VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2016 - návrh - rozpis
v tisících Kč
řádek
<br> ODPA
<br> 0.1
<br> 1039
<br> 0.2
0.3
0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7
8.1
8.2
8
9.1
9.4
9.3
9.4
9
10.1
10.2
10
11.1
11.2
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
<br> 1039
1039
2143
2143
2143
2144
2169
2212
2212
2219
2219
2221
2221
2310
2321
2321
2321
2321
3111
3111
3111
3113
3319
3319
3349
3399
3319
3315
3315
3319
3322
3322
3322
3326
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3412
3412
3421
3429
3421
3421
3599
3524
3612
3612
3631
3631
3632
3635
3635
3635
3636
3639
<br> Pol/Org
<br> Odvětví
<br> 103901 Ošetřování lesních pozemků v režii města
103903 Koncepce obnovy a využití "malé obory"
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Lesní hospodářství:
Fond starosty - propagace města
310508 Den koně
214303 Vinné slavnosti
Členské příspěvky svazům a sdružením
Nařizovací práce - stavební úřad
Vnitř.obchod,služby,cest.ruch:
221202 MK - obnova dopravního značení
Projekty místní komunikace
Chodník Pivovarská,komunikace St.Lomnice
342902 Naučná stezka
5323 Příspěvek KÚLK na dopravní obslužnost
Projekt - terminál BUS
Komunikace a doprava:
Vodní hospodářství
5103 Neinv.dotace VHS - Čistá Jizera - na úroky
232101 Prostředky na splátku úroků úvěr ČJ
6349 Investiční příspěvek VHS (Komenského)
Příspěvky na likvidaci splaškových vod
Voda a čištění odpadních vod:
3111309 MŠ Klubíčko -rek.č 4.et <.>,osvětlení kuchyně
3111310 MŠ Dášenka-osvětlení,kamerový systém
3111301 MŠ Lvíček-rekonstrukce WC
ZŠ - opravy
Školství - opravy,udržování,investice:
331901 DS J.K.Tyl - program kulturní aktivity - přísp <.>
331904 Příspěvky - program kulturní aktivity - ostatní
Lomnické noviny - zveřejňování inf.města
Sbor pro občan.záležitosti
Kultura - příspěvky:
331907 Vzd.centrum - přeshraniční spolupráce
Muzeum - opravy
3392 Infocentrum - rekonstrukce prostor
331905 Tylovo divadlo - opravy (odpady)
Opravy zámek - omítka,sokl
Obnova kulturních památek
Přemístění sochy sv.J.Nepomucký
Plán ochrany památek
Kultura - opravy a udržování:
341901 HC příspěvek program sport a tělovýchova
341903 FC příspěvek program sport a tělovýchova
341905 LSK příspěvek program sport a tělovýchova
341908 TJ Sokol-příspěvek program sport a tělových <.>
341909 Tenisový klub - přísp.program sport a tělových <.>
341910 Orel - příspěvek program sport a tělovýchova
341913 FBC příspěvek program sport a tělovýchova
341912 Limet Sport příspěvek program sport a tělových <.>
341904 Příspěvky program sport a tělovýchova ostatní
341906 Úprava lyžařských tratí (dotace Lbk z 2015)
632202 HC příspěvek projekt rek.chladicího zařízení
632201 FC - investiční příspěvek - in-line (úvěr)
Tělovýchova - příspěvky:
Provoz koupaliště
341201 Úroky z úvěru - umělá plocha FC,in-line
Tělovýchova - opravy,udržování,investice
342101 KPDDM příspěvek program zájmová činnost
342904 Příspěvky program zájm.činnost - ostatní
DDM - kotelna + výměna oken
342104 Dětská hřiště
Zájmová činnost - příspěvky,opravy:
359904 Program zdrav.a soc.služby - příspěvky
352401 NNP kotelna + opravy
Zdravotnictví:
BH a nebyt.prostory - provoz
3612 BH a nebyt.prostory - opr.majetku
Bytové hospodářství:
Veřejné osvětlení - el.energ <.>
363101 VO- investice (Komenského,BM 3 a BM 9)
Pohřebnictví
Projektová dokumentace
orj.999 Předprojektová příprava
363503 Změny územního plánu
Národní síť zdravých měst
Komunální služby- majetek,práv.služby
<br> Zodpovídá
Blažík
Pochop J <.>,Ing <.>
Blažík,Matura
Šimek J <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Šimek J.Mgr <.>
Krpata,Matura
Rajm Z <.>,Ing <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Rajm Z <.>,Ing <.>
Rajm Z <.>,Ing <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Bambasová,Šimek
Bambasová,Šimek
Pochop J <.>,Rajm Z <.>
Rajm Z <.>,Ing <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Maturová,Šimek
Rajm Z <.>,Ing <.>
Jiránek
Jiránek
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Jiránek
Pochop J <.>,Šimek J <.>
Pochop J <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Bambasová A <.>,Ing <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Macková I <.>
Pochop,Jiránek
Šimek J.Mgr <.>
Macková I <.>
Pochop J <.>,Jiránek
Jiránek,Handlířová
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Šimek J.Mgr <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Vlášek M <.>,Ing <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Vlášek M <.>,Ing <.>
Matura J <.>,Ing <.>
<br> Upravený
návrh
2016
84
0
588
672
150
170
40
100
30
490
150
500
0
200
504
0
1 354
50
321
1 036
2 700
100
4 207
130
0
100
500
730
195
105
60
205
565
100
0
0
250
206
700
100
150
1506
970
270
330
220
80
32
86
10
102
100
300
3 550
6 050
1 000
5
1 005
110
70
0
250
430
70
0
70
680
500
1 180
1 050
3 250
12
2 480
50
400
35
623
<br>...

Město Lomnice nad Popelkou
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2016 - návrh - rozpis
v tisících Kč
Odvětví
<br> ODPA Pol/Org
<br> Zodpovídá
<br> Upravený
návrh 2016
<br> řádek
<br> 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
<br> Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
Daň z příjmů FO ze záv.čin.dle počtu zam <.>
Daň z příjmů FO (OSVČ) z celostát.výnosu
Daň z příjmů FO (OSVČ) 30% dle bydliště FO
Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Bambasová A <.>,Ing <.>
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy + znečištění ovzd.Zahrádka V <.>
Poplatek za komunální odpad
Kučerová M <.>,Ing <.>
Petrová I <.>
Poplatek ze psů
Petrová I <.>
Popl.za užívání veřejného prostranství
Petrová I <.>
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a jiných podob,her kromě z VHP
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Pe,Kr,Ma,Ku,De,Za
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy:
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Matura J <.>,Ing <.>
2343 Poplatky z dobývacího prostoru
Zahrádka V <.>
Příjmy z prodeje publikací Lomnicka + reklama
Šimek J.Mgr <.>
310508 Den koně -dary,příjem z reklamy
Matura J <.>,Ing <.>
214303 Vinné slavnosti - dary,reklama,vstupné
Matura J <.>,Ing <.>
2212 Pokuty ukládané stavebním úřadem
Krpata J <.>
2212 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - pokuty
Devátá P <.>
2111 SPOZ - přeúčtování nákl.za vítání občánků
Maturová J <.>
Koupaliště - vstupné,pronájem
Handlířová Z <.>
Bytové hospodářství - nájemné
Handlířová Z <.>
Nebytové prostory - nájem,služby
Handlířová Z <.>
Komunální služby-náj.z rekl <.>,nákl.ř <.>,prodej DHM
Handlířová,Šnajdrová
2131 Nájem z pozemků
Vlášek,Hejduk
2322 Přijaté pojistné náhrady
Hejduk P.Ing <.>
2119 Věcné břemeno na majetku města
Hejduk P.Ing <.>
3111 Prodej pozemků
Hejduk P.Ing <.>
3112-19 Prodej domů včetně pozemků,prodej DHM
Hejduk P.Ing <.>
2324 Přijaté příspěvky a náhrady (soudní spory)
Hejduk P.Ing <.>
2112 Prodej pytlů a popelnic
Zahrádka V <.>
2111 Likvidace odpadů - podnikatelské subjekty
Zahrádka V <.>
Ekokom - za tříděný odpad
Zahrádka V <.>
2212 Pokuty - životní prostředí
Zahrádka V <.>
Pečovat.služba - placené služby
Nosková O <.>
Hasiči - náhrady od pojišťoven za zásahy
Šimek J.Mgr <.>
Správa MÚ
Matura J <.>,Ing <.>
2212 Pokuty ukládané obcí - přestupky
Šnajdrová J <.>
2141 Příjmy z úroků,vratka DPH
Vacková J <.>
Nedaňové příjmy:
4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu
4121 Neinv.dot.od obcí za výkon přenes.působnosti
Šnajdrová,Maturová
Dotace:
1111
111115
1112
111230
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
<br> 1039
2119
2143
2143
2143
2169
2229
3399
3412
3612
3613
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3723
3725
3769
4351
5512
6171
6171
6310
<br> 2
3.1
3.2
3
<br> PŘÍJMY CELKEM:
<br> 4
<br> 5.1
5.2
<br> 231
<br> 5
<br> 11 900
1 000
120
180
1 420
12 950
2 600
26 550
1
2 780
160
50
15
205
2 100
380
7 000
69 411
450
1
0
70
35
0
0
0
350
2 400
500
12
230
0
40
300
0
0
0
60
850
0
520
0
58
0
7
5 883
3908
20
3 928
79 222
<br> PS Přebytek hospodaření
8123 Úvěr na in-line dráhu (úv.smlouva ev.č.170/15)
Financování:
<br> 9 641
3 550
13 191
<br> 6
<br> Obraty příjmové části
<br> 92 413
<br> 7
<br> Obraty výdajové části
<br> 92 413
<br> 8
<br> Rozdíl
<br> Fond zřízený městem:
<br> 9
<br> přebytek SF
tvorba
použití
<br> 10.1
10.2
10.3
10
<br> 0
<br> 236
<br> Sociální fond:
<br> zůstatek
<br> 272
370
-440
202
<br> 11
<br> Obraty příjmové části vč.fondu
<br> 93 055
<br> 12
<br> Obraty výdajové části vč.fondu
<br> 93 055
<br> 13
<br> Rozdíl - vč.fondu
<br> 0
<br> REKAPITULACE ROZPOČTU:
<br> č <.>
č <.>
<br> řádku:
<br> č <.>
č <.>
č <.>
<br> řádku:
<br> řádku:
<br> řádku:
řádku:
<br> č.řádku:
č.řádku:
č.řádku:
<br> 4
10.2
<br> PŘÍJMY:
Příjmy města - daňové,nedaňové,kapitálové,transfery
Tvorba sociálního fondu
PŘÍJMY CELKEM:
<br> 79 222
370
79 592
<br> 19
10.3
10
<br> VÝDAJE:
Výdaje města - neinvestiční a investiční
Použití sociálního fondu
Sociální fond - rezerva do příštího roku
VÝDAJE CELKEM:
<br> 85 629
440
202
86 271
<br> 5
10.1
20
<br> FINANCOVÁNÍ:
Přebytek hospodaření města k 1.lednu k.r <.>
Přebytek sociálního fondu k 1.lednu k.r <.>
Splátky úvěrů v průběhu roku - výdaje
FINANCOVÁNÍ CELKEM:
<br> včetně načerpání úvěru
<br> 13 191
272
6 784
6 679

Rozpočet města Lomnice nad Popelkou pro rok 2016 - návrh
Řádek
<br> tis.Kč
<br> Paragraf Položka
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> P
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1
P.2
P.3
P.4.1
P.4.2
P.4
<br> 1122,1511
<br> 13XX
2XXX
3XXX
4112
4121
<br> Příjmy ze sdílených daní
Ostatní daňové příjmy
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční transfer ze SR
Neinvest.transfery od obcí za výkon přenesené působnosti
<br> Příjaté transfery
VÝDAJE CELKEM
<br> V
V.1.1
V.1.2
V.1.3
V.1.4
V.1.5
V.1.6
V.1.7
V.1.8
V.1.9
V.1.10
V.1.11
V.1.12
V.1.13
V.1.14
V.1.15
V.1.16
V.1.17
V.1.18
<br> 1039
2143
2144
2169
2212
2221
2310
2321
2321
3111
3113
3319
3319
3349
3399
3319
3322
3326
<br> V.1.19
V.1.20
V.1.21
V.1.22
V.1.23
V.1.24
V.1.25
V.1.26
V.1.27
<br> 3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
<br> V.1.28
V.1.29
V.1.30
V.1.31
V.1.32
V.1.33
V.1.34
V.1.35
V.1.36
V.1.37
V.1.38
V.1.39
V.1.40
V.1.41
V.1.42
V.1.43
<br> 3419
3412
3421
3429
3421
3599
3612
3631
3632
3635
3636
3639
3639
3722
3729
3745
<br> Lesní hospodářství
Cestovní ruch - propagace města
Cestovní ruch - ostatní služby
Činnost stavebního úřadu
Pozemní komunikace - opravy
5323 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost
Vodní hospodřáství
Splátka úroků z úvěru Čistá Jizera,příspěvky VHS na úroky
Příspěvky na likvidaci splaškových vod občanům
Opravy a udržování v předškolních zařízeních
Opravy a udržování v základní škole
DS J.K.Tyl,Lomnice n.Pop.-příspěvek z program KULTURNÍ AKTIVITY
Příspěvky - program KULTURNÍ AKTIVITY - ostatní
Lomnické noviny - zveřejňování informací města
Sbor pro občanské záležitosti
Tylovo divadlo - opravy
Obnova a opravy kulturních památek - celek
Plán ochrany památek
program SPORT A TĚLOVÝCHOVA příspěvky
Hokejový klub Lomnice nad Popelkou
Fotbalový klub Lomnice nad Popelkou
Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou
Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Lomnice nad Popelkou
Tenisový klub Lomnice nad Popekou
Orel jednota Lomnice nad Popelkou
FBC Lomnice n.P <.>
Limet Sport Lomnice nad Popelkou z.s <.>
Program sport a tělovýchova příspěvky ostatní
Úprava lyžařských tratí (dotace Lbk z 2015)
Provoz koupaliště + úroky úvěr letní stadion
KPDDM Lomnice n.P.příspěvek program ZÁJMOVÁ ČINNOST
Program ZÁJMOVÁ ČINNOST - příspěvky ostatní
Dětská hřiště
Program ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY - příspěvky
Bytové hospodářství - provoz a opravy
Veřejné osvětlení - provoz - energie
Pohřebnictví
Projektová dokumentace - provozní výdaje
Územní rozvoj - národní síť zdravých měst
Komunální služby - provozní výdaje
5329 Mikroregion Tábor - příspěvek
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> tis.Kč
<br> 79 222
54 120
9 600
5 691
69 411
5 583
300
3 908
20
3 928
85 629
672
360
100
30
150
504
50
1 357
100
230
500
195
105
60
205
250
1 006
150
2 100
970
270
330
220
80
32
86
10
102
100
1 005
110
70
250
70
1 180
1 050
12
600
35
2 055
200
2 100
133
465
<br> Pečovatelská služba
Rezerva na krizové situace
Požární ochrana (provoz,opravy majetku)
<br> V.1.44
V.1.45
V.1.46
V.1.47
V.1.48
V.1.49
V.1.50
V.1.51
V.1.52
V.1
<br> 4351
5212
5512
5512
6112
6171
6320
63XX
6409
<br> V.2.1
V.2.2
V.2.3
V.2.4
V.2.5
V.2.6
V.2.7
V.2.8
V.2.9
V.2.10
V.2.11
V.2.12
V.2
<br> 2212
Projekty místní komunikace
2219
Naučná stezka
2321
Investiční příspěvek VHS (Komenského ulice)
3319
Vzdělávací centrum - přeshraniční spolupráce
3419
FC Lomnice n.Pop.- příspěvek na vybudování in-line dráhy (úvěr)
3419
HC příspěvek projekt rekonstrukce chladicího zařízení
3631
Veřejné osvětlení - investice
3635
Projekty a změny územního plánu
3639
Koupě pozemků a budov
3639 363920 Kamerový systém
3639 363907 Úprava prostor pro Policii ČR
6171
Správa městského úřadu
Kapitálové výdaje celkem
<br> Program SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘILEHLÝCH OBCÍ - příspěvky
<br> Městské zastupitelstvo
Správa městského úřadu
Souhrnné pojištění majetku
Finanční operace - daně a bankovní poplatky
Rezerva
<br> Běžné výdaje celkem
<br> V.3.12
<br> Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím
Příspěvky příspěvkovým organizacím běžné (provoz,odpisy)
Mateřská škola Lvíček
Mateřšká škola Klubíčko
Mateřská XXXXX XXXXXXX
Základní škola T.G.Masaryka
Základní škola praktická a základní škola speciální
Základní umělecká škola
Městské muzeum a galerie
Kultuirní a informační středisko
Dům dětí a mládeže "Sluníčko"
Technické služby města Lomnice nad Popelkou
Nemocnice následné péče s poliklinikou
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím kapitálové
Základní umělecká škola - inv.příspěvek klavír
<br> F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F
<br> Financování
Přebytek hospodaření
Splátka úvěru - Čistá Jizera
Splátka úvěru - rybník XXXXXX - in-line dráha
Splátka úvěru - letní stadion - hřiště umělá tráva
Úvěr in-line dráha (úvěrová smlouva ev.Č.170/15)
Financování celkem
<br> V.3
V.3.1
V.3.2
V.3.3
V.3.4
V.3.5
V.3.6
V.3.7
V.3.8
V.3.9
V.3.10
V.3.11
<br> 2 270
20
1 248
100
2 310
12 929
500
3 366
763
41 065
<br> OBRAT V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÁ ČÁSTI
Rozpočet sociálního fondu
Příjmy SF (počáteč...