« Najít podobné dokumenty

Město Moravský Krumlov - Schválený rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravský Krumlov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet FKSP 2019
List1 Rozpočet FKSP - podklad pro rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2019 ( v Kč) <br> Potřeby: Rozpočet Upravený Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 závodní stravování ( 20,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců) 319,000.00 319,000.00 210,440.00 300,000.00 319,000.00 21 dní x 20 Kč x 11 měsíců <br> životní a pracovní jubilea 17,000.00 17,000.00 10,500.00 17,000.00 23,000.00 <br> penzijní připojištění 141,000.00 141,000.00 91,970.00 122,000.00 141,000.00 (170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců) <br> vánoční setkání 15,000.00 15,000.00 - 0 15,000.00 15,000.00 <br> příspěvek odborové organizaci 5,000.00 5,000.00 - 0 - 0 <br> příspěvek - občanské obřady 40,000.00 40,000.00 33,600.00 45,000.00 45,000.00 <br> očkování 10,000.00 10,000.00 - 0 10,000.00 10,000.00 <br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky) 5,000.00 5,000.00 572.00 1,000.00 3,000.00 <br> rezerva 59,000.00 <br> Potřeby celkem 552,000.00 611,000.00 347,082.00 510,000.00 556,000.00 <br> Zdroje: počáteční stav fondu 99,000.00 158,000.00 158,345.80 158,000.00 101,000.00 příděl do FKSP 453,000.00 453,000.00 300,000.00 453,000.00 455,000.00 úroky 7.85 <br> Zdroje celkem 552,000.00 611,000.00 458,353.65 611,000.00 556,000.00 <br> List2 <br> <br> List3
Výdaje 2019 - rozvoj města
rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov 2019 "fond Moravský Krumlov 2022" Rozpis financování (splátky půjček) ( v tis.Kč) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 2000 2000 2000 půjčka Městské lesy 0 0 celkem odd.10 2000 0 2000 2,000 2,000 0 odd.22 - doprava § 2212 - silnice účelový příspěvek na provoz - oprava komunikací SM MK 1000 1,000 750 1,000 1000 komunikace "V Domcích","Vinohradská" 0 550 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky 1500 1,500 129 200 1000 cyklostezky 3500 5,500 4,174 5,500 200 rekonstrukce chodníků - dotační řízení,ostatní 500 500 38 100 rekonstrukce ul.Rakšická 1000 1,000 0 0 500 úprava nám.TGM 1000 1,000 0 0 celkem odd.22 1025 8,500 10,500 5091 7,350 2700 odd.23 - vodní hospodářství § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 0 kanalizace - příspěvek Polánka,Rokytná 15 15 15 § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině odbahnění - rybníky 2,800 3,100 1,118 3,100 celkem odd.23 635 2,800 3,115 1,133 3,115 0 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací celkem odd.24 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy (MŠ Polánka) - spoluúčast 420 59 420 3000 § 3113 - základní školy (ZŠ Klášterní) IROP 5200 21700 658 21700 200 § 3113 - základní školy (ZŠ Ivančická) inv.příspěvek (IROP) 2500 2500 0 2,500 3500 celkem odd.31 5372 7,700 24,620 717 24,620 6700 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zámek 10,000 7980 4,013 5,380 7000 zámecký park 127 2,600 zahradnictví 180 zámek - úroky z úvěru 60 80 78 100 100 oprava kulturních památek (spoluúčasti k dotacím MKČR,dotace) 1,000 1165 336 1,145 500 celkem odd.33 3038 11,060 9225 4,554 9,225 7780 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce hřiště 1000 6105 1215 61...
Příjem 2019 - rozvoj města
List1 Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov pro rok 2019 "fond Moravský Krumlov 2022" ( v tis.Kč ) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 r.2018 2019 pol.1511 - daň z nemovitostí 9787 9300 9300 6,567 9,800 9800 celkem daňové příjmy 9787 9,300.0 9,300.0 6,567.0 9,800.0 9800 Nedaňové příjmy: § 3111 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ 360 360 0 360 360 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní 556 556 418 556 576 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická 791 791 374 791 748 § 3399 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS 13 13 0 13 13 § 3639 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací SM 7918 8468 4000 8468 8500 ost.nedaň.příjmy - příslib dotace rybník 2000 2000 0 0 XXX.XXXX - splátky půjček XXXX celkem nedaňové příjmy XXXXX 11638 12188 4792.0 10188.0 12197 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 12000 12000 7850 8000 2000 pol.3112 - příjmy z prodeje ost.hm.majetku 0 0 0 0 XXX.XXXX - přijaté příspěvky na pořízení dlouhododbého maj.0 0 22 22 pol.3121 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 170 170 170 celkem kapitálové příjmy 11946 12000 12170 8042.0 8192.0 2000 Přijaté dotace: pol.4213 - investiční transfery se státních fondů 0 0.0 0.0 0.0 0 XXX.XXXX - ostatní investiční transfery -ZŠ Klášterní X.0 0.0 0.0 0.0 16529 pol.4216 - ostatní investiční transfery - rybník 2000.0 XXX.XXXX - investiční přijaté transfery od krajů X.0 750.0 0.0 750.0 0 celkem transfery 2979 0.0 750.0 0.0 2750.0 16529 Příjmy celkem 35897 32,938.0 34,408.0 19,401.00 30,930.00 40526 Financování pol.8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.0.0 16,500.0 0.0 16,500.0 0 XXX.XXXX - stav běžného účtu XX,XXX.0 64,548.0 -17,734.0 33,312.0 32,740 pol.8115 - stav běžného účtu - FRB 516.0 516.0 516.0 516.0 516 celkem financování -23166 41,416.00 81,564.00 -17,218 50,328.0 33256 Zdroje celkem 74354.00 115972.00 2,18...
Výdaje 2019 - provoz
rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2019 ( v tis.Kč) skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy 80 80 24 30 80 § 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře 0 § 1037 - celospolečenské funkce lesů 0 § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 0 celkem odd.10 400 80 80 24 30 80 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod prezentace města 100 100 75 100 100 § 2144 - ostatní služby 0 celkem odd.21 157 100 100 75.0 100 100 odd.22 - doprava § 2212 - silnice 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty,autobusové nádraží 60 60 24 60 60 § 2292 - dopravní obslužnost dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard) 1200 1205 1202 1202 1280 § 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) 0 0 0 0 0 § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 (dopravní značení- provoz) 10 5 0 10 celkem odd.22 1397 1,270 1,270 1226 1262 1350 odd.23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK 0 0 voda,opravy,posudek Slatiny 15 15 0 0 15 § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 25 25 19 25 25 nájemné,ostatní služby 15 15 15 celkem odd.23 25 55 55 19.0 25 55 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 0 0 0 0 0 celkem odd.24 0 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - příspěvek na provoz 2,155 2,155 1,616 2,155 2,412 ostatní služby,VFP 5 15 14 14 15 § 3113 - základní školy Základní škola Ivančická - příspěvek na provoz 3604 3,604 2,703 3,604 3522 Základní škola Klášterní - příspěvek na provoz 2500 2,500 1,875 2,500 2966 VFP,mimořádné dotace státu 0 760 759 759 0 ostatní služby,5 5 11 11 15 Projekt INKLUZE ...
Příjem 2019 - provoz
příjem - provoz Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov rok 2019 ( v tis.Kč ) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet r.2017 r.2018 2018 leden-září 2018 r.2018 2019 Daňové příjmy: pol.1111 - daň z příjmu ZČ 17753 18,000 18,000 14,718 19,600 20,XXX pol.XXXX - daň z příjmu - SVČ XXX 400 400 227 400 400 pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň 1582 1,600 1,600 1,338 1,700 1,700 pol.1121 - daň z příjmu PO 16843 15,000 15,000 12,328 16,000 16,XXX pol.XXXX - daň z příjmu PO za obec 1817 2,000 2,500 2,279 2,279 2,500 pol.1211 - DPH 34158 36,300 36,300 29,266 38,800 40,XXX pol.XXXX - odvody za odnětí ZPF XXX XX 10 12 12 12 pol.1335 - poplatky za odnětí pozemků lesa 10 10 10 6 10 10 pol.1340 - poplatek za kom.odpad 2666 2750 2750 2,511 2,650 2750 pol.1341 - poplatek ze psů 97 95 95 95 95 95 pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 55 50 50 31 35 35 pol.1344 - poplatek ze vstupného 90 69 69 69 69 0 XXX.XXXX - poplatek z ubytovací kapacity X XX XX 6 6 0 XXX.XXXX - poplatek za povolení k vjezdu X X 2 1 2 2 pol.1353 - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění) 234 220 220 211 250 250 pol.1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů 17 30 30 49 50 50 pol.1359 - ostatní odvody 11 0 0 47 47 0 XXX.XXXX - správní poplatky XXXX XXXX XXXX X,021 4,000 4000 pol.1381 - daň z hazardních her 2475 3000 3000 1,964 2,600 2500 pol.1282,1283 - zrušené odvody z loterií a VHP 960 0 0 0 0 celkem daňové příjmy 83515 83,546.0 84,046.0 68,179.0 88,605.0 90,304 Nedaňové příjmy: § 2141 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (užívání náměstí) 60 60 28 50 50 § 2219 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty) 600 600 485 600 600 § 3399 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples ) 35 35 27 27 30 § 3412 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (koupaliště) 300 300 406 413 400 § 3639 pol.2111 - přijmy z poskytování služeb 7 7 4 7 7 § 4351 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS) 1380 1400 1083 1...
Schválený rozpočet města Moravský Krumlov - rok 2019
mw <br> Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2019 <br> Rekapitulace schváleného rozpočtu pro rok 2019: <br> Provozní rozpočet: zdroje potřeby <br> Prostředky rozvoje: zdroje potřeby <br> Rozpočet celkem: zdroje potřeby <br> Rekapitulace schváleného rozpočttgile platgě rozpočtové sk_ladbv: <br> 121 735,0 tis.105 642,0 tis <.> <br> 73 782,0 tis.89 875,0 tis <.> <br> 195 517,0 tis.195 517,0 tis <.> <br> název částka <br> Daňové příjmy 100 104,00 Nedaňové příjmy 21 252,00 Kapitálové příjmy 2 000,00 Přijaté transfery 38 804,00 Příjmy celkem 162 160,00 Běžné výdaje 109 042,00 Kapitálové výdaje 62 840,00 Výdaje celkem 171 882,00 Saldo příjmů a výdajů — 9 722,00 Financování — změna stavu krátkodobých <br> prostředků 33 357,00 Financování — uhrazené splátky 23 635,00 Financování celkem + 9 722,00 <br> Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018 <.> <br> Závaglé ukazatele rozpočtu: <br> Příjmová část rozpočtu: Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd — viz tab.„Návrh rozpočtu 2019 — celková bilance“ (tj.daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a dotace),dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města: - Mateřská škola Moravský Krumlov — 360 tis.Kč - Základní škola Klášterní nám <.>,Moravský Krumlov — 576 tis.Kč - Základní škola Ivančická,Moravský Krumlov — 748 tis.Kč - Městské kulturní středisko Moravský Krumlov — 13 tis.Kč - Služby města Moravský Krumlov — 8 500 tis.Kč <br> Výdajová část rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých oddílech — viz tab.„Návrh rozpočtu 2019 — celková bilance“,dotace a příspěvky na základě rozhodnutí RM,popř.ZM,příspěvky organizacím vyplývající z členství města v příslušných institucích,neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města: <br> — Mateřská škola Husova — neinvestiční příspěvek 2 412 tis.Kč <br> - Základní škola,Klášterní nám.— neinvestiční příspěvek 2 966 tis Kč <br> - Základní škola,Ivančická — neinvestiční příspěvek 3 522 tis.Kč <br> - Zák...

Načteno

edesky.cz/d/2914911

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Moravský Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz