1) Příjmy - Výdaje - Financování
<br> Příjmy 217 099 850 Kč
Výdaje 245 669 167 Kč
Rozdíl -28 569 317 Kč
Financování 28 569 31'? Kč
<br> Rozpočetje postaven jako schodkový,schodek bude kryt
finančními prostředky z minulých let <.>
<br> Schváleno zastupitelsřvem meˇsřa usn.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 3) Hospodářská činnost REGIA a.s.- správa bytů,nebyt.prostor
<br> Výnosy 12 620 000 Kč
Náklady 8 620 000 Kč
Hospodářský výsledek 4 000 000 Kč
REGIA a.s.- správa CENTRUM (ubytovna,noclehárna)
Výnosy 2 081 000 Kč
Náklady 2 080 000 Kč
Hospodářský výsledek 1 000 Kč
Městská policie - pult centrální ochrany
Výnosy 281 000 Kč
Náklady 280 800 Kč
Hospodářský výsledek 200 Kč
<br> Schváleno zasíupíteístvem města usn.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 4) Sociální fond Příjmy 1 165 000 Kč
<br> výdaje 1 165 000 Kč
<br> Statut sociálního fondu na rok 2016 <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Irıg.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města
<br> Seskupení
položek
<br> 111
<br> 112
<br> 12
<br> 13
<br> 15
<br> 211
<br> 212
<br> 213
<br> 214
<br> 221
<br> 231
<br> 232
<br> Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2016 NÁVRH
<br> část PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy
Daně z přijmu fyz.osob
Daň Z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob Z podnikání
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy
Daně z příjmů právnických osob
Daň Z příjmu právnických osob
Daň Z příjmu práv.osob - obce
Daně ze Zboží a služeb
Daň Z přidané hodnoty
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Odvody Za odnětí Zemědělské půdy
Místní poplatek za likvidací komunálního odpadu
Místní poplatek Ze psů
Místní poplatek Za užívání veřejného prostranství
Odvod Z loterii a podobných her kromě VHP
Příjmy Za Zkoušky Z odborné Způsobilosti o řidičské oprávněni
Odvod Z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Majetkové daně
Daň Z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Příjmy Z vlastni činnosti
Hlas severu
Ostatní služby - Pečovatelský dům,Azylový dům
Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží)
Ostatní nakládání s odpadem
Ostatní služby
Drobný prodej Zboží
Ostatní příjmy - věcné břemeno
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy Z pronájmu majetku
Pronájem pozemků
Pronájem nemovitostí
Příjmy Z úroků a realizace fin.majetku
Úroky Z účtů a půjček
Přijaté sankčni platby
Přijaté sankčni platby - Městská policie
Přijaté sankčni platby - Stavební úřad
Přijaté sankčni platby - odbor životního prostředí
Přijaté sankčni platby - Obecní živnostenský úřad
Přijaté sankčni platby - odbor správních agend a dopravy
Příjmy Z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodobmaj <.>
Prodej majetku - drobný inventář
Ostatní nedaňové příjmy
Náklady řízení
<br> vKč
<br> 32 000 000
950 000
3 200 000
<br> 32 000 000
3 000 000
<br> 68 000 000
<br> 5 000
<br> 8 000 000
260 000
200 000
500 000
500 000
<br> 11 000 000
3 523 000
<br> 7 500 000
170 638 000
<br> 415 000
400 000
600 000
<br> 1 500 000
352 000
10 000
200 000
<br> 3 373 650
<br> 800 000
6 890 600
<br> 200 000
300 000
100 000
50 000
80 000
850 000
5 000
<br> 80 000
<br> 24
<br> 311
<br> 411
<br> 412
<br> 413
421
423
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace)
Přijaté splátky půjčených prostředků
Splátky půjček
<br> Nedañové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)
Prodej pozemků
Prodej nemovitostí
<br> Kapitálové příjmy celkem
Dotace
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Neinvestiční dotace Ze SR - na výkon státní správy
Neinvestiční dotace Z EU - veřejné práce
Neinvestiční dotace Ze SR - veřejné práce
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy
Převody z hospodářské činnosti
investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Investiční přijaté dotace ze zahraničí
<br> Dotace celkem
<br> PŘÍJMY cELKEM
<br> 5 475 000
<br> 925 500
22 606 750
<br> 2 000 000
1 500 000
3 500 000
<br> 15 968 100
2 235 000
395 000
<br> 25 000
<br> 1 732 000
0
<br> 0
<br> 20 355 100
<br> 217 099 850
<br> VYDAJ E
<br> 0"“ část BEZNE vYDAJE
22 DOPRAVA
706 Dopravní obslužnost
708 Celoplošné a běžné opravy komunikací
Celoplošné a běžné opravy chodníků
Zimní údržba komunikací,čištění komunikací
Opravy a obnova dopravního značení
Kontrolní prohlídky mostů a lávek
Městský informační systém
Oprava a údržba autobusových čekáren
Oprava Zábradlí podél Mandavy a komunikací
Celkem
<br> 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 480
484
482
<br> 484
<br> 485
<br> Celkem
<br> Pitná voda
<br> Drobné vodní toky
<br> Příprava a provoz deponií výkopku (ul.Chelčického,ul.Pohraniční stráže)
<br> Dešt'ová kanalizace - PD pro opravy,průzkumy,pasport <.>,evidence
<br> Oprava koryta vodního toku - ul.Kamenická
<br> Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - pozastávka
<br> Drobné vodní toky - opravy,havárie
<br> PD,posudk...