6 980 000 6 990 000 <br> Náklady celkem 17 419 000 17 422 000 17 432 000 17 442 000 <br> Zisk,ztráta 0 0 0 0

Načteno

edesky.cz/d/3027840

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
17. 04. 2025
16. 04. 2025
16. 04. 2025
11. 04. 2025
10. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz