Komenvtář k návrhu rozpočtu
MC Brno - Jundrov
na rok 2016
<br> Prosinec 2015
<br> Zpracovala: I v
Bc.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí OFM,UMC Brno - Jundrov
<br>
<br> Statutárnı'meˇsto Brno,městská část Brno-Jundrov,Veslařska' 56,637 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 1.Charakteristika rozpočtu
Rozpočet městské části Brno-Jundrov na rok 2016 je navržen jako deficitní a bude financován z Fondu
<br> rezerv a rozvoje Ve Výši 1 600 tis.Kč <.>
Příjmy jsou plánovány Ve Výši 21 717 tis.Kč,Výdaje Ve Výši 23 317 tis.Kč <.>
<br> 2.Příimy rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY (jednotlivé třídy) Kč v tis <.>
1.Daňové 2 337
2.Nedaňové 1 782
3.Kapitálové 0
4.Přijaté dotace 17 598
z toho - neinvestiční ze SR 1 732
- neinvestiční od NHVIB 12 266
- převody z hospodářské činnosti - byty 3 600
Celkem příjmy 21 717
<br>
<br> 2.Výdaie rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vÝDAJE (Odvětvové třídění) Kč v tis <.>
<br> 5.Běžné:
<br> Ozdravování hospodářských Zvířat,polních a speciálních plodin a 1
<br> Zvláštní
<br> veterinární péče
<br> z toho - deratizace 1
<br> Doprava 1374
<br> z toho - silnice 859
- komunikace 475
- odpadní vody 40
<br> Služby pro obyvatelstvo 5 825
<br> z toho - vzdělávání (ZŠ,MŠ) 3 950
- kultura,sdělovací prostředky 370
- zájmová činnost 75
- bydlení,komunální služby 237
- ochrana životního prostředí 1163
<br> Sociální věci 30
<br> z toho - SPOD 0
- senioři 30
<br> Bezpečnost státu a právní ochrana 120
<br> z toho - požární ochrana 120
<br> Všeobecná veřejná správa a služby 10 850
<br> z toho - územní samospráva (zastupitelstvo obce) 1 076
<br>
<br> Statutárnı'meˇsto Brno,městská část Brno-Jundrov,Veslařska' 56,637 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - místní správa (činnost Ú1VIČ) 9314
<br> - finanční operace (daně a úroky) 460
6.Kapitálové: 5 147
rekonstrukce bytových domů 3600
revitalizace kontejnerových stání 500
bezbarierový přístup na Ú1VIČ 500
projektová dokumentace 200
kapitálové rezervy 347
Celkem výdaje 23 317
<br>
<br>
<br> 4.Financování
Financování na rok 2016 v celkové Výši 1 600 tis.Kč,pol.8115
5.Finanční vztah
<br> a) ke státnímu rozpočtu:
<br>
<br> - návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části Bmo-Jundrov ve Výši
1 732 tis.Kč (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pouze na státní správu).Případné
dotace např.na agendu sociálně - právní ochranu dětí,volby a další budou postoupeny
<br> během roku rozpočtovým opatřením <.>
<br> b) k rozpočtu města Brna:
<br>
<br> - návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části Bmo-Jundrov v roce
2016 ve Výši 12 266 tis.Kč (neinvestiční neůčelová dotace z rozpočtu města Brna),z toho
430 tis.Kč specifické dotace na údržbu a úklid chodníků,259 tis.Kč na účelové
<br> komunikace a 93 tis.Kč na SDH;
<br> c) k rozpočtu města Brna:
<br>
<br> - vzhledem kVýsledkům kontroly státní dotace zroku 2008 na akci „Statutární město
Brno,MČ Bmo-Jundrov,rekonstrukce ZS J asanová“ a s přihlédnutím krozhodnutí Generálního
finančního ředitelství o prominutí daně,ze kterého Vyplývá částečné vrácení dotace a částečné penále
v částkách 919.895,- Kč (doměrek) a 213.675,- Kč (penále),což za MČ zaplatilo statutární město
Brno,bude 1\/H\/IB ORF požadovat po MČ uhrazení těchto částek.Důvodem vrácení části dotace jsou
pochybení spočívající v nenainstalování 2 ks okenních žaluzií a zahrnutí projektové dokumentace na
zamýšlenou další etapu stavebních úprav budovy ZS,jíž měla být nástavba školy,do přípravných
<br> nákladů uvedené akce <.>
<br> Návrh dohody o splácení s městem Brnem na 4 roky:
2016.<.>.<.>.<.>.300.000,- Kč
<br> 2017.<.>.<.>.<.>.300.000,- Kč
<br> 2018.<.>.<.>.<.>.300.000,- Kč
<br> 2019.<.>.<.>.<.>.233.570,- Kč <.>
<br> d) ke zřízeným příspěvkovým organizacím:
<br>
<br> - Základní škola Jasanová 2 - celkový příspěvek 2 550 tis.Kč na provozní Výdaje a 100 tis <.>
Kč jako ůčelový příspěvek na správce víceúčelového hřiště při ZS J asanová 2 <.>
<br> - Mateřská škola Dubová 2 celkový příspěvek 1 300 tis.Kč na provozní Výdaje bez
<br> účelového příspěvku na ostatní činnost
<br> - Příspěvek na provozní Výdaje je převáděn měsíčně zálohově v poměrné částce ze
<br> schváleného rozpočtu zřizovatele
<br>
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Jundrov,Veslařská 56,637 00 Brno
<br> e) k VHČ - bvtovému hospodářství:
- rozpočet zřizovatele s Vykazováním „ÚZ 400“ v účetnictví.Příjmy do rozpočtu ve Výši
<br> 3 600 tis.Kč představují zisk a odpisy z minulých období.Předpokládané Výdaje jsou
určeny na rekonstrukci elektrorozvodů v bytových jednotkách bytových domů <.>
<br> 6.Tvorba a použití rezervního a sociálního fondu
a) Rezervní fond - předpokládaný zůstatek ke konci roku 2015 bude 5 981 tis.Kč
<br> b) Sociální fond - plánované příjmy pro rok 2016 ve výši 193 tis.a Výdaje ve Výši 188 tis.Kč <.>
Předpokládaný zůstatek fondu na konci roku 2016 je cca 5 tis.Kč <.>
<br> 7.Rozpis vybraných ...