__n.__-
<br> n-znfl
<br>.<.> - 199 miı.Kč
Financování rozpočtového schodku ve výši 199 mil.Kč je předpokládáno formou Zapojení
volných finančních prostředků,úvěrového rámce na roky 2012 - 2015 při současném
splácení jistin cizích Zdrojů (úvěry na roky 2011 - 2014 a 2014,úvěrový rámec na roky 2012
- 2015 a návratné finanční výpomoci ze Státního rozpočtu ČR 2013) <.>
<br> Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2015
<br> ü Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji
hospodaření ČR - není jisté,že Se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání <.>
<br> U Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá Zvýšení inflace,postupný
návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015.Zároveň se očekává,že tyto Změny
budou mít vliv i na postupné Zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu <.>
<br> a Evropské projekty:
<br> v“ Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU
zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP
Severozápad) může dojít k problémům s vrácením evropského a státního podílu
z důvodů porušení dotačních pravidel <.>
<br> ˇ/ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé,nestátní neziskové
organizace apod.) v rámci ROP Severozápad ve výši 7,5 % rozpočtu projektu
je stanoveno ve výši odborného odhadu - Skutečnost se odvíjí od počtu a výše
podaných žádostí <.>
<br> ˇ/ Ustecký kraj je Členem Sdružení Terezín-město Změny,Zájmové sdružení
<br> právnických osob,které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín - projekt
oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu
ve výši cca 500 mil.Kč.Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným
výběrovým řízením ke Značnému zpoždění realizace,což navýšilo neuznatelné
výdaje.Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasná <,>
může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně.V případě
nedokončení projektu,případně nenaplrıěni dotačních podmínek hrozí Usteckému
kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil.Kč <.>
<br> 0 Zpohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizaci lze velice těžko
odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např.zvýšení platů) <.>
<br> 0 V návrhu rozpočtu jsou Zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu.Jde o hrubý
odhad,skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby1 skutečného čerpání a
splácení <.>
<br> Rada Ústeckého kraje projednala návrh Irozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne
26.11.2014 a doporučila ho Zastupitelstvu Usteckého kraje ke Schválení <.>
<br> V Ústí nad Labem dne 27.11.2014
<br> V_ı.-ı.ı= -nn_.-ı.ı-ı._-_ı.-.__-`__ :HQ-_.“
<br> Lhůta " pro 'p'óćıăr'ır pišłširinäýèh` pršpórnršèił 'èıšěáfíů "tšá'jě "iiz'hávrhu rozpočtu "úšiěčiłèh'äf
<br> kraje na rok 2015 je 8.prosinec 2014,aby mohly být projednány vrámci jeho
schvalování Zastupitelstvem Ustecke'ho kraje dne 15.prosince 2014 <.>
<br> Písemné připomínky směřujte na Ing.Ladislava Drlého,člena Rady Ústeckého kraje.'u
<br> Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne
15“.<.> P.'.°5Í,'.1.Fìę 2.914-
<br> " fl-łfťı MIB-IU i-'- »'ıı ' rı=;ız\-.- ˇ-ı-vn-.<.> nı h‹-Tı_._vf.ıfl-ˇı.4.v.-ı.=._“.Jınııı.z.<.>.z ıv._ nn-x--ıJt-.ušıfl-ııı'nıı =.4 <.>
<br> i
<br> l
<br> i
i
<br> Úplné znění návrhu rozpočtu rdodk--20'15-je zveřejněno na vvebovýc-h '
stránkách Ustecke'ho kraje viz odkaz httpıflwww.kr-ustecky.cZ/viemo/zobraz dok.asp? ˇ
<br> id ørqzçısomaaid ktq_=33394&p_1=92706|.' _) _ _ __ _

Největší investiční akce (jde o projekty spolufinancované z Evropské unie):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
<.>.z toho
Rozpocet projektu v roce 2015 celkem podíl ÚK
<br> XXX - FiEKO Silnice II/XXX - Varnsdorf - Krásná Lípa XXX 21
ROP - XXXX Siıniøe ıı/XXX - Rumburk - Šıuknøv XX s
IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK 79 12
ElOP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v
Usteckém kraji 78 18
ROP - XXXX komunikace Il/XXX Budyně nad Ohří - Koštice
+ most Břežany 78 11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:
<br> Návrh rozpočtu (12 116 mil.Kč) je proti Schválenému rozpočtu' na rok 2014 (18 018 mil.Kč)
<br> nižší o 902 mil.Kč,což přestavuje pokles o 6,9 %.Ke Snížení dochází především z důvodu
zapojeníłnižšího objemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných Z Fondu
<br> rozvoje Usteokého kraje,Z toho snížení použití cizích zdrojů Činí 645 mil.KČ a dále centrální
rezervy o 156 mil.Kč.`
<br> Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů
<br> rnH.Kť
12 000 'I 11 456
<br> 12 116
<br> 10 935 10 312
- 10 677
11 000 10 aqı ID 593
<br> 10 000 - 9 380
<br> 0000 8710
00001776
7000 Í
6000 -I
5000 v;
<br> 4000
<br>
<br> 3000
<br>
<br> 20007
<br>
<br> 1000 -J "
<br>
<br> 2015
<br> roky
<br> lV Poznámka 'v' roce 2014 16* vvmeùšn =-f.-|ıväl|ıvšnv rozpnč el v roce 2015 ıiávrl'l rozpočtu v ostatních ieıech Skutečnost

Běžné výdaje - 10 812 miı.Kč (89,2 vJ øeıkøvýøh výdajů)
<br> v mil.KČ
Návrh roz očtu na rok 2015
p Z tohU Rozdíl návrhu
',<,> rozpočtu ˇ
Běžné ŽĚÉĹÍŠŠIY "a '°'§ 201.5 a 'ošĚiŠtŠfĂÍıku
Výdaie Výđaie Výdaie na rok 2014 schva'egeho schválenému
Celkem oblígatorní fakultativní rťıfägotä rozpočtu roku
2014
10 812 10 534 278 _ _ _10 9ą5__ _ -123 98,9 vn
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatomí označeny výdaje ve výši 10 534 mil.Kč <,>
tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve Srovnání S rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily
96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> Kapitálové vý daje - 1 304 miı.Kč (10,8 % Ceıkøvyøh výdajů)
<br> v mil.KČ
Návrh roz očtu na rok 2015 ˇ
p z toh _ Rozdíl návrhu Šglergñ
o' Schválený rozpočtu rozpočtu roku
'(itl-'tiľá't'tvé rozpočet "a m'f 201,5 a 2015 proti
Výdaje Výdaje VÝđaiB na rok 2014 schvalefršho schválenému
Celkem obligatorní fakultativní r'š'ıřđgâąlà rozpočtu roku
' 2014
<br> 1 304 973 331 _ 2 083 »779g 62,6 %›V
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze
36.9 % kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil.Kč.Pro pokrytí
investičních akcí XXX do rozpočtu Zapojen úvérový rámec na roky XXXX - XXXX ve výši
553 mil.Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil.Kč <.>
<br> Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných Z Evropské unie -
jde Zejména O rekonstrukce komunikací,stavbu cyklostezek a také investice do majetku
svéřeného příspěvkovým organizacím.Z důvodu předtinancování jejich evropského podílu je
vnávrhu rozpočtu Zařazen úvërový rámec na roky 2012 - 2015,ze kterého je toto
Spolufinancování kryto do doby obdržení dotace <.>
<br> Struktura kapitálových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ______________ _ __" _ __ __ _ v mil.Kč v %
Investice do majetku svéřeného příspěvkovým organizacím 499 38,3
Rekonstrukce Silnic II.a Ill.tříd včetně výkupů pozemků 450 34,5
Podpora cizím subjektům (Spolufinancování v rámci ROP 7.5 % <,>
<br> Fond vodního hospodářství UK,_Fond životního prostředí UK,Fond
<br> Usteckého kraje,Fond rozvoje UK a ostatní dotační tituly) 154 11,8
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle,Krajská zdravotní a.S.) 117 9,0
Investice do cyklodopravy 67 5,1
Ostatní kapitálové výdaje 17 1,3

Vy'daj'efl 12 116 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> Podíl na
Odvětvové třídění Objem v mil.Kč celkových
výdajích v %
<br> _YZSÍŠIÉ'IYÉN s.ŠISOJSBÉ _SLUŽQY._________________ _.6.35.0 _________ _.5.7.4._ _ _
_QOPIąVê _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.2.5.6.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.2.1.1- _ _ _
<.> 3.09Ĺàlfl." Yëfií ____________________________ _ §89 __________ _ :4.8._ _ _
<.> ÄdľąthflìCłt/.Í _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _“ł5_2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.3.7._ _ _
<.> Qiflfıüët isfsiëlžëm.úřady _____________________ _ -4.0.7 __________ _.3.6._ _ _
<.> IëlOš/r'shm'ą s.Isidora ěifıfıOëľ.________________ _ _ 3.5.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ 2.9._ _ _
-QZSQÉHIIÉ [0.220] s Psêtstflí [09b _________________ _ _2.5.0.<.>.<.> _ _ ____ _.2.1- _ _ _
<.> Kultlłľìaflcb'íafiê PĚWĚUĚE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ -1.9.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1.6._ _ _
Krizové řízení.požární ochrana a integrovaný
<.> Zšıçłıfênflýfiyëtsm _________________________ _ _ 1_0_6 __________ -.0.9.- _ -
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _
_Gçb'ıaoê životním Ptoêtřędí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.8.1 __________ -.0.7.- - _
_Qinfıost ëaêtupiìęlstyą _______________________ _.5.6.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.0.4._ - _
Rezerva 93 0,8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména Zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím <,>
dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavıˇ'ených smluv a provozu krajského úřadu a
zastupitelstva <.>
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>
<br> u Dotace obecním Školám I Provozní Výdaje
<br> ı Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ı Stavby
<br> -4 Dopravní obsiužnost s Nákup investiční no majetku
<.> 4 Projekty spolufinancované z EU `~4 RBZEWH
<br> ıı Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace

Frijmy-H 917m“.Kč
<br> Přehled příjmů v Členění dle tříd:
<br>
<br>
<br>
<br>
_ PŠĎQÉÉPÍÍÍÍESĹ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _.<.> _ _ _.4.1.73 _._.<.>.<.> _ _.3.5ı0._ _ _
<br> _ NĚQĚŮOFŠ PĚÍI'JW._ _._ _ _._ _._ _._.<.> _ _._ _ _._.3.89 _ _ _._ _._.-.312.- _ -
<br> L Kapitálové příjmy V.ł 138 1“.V _7 _ V 1,2
<br> É___Efjj_ate transfery (neinvestiční,investičnij 7 219 j 60,6 mi
I' 59,6%
<br> -If 1,2%
II 3,2%
<br> 35,0%
<br> daňové příjmy ı nedañove příjmy ı kapitálové příjmy
neinvestiční transfery ıı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 201 -5 se schválený'm rozpočtem roku 2014:
Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schvál'enému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč)
o 74 mil.Kč,tj.Snížení O 0,6 %.Rozdíl je Zp-üsoben zejména snížením přijatých transferù
(nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedañovýoh příjmů (nižší
o 194 mil.Kč) zejména vsouvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové
organizace.Naopak Zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč)
vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (Zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
<br> Celková Struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015
(4 698 mil.Kč) proti Szchválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představuji nárůst
o 129 mil.Kč,ti.o 2,8' % zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>

Elektromck' y podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 27211.2014 14322337
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladułs rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 - 2018,S Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
pro rok 2015,kterými jsou:
t.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případné
růstem příjmů <.>
Navrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Na rozdíl od rozpočtu 2014 jíž nepreferuje jen Spolufinancování projektů v rámci
Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím
<br> a velké údržbě - navýšení o 126 mil.Kč.Souvisí to Zejména s ukončením programovacího
období EU 2007 - 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+ <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto:
_ v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> _._.„JE
<.> _ _ _._ -.- _.<,>
`- "._í-.łj-í'i' _-*'-`-`_-.ív! <.>
<br> __'Mýdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _Iâěžfłš YÝCłHle.________________________________ _ _ IQ §12._ _ _
Kapitálové výdaje 1 304 _
Saldo: příjmy - výdaje -199 I
<br>
<br>
_ E'LOêtľedBv.Iinìflyhíeb le! ____________________ _ _ 64
<br>
<br>
<br> =` _ Úvéfevýľémęq 20_1_2:_291_5_ ____________________________ __5513_ _ _ _
Í _ëE'ëľBê._ĹÍ$JÍD! ý'líëľíł ?Q1_1_'_2_014 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :3.0._ _ _
_ _ Se'étlfleiisìimf ývëru ?Q1_4_._ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ :140.__ __
i _SQIáflSe'JéVIaJ'Ję fJfIHDŠfII'J-fýeqchì _____________________ _ :QQ _ _ _
i Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -118