Zhodnocení hospodaření města Mýta za rok 2006
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2006 se schváleným upraveným rozpočtem 21,30 mil.Kč (příjmy) a 20,30 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo k navýšení objemu jak u příjmů (+ 4,23 mil.Kč),tak u výdajů (+ 4,80 mil.Kč).Skutečně dosažené příjmy činily ve
sledovaném roce 21,30178 mil.Kč a výdaje 20,30204 mil.Kč.Ve srovnání s předchozími roky 2003 a 2004,kdy byla bilance schodková <,>
dosáhl rozpočet již druhým rokem přebytku a to ve výši 1,00 mil.Kč (2005 = přebytek 1,56 mil.Kč) <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 10,84 mil.Kč (nárůst o 0,42 mil.Kč,tj.o 9,6 %).Hlavními položkami byly především podíly města na
výnosu z daně za závislé činnosti (2,64 mil.Kč,meziroční pokles o 0,20 mil.Kč),XXXX z příjmů právnických osob (X,XX mil.Kč,meziročn8
nárůst o 0,09 mil.Kč) a podíl na výběru DPH (3,75 mil.Kč,meziročně + 0,25 mil.Kč).Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z
nemovitosti (0,68 mil.Kč) a různé místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z výherních
automatů,správní poplatky apod <.>,v celkovém objemu 1,03 mil.Kč.Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,08 mil.Kč (nárůst o 1,16 mil.Kč) <.>
V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z vodného,příjmy
z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy dosáhly objemu 1,11 mil.Kč.Příjmy z dotací dosáhly objemu 5,26 mil.Kč (meziroční nárůst o
2,18 mil.Kč) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2005
<br> 2006
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,41 mil.Kč
<br> 0,42 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,36 mil.Kč
<br> 0,33 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,25 mil.Kč
<br> 0,25 mil.Kč
<br> 1,20 mil.Kč
<br> 2,87 mil.Kč
<br> Investiční dotace
výstavba ČOV
Půjčky ze státních fondů
výstavba ČOV
Převody z rozpočtových účtů
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 15,06 mil.Kč (meziroční zvýšení o 4,09 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
<br> 334 Městská knihovna
<br> 60 Správa údržba zeleně
<br> 69
<br> Městské komunikace
<br> 303 Provoz Domu mládeže
<br> 75 Správa a provoz DPS
<br> 368
<br> Dopravní obslužnost
<br> 85 Ochrana památek
<br> Vodovodní síť
<br> 840 Podpora kultury a církví
<br> Kanalizační síť
<br> 912 Tělovýchova a sport
<br> Mateřská škola
Základní škola
Kino (do 30.4.2006)
<br> 351 Protipožární ochrana
<br> 179
<br> 40 Zastupitelské orgány
<br> 865
<br> 132 Jiné provozní výdaje města
<br> 653 Veřejné osvětlení
<br> 429 Dluhová služba (úroky)
<br> 1212 Správa a provoz hřbitova
<br> 170 Interní rozpočtové převody
<br> 82 Sběr a likvidace odpadu
<br> 872 Celkem běžné výdaje
<br> Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 3 roky:
Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> 2004
<br> 2005
<br> 2006
<br> změna +-
<br> Lesní hospodářství
<br> 0,11 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,34 mil <.>
<br> +0,28 mil <.>
<br> Komunikace
<br> 0,17 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,47 mil <.>
<br> +0,26 mil <.>
<br> Výdaje na dopravní obslužnost
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Provoz a správa vodovodu
<br> 0,85 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,84 mil <.>
<br> +0,19 mil <.>
<br> Provoz a správa kanalizace
<br> 0,76 mil <.>
<br> 0,69 mil <.>
<br> 0,91 mil <.>
<br> +0,22 mil <.>
<br> Mateřská škola
<br> 1,17 mil <.>
<br> 0,22 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> +0,43 mil <.>
<br> Základní škola
<br> 8,31 mil <.>
<br> 1,03 mil <.>
<br> 1,21 mil <.>
<br> +0,18 mil <.>
<br> Provoz kina
<br> 0,23 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> - 0,13 mil <.>
<br> str.1
<br> 3909
244
2879
15063
<br> Provoz městské knihovny
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Provoz Domu mládeže
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Ochrana a správa památek
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,35 mil <.>
<br> +0,35 mil <.>
<br> Podpora kultury a církví
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,04 mil <.>
<br> - 0,02 mil <.>
<br> Dotace tělovýchově a sportu
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,13 mil <.>
<br> +0,08 mil <.>
<br> Údržba bytového fondu
<br> 0,31 mil <.>
<br> 0,25 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,25 mil <.>
<br> Provoz veřejného osvětlení
<br> 0,37 mil <.>
<br> 0,44 mil <.>
<br> 0,43 mil <.>
<br> - 0,01 mil <.>
<br> Správa a provoz hřbitova
<br> 0,15 mil <.>
<br> 0,13 mil <.>
<br> 0,17 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> Sběr a skládkování odpadu
<br> 0,75 mil <.>
<br> 0,79 mil <.>
<br> 0,87 mil <.>
<br> +0,08 mil <.>
<br> Správa a údržba zeleně
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> +0...