« Najít podobné dokumenty

Město Veselí nad Lužnicí - Komentář k čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Veselí nad Lužnicí.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář k čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2018
Komentář k čerpání rozpočtu za rok 2018 <br> Cerpání ovlivnilo: <br> 1) <br> 2) <br> Příjmy R 204 492 347,04 Kč,S 210 020 639,37 Kč Výdaje R 228 558 452,40 Kč,S 213 067 684,26 Kč,saldo - 3 047 044,89 Kč Příjmy se zvýšily oproti rozpočtu o 5 528 292,33 Kč,plnění na 102,70 % Na zvýšení má podíl — daňové příjmy + 1 985 205,53 Kč - nedaňové příjmy + 434 091,88 Kč - kapitálové příjmy + 3 108 994,92 Kč <br> - dotace + 0,00 Kč a) na daňových příjmech se nejvíce podílelo navýšení proti rozpočtu: - daň z příjmů ze závislé činnosti + 564 140,41 Kč <br> - daň z příjmů fyzických osob ze své + 156 187,23 Kč - daň z příjmů právnických osob + 436 802,22 Kč -* daň z přidané hodnoty + 192 018,08 Kč - daň z nemovitosti + 455 506,48 Kč b) na zvýšení nedaňových příjmů mají největší podíl úroky z dohod na kupní cenu bytů v Podhájku a dočasně nájemné za pozemky.c) na zvýšení kapitálových příjmů má úhrada faktur před datem splatnosti za pozemky v lokalitě Pod Vodojemem <.> <br> Snížení výdajů oproti rozpočtu o 15 490 768,14 Kč,plnění na 93,22% Na snížení má podíl - běžné výdaje - 8 630 640,35 Kč - investiční výdaje - 6 860 127,79 Kč <br> Běžné výdaje R 115 877 452,40 Kč,S 107 246 812,05 Kč,plnění na 92,55 % <br> Kapitálové výdaje R 112 681 000 Kč,S 105 820 872,21 Kč,plnění na 93,88 % <br> a) v běžných výdajích byla největší úspora v uplatněné XXXX z přidané hodnoty ve výši XXX tis.Kč,ve správě — 2 709 tis.Kč (úspora mezd z důvodu nemoci,služby pošt,služby telekomunikací,poradenské a právní služby,nákup materiálu,služby peněžních ústavů,programové vybavení),odstraňování škod po vichřici 353 tis.Kč,zastupitelé 1 090 tis.Kč,městská policie 445 tis.Kč,pasport komunikací 305 tis.Kč,Infocentrum 281 tis.Kč,vybavení škol (neinvestiční) 810 tis.Kč,mimořádné výdaje 126 tis.Kč,služby ve výstavbě 194 tis.Kč,volby 58 tis.Kč.Další úspory jsou méně významné <.> <br> b) v investičních výdajích nebylo vyčerpáno proti rozpočtu: <br> - projekty a dotační management 1 694 000 Kč - rekonstrukce sociálů v 1...

Načteno

edesky.cz/d/2857765

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Veselí nad Lužnicí
14. 05. 2024
30. 04. 2024
30. 04. 2024
05. 04. 2024
04. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Veselí nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz