Pcırı'argľcıyľ Položka Název
2017 2018 2019
(v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč)
<br>
<br> I.ROZPOTOVÉ PÍJMY
CELKEM 133 425,0 137 025,0 140 900,0
<br> _
<br> _
<br> _
_
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM 122 620,0 126 220,0 130 095,0
<br> ROZPOTOVÉ VÝDAJE - BNÉ 103 568,0 104 591,0 104 617,0
<br> 2.PRM.A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 9 060,0 9 070,0 9 080,0
HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br> _-
<br> 3113 ZŠ a MŠ TGMMfløviøe 5 800,0 5 800,0 5 800,0
<br>
<br> _
_ Záležitosti sdělovprostředků j.n.-ECHO
_ Ost.ZáleŽitOsti kultury - dary při Vítání Občánků,ŽiV.VýIOči atd <.>
_ Městský stadion (fotbalové hřiště)
_
_
<br> 4.SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA 1 176,0 1 176,0 1 176,0
ZAMĚSTNANOSTI
<br>
<br> 5.OBRANA,BEZPEČNOST A PRÁVNÍ 10 446,0 10 456,0 10 466,0
OCHRANA
<br>
<br> __ 6.VŠEOB.VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
<br> ROZPOTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) 19 052,0 21 629,0 25 478,0
<br> _-
_
_-
--_
--_
<br> III.REKAPITULACE PÍJMI,VÝDAJI A FINANCOVÁNÍ __-
<br>
<br>
<br> -___
<br> KB (ZŠ Juventa)

Plán vedlejší hospodářské činnost města Milovice v roce 2016
<br>
<br> Plán nákladů a výnosů: Městské lesy
<br> --_ 375840›00 Kč 386100,00 Kč _

zverejneno po Změně
Název
POČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br> I.ROZ
Celkem 173 359,0 173 359 0
<br> _ 1000 _ 1144200 1144200
<br> 1 200,0 1 200,0
<br> 350,0 350,0
4 800,0 4 800,0
<br> _ 2000 _ 100000 100000
<br> 300,0 300,0
<br> 12000
<br> 000
__ 00000
__
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
202 109,1 204 809,1
<br>
<br> 109 312,1 109 312,1
10 133,0 10 133,0
<br>
<br> __ 2.PRMYSL A OSTATNÍ ODVÉTVÍ HOSP <.>
<br> 2 000,0 2 000,0
200,0 200,0
3 000,0 3 000,0
<br> __ 3.SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 61 234,1 61 234,1
<br> 100,0 100,0
<br> 490,0 490,0
<br> 3636 5169 Koncepce rozvoje města+Strategický plán 500,0 500,0
1 800,0 1 800,0
<br> 3 000,0 3 000,0
<br> 350,0 350,0
<br> 2 400,0 2 400,0
<br> 100,0 100,0
<br> 600,0 600,0
<br> 216,0 216,0
<br> 100,0 100,0
<br> 200,0 200,0
<br> 40,0
<br> 5 300,0 5 300,0
<br> 500,0 500,0
<br> __ 4.SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 276,0 1 276,0
<br>
<br> __ 5.OBRANA,BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA 10 458,0 10 458,0
<br>
<br> __ 6.VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 26 211,0 26 211,0
0000
<br> 10 760,0 10 760,0
<br>
<br> 1 760,0 1 760,0
35 0,0 350,0
280,0 280,0
1 550,0 1 550,0
Teambuilding
493,0 493,0
493,0 493,0
ROZPOTOVE VYDAJE - KAPITALOVE (INVESTICE) 92 797,0 95 497,0
__ 2.PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.15 262,0 15 262,0
3 000,0 3 000,0
3 5 00,0 3 5 00,0
__ 3.SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 74 165,0 76 865,0
3111 Rekonsmıkce přístupoıfl'e' cesty k MŠ U Bı'oucˇků a ŠJ 500,0 5 00,0
3113 V'jžstcnfl'bd a dostcnfl'bd ZŠ a MŠ va'entd 31 200,0 33 900,0
3113 V'jžstcnfl'bd a dostcnfl'bd ZŠ a MŠ va'entd (čerpání dotace) 34 659,0 34 659,0
5 00,0 5 00,0
1 000,0 1 000,0
180,0 180,0
3 000,0 3 000,0
3635 6119 Územní plánoıfl'dní: Nákup Služeb (dokončení) 500,0 500,0
<br>
<br>
<br>
<br> 2000
_-
-- 6.VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
III.REKAPITULACE PŘÍJMI,VÝDAJI A FINANCOVÁNÍ __

Parag Položk Název
ľaf a R0 Č.8/2015 RO č.9/2015
<br>
<br> I.ROZPOTOVÉ PÍJMY
CELKEM 199 688,7 209 264,5 9 575,8
<br>
<br>
_
1112 Daň z příjmů F 0 ze sam.výdělečné činnost 400,0 200,0 _
<br> 1211 XXX z přidone hodnoty XX XXX,X XX XXX,0 _
<br> 1337 Poplotek zd odpody 6 180,0 6 400,0 _
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 720,0 790,0 _
<br> 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 350,0 450,0 _
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 500,0 5 700,0 _
_
1039 2111 Lesníhospoddřství: Příjmy z poskytovánísınzˇeb 413,6 500,0 _
2144 2112 Příjmy z prodeje propagačních materiálů 60,0 20,0 _
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí.' Kulturní dům čp.101 200,0 250,0 _
3349 2111 Echo-Příjmy z inzeřee 100,0 125,0 _
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí.' Bytové hospod.-inkasov.nájemné 9 000,0 10 000,0 _
5311 2212 Meˇstskd Poıieie: sonkčnípıotby (pokuty) 0,0 125,0 _
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 0,0 200,0 _
6171 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 100,0 1 300,0 _
6171 2141 Příjmy z útoků 50,0 140,0 _
6171 2142 Příjmy z podíın no ziskn o dividend 0,0 175,0 _
61 71 2212 Příjote sonkčnípıotby 0,0 60,0 _
61 71 2321 Přijote neinvestiční doıy 0,0 65,0 _
6171 2322 Přijotepojistne ndhřody 0,0 40,0 _
--____
_
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (Úroky z úvěru) 70,2 147,8 _
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (VKZ Milovice) 0,0 50,0 _
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (MMR-pohřebné) 0,0 10,5 _
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ZS T.G.Masaryka Milovice) 0,971,3 _
<br> 0
II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM 220 300,6 205 824,7 -14 475,9
<br> ROZPOTOVE VYDAJE - BNE 103 194,8 95 868,9 -7 325,9
<br>
<br> _-
1039 5169 Meˇstskeıesy 497,2 250,0 _
__ 2.PRMYSL A OSTATNÍ ODVTVÍ HOSPODÁSTVÍ
2212 5171 silniee: opřovo o údřzˇbo 1 793,0 1 093,0 _
2219 5171 opřovy ehodníků 1 879,0 1 079,0 _
2229 5171 Dopravní značení: Oprava a ádržba 397,0 197,0 _
_-
3113 5336 ZS T.G.M.:Neinv.transfery (průtoková dotace) 0,0 971,3 _
3314 5336 VKZ:Neinv.transfery (průtoková dotace) 0,0 50,0 _
3319 5137 Knıtnřní dům čp.101.-Dřobny' hmotny' donhod mojetek 20,0 0,0 _
3319 5171 Kulturní dům čp.1 01 :Opravy a udržování 300,0 150,0 _
3612 5169 Bytové hospodářství:Nákup ostatních služeb 1 400,0 1 000,0 _
3612 5171 Bytové hospodářství.'0pravy a udržování 2 450,0 1 800,0 _
3613 513 7 Nebytové prostory: Drobný hmotný dlouhodmajetek 60,0 0,0 _
3613 5169 Nebytové prostory:Nákup ostatních služeb 650,0 450,0 _
3613 5171 Nebytové prostory:0pravy a udržování 600,0 300,0 _
3636 5169 Koncepce rozvoje města + strategický plán 700,0 100,0 _
3636 5169 Územní rozvoj: Přojekty,znoıeeke posudky 1 603,0 1 003,0 _
<br> 3745 5169 Údržba zelené,sekání,obnova parků apod,náhradní výsadba 4 230,0 2 230,0 _
<br> __ 4.SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI -M
__-M
__ 6.VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
6171 5137 Činnost místní správy:Drobný dlouhodobý hmotný majetek 750,0 500,0 _
6171 5139 Činnost místní správy:Nákup materiálu 650,0 400,0 _
61 71 5154 Činnost místní správy: Elektrická energie 800,0 600,0 _
61 71 5162 Činnost místní správy: Služby telekomunikací 280,0 220,0 _
61 71 5166 Činnost místní správy: Konzultační,porad.a právní služby 645,0 385,0 _
6171 5169 Činnost místní správy:Nákup služeb 1 800,0 1 600,0 _
6171 5901 Činnost místní správy:Nespecifikované rezervy (vratka dotace "Radnice") 2 500,0 0,0 _
6171 5909 Činnost místní správy:0statní výdaje (vratka dotace "Radnice") 0,0 2 300,0 _
<br>
<br>
<br> ROZPOTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) 117 105,8 109 955,8 -7 150,0
__ 2.PRMYSL A OSTATNÍ ODVTVÍ HOSPODÁSTVÍ 16 299,5 10 599,5 -5 700,0
2212 6121 Propojení „1.Ařmddníse silnieí11/272 800,0 0,0 _
2212 6121 Rekonstrukce komnnikoee před domem čp.34 7,348 „Laneıskd 600,0 0,0 _
2219 6121 Výstavba "P" v ul.Komenského a ul.Braniborská 1 500,0 100,0 _
2219 6121 Vy'stdvbd pořkovišteˇ P+R v „LNddřozˇní 3 000,0 100,0 _
__ 3.SLUBY PRO OBYVATELSTVO 99 169,3 98 769,3 -400,0
3635 6119 Územní plán meˇsto 1 000,0 800,0 _
__ 5.OBRANA,BEZPENOST A PRÁVNÍ OCHRANA 637,0 487,0 -150,0
5512 6121 Vybudování nového vjezdu do Požární zbrojnice 250,0 100,0 _
__ 6.VEOBECNÁ VEEJNÁ SPRÁVA A SLUBY 1 000,0 100,0 -900,0
6171 6130 Vy'kůp pozemků 1 000,0 100,0 _
<br>
<br> III.REKAPITULACE PIJM,VYDAJ A EINANCOVANI __-

meu @m€StO-milOViCC.CZ
<br>
<br>
<br> Strana 1 (celkem 8)
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br> meu@meStO-milOVice.cZ
<br>
<br>
<br> Strana 3 (celkem 8)
<br> Strana 4 (celkem 8)
<br> Strana 5 (celkem 8)
<br> Strana 6 (celkem 8)
<br> Strana 7 (celkem 8)
<br> Strana 8 (celkem 8)
<br> Strana 9 (celkem 8)
<br> Strana 10 (celkem 8)
<br> Strana ll (celkem 8)
<br> Strana 12 (celkem 8)
<br> Strana 13 (celkem 8)