Návrh č.0
<br> Rozpočet Města Úpice na rok 2016 – návrh č.0
¨
<br> Příjmy
Odpa XXX XXXXX
XXXX Daň z příjmu:
fyz.osob ze záv.činnosti
1112
fyz.osob ze sam.činnosti
1113
fyz.osob z kapit.výnosů
1121
právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 1340
1341
1343
1351
1355
1361
<br> 12,791,570.00
710,980.00
1,413,920.00
13,536,500.00
26,878,790.00
<br> Poplatky a daně z vybr.činnosti:
poplatek za komunální odpad
poplatky ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
odvod loterií a podobných her kromě VHP
odvod z výherních hracích přístrojů
správní poplatky
<br> 1511 Majetkové daně - daň z nemovitostí
<br> 2,624,850.00
158,870.00
78,420.00
208,220.00
1,604,470.00
509,680.00
2,591,400.00
<br> Daňové příjmy celkem
<br> 63,107,670.00
<br> 3349
4351
4356
3612
3613
3725
<br> Příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb:
2111
příjem z prodeje a inzerce v Úpických novinách
2111
služby poskytované v PS
2111
denní centrum – úhrady od klientů
2111
služby na správě bytů
2111
služby – nebytové prostory
2111-2329
prodej elektřiny a likvidace kalů na ferm.stanici
<br> 45,900.00
413,770.00
240,000.00
4,421,810.00
460,000.00
2,919,850.00
<br> 2310
2321
3612
3613
<br> 2132
2132
2132
2132
<br> 1,494,000.00
2,106,000.00
5,600,000.00
557,560.00
<br> 6310 2141
<br> pronájem nemovitostí:
<br> příjem z úroků
<br> rozvody pitné vody
kanalizace
bytů
nebyt.prostor
<br> 14,280.00
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> 18,273,170.00
<br> 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (vč.pouti a stánků)
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 10,000.00
185,420.00
50,000.00
<br> Kapitálové příjmy celkem
<br> 245,420.00
<br> Vlastní příjmy celkem
<br> 81,626,260.00
<br> 4112 Příspěvek na výkon státní správy
4139 Příděl do XXX.fondu
<br> X,XXX,XXX.00
197,680.00
<br> Přijaté dotace celkem
<br> 4,565,580.00
<br> Příjmy celkem
<br> 86,191,840.00
<br> Stránka 1
<br> Návrh č.0
8124 Splátka úvěru na 16 b.j."A"
8124 Splátka úvěru na nákup SPV a Internátu Dr.Hejny 133 <,>
dostavbu DPS II
8124 Splátka úvěru na nákup „Dřevěnky“
8124 Splátka bezúročné půjčky od SFŽP na FS
8124 Splátka úvěru na MŠ Veselka
4131 Převod HV z XXX.let z hospodářské činnosti - lesů
<br> -XXX,390.00
-57,780.00
-240,000.00
-206,510.00
-430,780.00
<br> Financování celkem
<br> -1,189,460.00
<br> Příjmy + financování celkem
<br> 85,002,380.00
<br> Výdaje
2142
2142
2142
2142
2142
<br> 5331 STCJH – penzion,kemp,ubytovna Sparta
5171 Penzion čp.133
5171- Sparta –
5171 Kemp –
5171 Sál –
<br> 2143 5169 Prezentace Města Úpice,propagační materiály
(info panely 61tis <.>,propag.mat.60tis.)
2143 5229 Členský poplatek Svazu cest.ruchu Kladské pomezí
2143 5137+Provoz Infocentra v čp.133
Cestovní ruch,prezentace,ubytování
<br> 1,837,000.00
<br> 121,000.00
34,110.00
144,000.00
2,136,110.00
<br> 2310-25171- Investice,opravy na vodohosp.zařízeních
<br> 3,600,000.00
<br> Vodní hospodářství celkem
<br> 3,600,000.00
<br> 3111 5331 Mateřská škola Úpice – provoz
3111 5171 Jaromír
3111 6121 Veselka
<br> 3113
3113
3113
3113
3231
3231
3121
3121
<br> 1,400,000.00
<br> Základní školy
5331 Bří Čapků
provoz
5171
opravy a udržování
5331 Lány
provoz
5171
opravy a udržování
5331 ZUŠ
provoz
5171
opravy a udržování
5331 Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice (vč.Majáles)
5171
opravy a udržování
Školství celkem
<br> 3314
3314
3313
3313
3315
<br> 2,700,000.00
2,170,000.00
60,000.00
1,828,000.00
<br> 8,158,000.00
<br> Městská kulturní zařízení:
5331 Knihovna
provoz
5171
opravy a udržování
5331 Kult.střed <.>
provoz (v tom 30.000,- pro div.ochot.-zkoušky-teplo
5171
opravy a udržování
5331 Muzeum a XXX.provoz
<br> Stránka X
<br> X,763,000.00
1,909,000.00
1,200,000.00
<br> Návrh č.0
3315
3322
3341
2142
2142
2142
3399
3349
3319
3319
<br> 2143
2143
2143
3419
3419
3419
<br> 5171
5171
5169
5331
5331
5171
5169
5169
5229
5229
<br> 5331
5331
5331
5229
5229
5171
<br> opravy a udržování
Dřevěnka – opravy
Kabelové a internetové vysílání TV Účko
STCJH – provoz loutkového divadla
STCJH – provoz městského sálu
Sál – opravy a udržování
SPOZ
Vydávání Úpických novin
Příspěvky na činnost – kultura + rozdělení a dary kulturní komise (vč <.>
Individuální dotace na kulturní a společenské akce – kultura
<br> 35,000.00
144,000.00
125,000.00
148,000.00
<br> Kultura celkem
<br> 6,442,160.00
<br> STCJH – údržba dětských hřišť
STCJH – údržba hřiště Sparta
Sparta – opravy a udržování
Příspěvky na činnost sportovních organizací
Granty na sportovní akce
Příspěvek na údržbu požární nádrže
<br> 1,100,000.00
240,000.00
20,000.00
<br> Sport celkem
<br> 1,360,000.00
<br> 6112 5023 Členové zastupitelstva – výkon funkce a ostatní osobní náklady
6112 5031-2
soc.a zdrav.pojištění
6112 5229
příspěvky + dary k rozdělení
Místní zastupitelské orgány
<br> 6171
6171
6171
6171
6330
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
<br> 1,118,160.00
<br> Město Úpice:
5011
5011
5031-2
5038
5349
5134
5136
5137
5137
5139
5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5169
5169
5169
5169
<b...