Stránka 1 z 19
Město Štramberk
IČ:00298468
<br> Návrh rozpočtu 2016 - VÝDAJE
<br> ODPA
<br> POL
<br> 3419
3419
<br> 5222
<br> 3429
3429
<br> 5222
<br> 3421
3421
<br> 5222
<br> TEXT
ORJ 20 - Starosta
ORG 002010 - Příspěvky sportovním klubům
Neinvestiční transfery spolkům
CELKEM ZA ORG 002010 - Příspěvky sport.klubům
ORG 002020 - Příspěvky spolkům - zájmová činnost
Neinvestiční transfery spolkům
CELKEM ZA ORG 002020 - Příspěvky spolkům
ORG 002030 - DDM-příspěvek
Neinvestiční transfery spolkům
CELKEM ZA ORG 002030 - DDM-příspěvek
<br> 5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
<br> 5011
5031
5032
5132
5134
5137
5139
5151
5152
5154
5156
5162
5163
5167
5169
5171
5173
6123
<br> 5311
5512
5512
<br> 5139
5019
5021
<br> VÝDAJE - DLE ORJ,ORG v Kč
<br> ORG 002040 - Městská policie
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Sociální zabezpečení
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
Ochranné pomůcky
Prádlo,oděv a obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n <.>
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Dopravní prostředky
CELKEM ZA ORG 002040 - Městská policie
ORG 002050 - JPO II
Nákup materiálu j.n <.>
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> K 31.10.15
Skutečnost
<br> Datum:04.11.2015
Čas:12:57:34
Podíl
Podíl
Návrh rozpočtu
SK/SR % SK/UR %
2016 v Kč
<br> 100,000.00
100,000.00
<br> 100,000.00
100,000.00
<br> 25,000.00
25,000.00
<br> 25.00
25.00
<br> 25.00
25.00
<br> 100,000.00
100,000.00
<br> 90,000.00
90,000.00
<br> 90,000.00
90,000.00
<br> 15,000.00
15,000.00
<br> 16.67
16.67
<br> 16.67
16.67
<br> 90,000.00
90,000.00
<br> 120,000.00
120,000.00
<br> 120,000.00
120,000.00
<br> 120,000.00
120,000.00
<br> 100.00
100.00
<br> 100.00
100.00
<br> 120,000.00
120,000.00
<br> 680,000.00
174,000.00
66,000.00
10,000.00
12,000.00
15,000.00
10,000.00
2,000.00
6,000.00
0.00
17,000.00
8,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
6,000.00
5,000.00
0.00
1,048,000.00
<br> 775,000.00
194,000.00
71,000.00
10,000.00
12,000.00
40,000.00
10,000.00
2,000.00
6,000.00
5,000.00
17,000.00
8,000.00
10,000.00
15,000.00
47,000.00
7,000.00
5,000.00
0.00
1,234,000.00
<br> 647,270.00
161,817.00
58,253.00
0.00
0.00
25,410.00
3,522.00
0.00
2,353.00
4,614.48
10,045.30
4,888.49
8,406.00
5,580.00
45,726.00
6,014.00
1,862.00
0.00
985,761.27
<br> 95.19
93.00
88.26
0.00
0.00
169.40
35.22
0.00
39.22
0.00
59.09
61.11
84.06
37.20
381.05
100.23
37.24
0.00
94.06
<br> 83.52
83.41
82.05
0.00
0.00
63.53
35.22
0.00
39.22
92.29
59.09
61.11
84.06
37.20
97.29
85.91
37.24
0.00
79.88
<br> 796,000.00
199,000.00
72,000.00
10,000.00
60,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
6,000.00
0.00
30,000.00
8,000.00
10,000.00
15,000.00
60,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
1,298,000.00
<br> 0.00
8,000.00
300,000.00
<br> 0.00
8,000.00
300,000.00
<br> 493.00
11,239.00
260,818.00
<br> 0.00
140.49
86.94
<br> 0.00
140.49
86.94
<br> 12,000.00
300,000.00
<br> Stránka 2 z 19
Město Štramberk
IČ:00298468
<br> Návrh rozpočtu 2016 - VÝDAJE
<br> ODPA
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
<br> POL
5031
5032
5039
5132
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5162
5164
5167
5169
5171
<br> 5212
5212
5212
<br> 5139
5171
<br> 6171
6171
6171
6171
<br> 5139
5175
5181
<br> 2141
2141
2141
2141
<br> 5011
5021
5031
5032
<br> TEXT
Sociální zabezpečení
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Ochranné pomůcky
Knihy,učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n <.>
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
CELKEM ZA ORG 002050 - JPO II
CELKEM ZA ORJ 20 - Starosta
ORJ 21 - Sekretariát starosty
ORG 002110 - Civilní obrana
Nákup materiálu j.n <.>
Opravy a udržování
CELKEM ZA ORG 002110 - Civilní obrana
ORG 002120 - Reprefond
Nákup materiálu j.n <.>
Pohoštění
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
CELKEM ZA ORG 002120 - Reprefond
CELKEM ZA ORJ 21 - Sekretariát starosty
ORJ 23 - Odd.kultury,sportu a cestovního ruchu
ORG 002310 - MIC (Městské informační centrum)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Sociální zabezpečení
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
<br> VÝDAJE - DLE ORJ,ORG v Kč
<br> Datum:04.11.2015
Čas:12:57:34
K 31.10.15
Podíl
Podíl
Návrh rozpočtu
Skutečnost SK/SR % SK/UR %
2016 v Kč
4,250.00 141.67 141.67
3,000.00
1,530.00
51.00
51.00
3,000.00
3,821.00 127.37 127.37
3,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
5,472.34
54.72
54.72
10,000.00
606.00
15.15
15.15
4,000.00
50,496.56 126.24 100.99
50,000.00
6,491.00
43.27
43.27
15,000.00
35,545.90
88.86
88.86
40,000.00
122.00
6.10
6.10
2,...

NÁVRH PLÁNU HOSP.ČINNOSTI 2016 - NÁKLADY
Popis
S PNV
U PNV
Odd.kultury,sportu a CR
70,000.00
70,000.00
MIC
70,000.00
70,000.00
Prodané zboží
70,000.00
70,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
1,000.00
1,000.00
MIC
1,000.00
1,000.00
Ostatní služby (hosp.čin.)
1,000.00
1,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
0
0
MIC
0
0
Ost.nákl.z čin.-hosp.čin <.>
0
0
CELKEM ORG 2310 MIC
71,000.00
71,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
119,500.00
119,500.00
Štramberské novinky
119,500.00
119,500.00
Ostatní služby (hosp.čin.)
119,500.00
119,500.00
Odd.kultury,sportu a CR
500
500
Štramberské novinky
500
500
Ost.nákl.z čin.-hosp.čin <.>
500
500
CELKEM ORG 2330 ŠTRAM.NOVINKY
120,000.00
120,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
3,000.00
3,000.00
Kino
3,000.00
3,000.00
Spotřeba materiálu-hos.činnost
3,000.00
3,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
20,000.00
20,000.00
Kino
20,000.00
20,000.00
Opravy-hospod.činnost
20,000.00
20,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
123,500.00
123,500.00
Kino
123,500.00
123,500.00
Ostatní služby (hosp.čin.)
123,500.00
123,500.00
Odd.kultury,sportu a CR
11,000.00
11,000.00
Kino
11,000.00
11,000.00
MN-Ostatní osob.nákl-hosp.čin <.>
11,000.00
11,000.00
Odd.kultury,sportu a CR
500
500
<br> Skutečnost
41,946.55
41,946.55
41,946.55
189
189
189
0.2
0.2
0.2
42,135.75
96,124.43
96,124.43
96,124.43
-0.71
-0.71
-0.71
96,123.72
2,128.00
2,128.00
2,128.00
12,386.08
12,386.08
12,386.08
102,739.00
102,739.00
102,739.00
7,600.00
7,600.00
7,600.00
81
<br> Poměr %
59.92
59.92
59.92
18.9
18.9
18.9
0
0
0
59.35
80.44
80.44
80.44
-0.14
-0.14
80.1
80.1
70.93
70.93
70.93
61.93
61.93
61.93
83.19
83.19
83.19
69.09
69.09
69.09
16.2
<br> Návrh 2016
70,000.00
<br> 1,000.00
<br> 0.00
71,000.00
205,000.00
<br> 205,000.00
3,000.00
<br> 20,000.00
<br> 123,500.00
<br> 11,000.00
<br> 500.00
<br> Kino
Zákonné soc.pojištění-hosp.čin
Odd.kultury,sportu a CR
Kino
Zákonné soc.pojištění-hosp.čin
Odd.kultury,sportu a CR
Kino
Ost.nákl.z čin.-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 2450 KINO
Odd.kultury,sportu a CR
Muzeum Zdeňka Buriana
Prodané zboží
Odd.kultury,sportu a CR
Muzeum Zdeňka Buriana
Ost.nákl.z čin.-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 2470 MZB
Odd.kultury,sportu a CR
Kulturní dům
Opravy-hospod.činnost
Odd.kultury,sportu a CR
Kulturní dům
Ostatní služby (hosp.čin.)
CELKEM ORG 2490 KULTURNÍ DŮM
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Spotřeba materiálu-hos.činnost
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
DDHM 500-3000 Kč-hosp.čin <.>
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Teplo (hosp.čin.)
<br> 500
500
500
500
500
500
500
500
159,000.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
500
500
500
50,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
125,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0
0
0
310,000.00
310,000.00
310,000.00
<br> 500
500
500
500
500
500
500
500
159,000.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
500
500
500
50,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
125,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0
0
0
310,000.00
310,000.00
310,000.00
<br> 81
81
225
225
225
0.32
0.32
0.32
125,159.40
45,524.11
45,524.11
45,524.11
0.9
0.9
0.9
45,525.01
0
0
0
0
0
0
0
29,710.00
29,710.00
29,710.00
1,099.00
1,099.00
1,099.00
130,182.30
130,182.30
130,182.30
<br> 16.2
16.2
45
45
45
0.06
0.06
0.06
78.72
91.97
91.97
91.97
0.18
0.18
0.18
91.05
0
0
0
0
0
0
0
82.53
82.53
82.53
0
0
0
41.99
41.99
41.99
<br> 500.00
<br> 500.00
<br> 500.00
159,000.00
80,000.00
<br> 500.00
80,500.00
65,000.00
<br> 60,000.00
125,000.00
36,000.00
<br> 0.00
<br> 210,000.00
<br> Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Elektrická energie (hosp.čin.)
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Plyn (hosp.čin.)
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Voda (hosp.čin.)
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Opravy-hospod.činnost
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Ostatní služby (hosp.čin.)
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
MN-Hlav.prac.poměr-hosp.čin <.>
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Zákonné soc.pojištění-hosp.čin
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Zákonné soc.pojištění-hosp.čin
Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Náklady z drobného DM-hosp.čin
CELKEM ORG 2500 TĚLOCVIČNA
CELKEM ORJ 23
Správa pozemků
Pozemky-nájem
Ostatní služby (hosp.čin.)
<br> 75,000.00
75,000.00
75,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
55,000.00
55,000.00
55,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0
0
0
400,000.00
400,000.00
400,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
0
0
0
1,033,000.00
<br> 75,000.00
75,000.00
75,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
55,000.00
55,000.00
55,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0
0
0
400,000.00
400,000.00
400,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
0
0
0
1,033,000.00
<br> 36,987.00
36,987.00
36,987.00
365.85
365.85
365.85
40,061.00
40,061.00
40,061.00
16,060.00
16,060.00
16,060.00
309
309
309
357,616.00
357,616.00
357,616.00
32,204.00
32,204.00
32,204.00
89,422.00
89,422.00
89,422.00
8,998.00
8,998.00
8,998.00
743,014.15
<br> 49.32
49.32
49.32
36.59
36.59
36.59
72.84
72.84
72.84
80.3
80.3
80.3
0
0
0
89.4
89.4
89.4
89.46
89.46
89.46
89.42
89.42
89.42
0
0
0
71.93
<br> 0
0
0
<br> 5,000.00
5,000.00
5,000.00
<br> 5,00...

SU
602
602
602
<br> AU
<br> ORG
0 2020
0 2020
0
<br> 602
602
602
604
604
604
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 2310
2310
<br> 602
602
602
609
609
609
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 2330
2330
<br> 602
602
602
<br> 0
0
0
<br> 2450
2450
<br> 604
604
604
<br> 0
0
0
<br> 2470
2470
<br> 602
602
602
<br> 0
0
0
<br> 2481
2481
<br> 602
602
<br> 0
0
<br> 2490
2490
<br> 2310
2310
<br> 2330
2330
<br> NÁVRH PLÁNU HOSP.ČINNOSTI 2016 - VÝNOSY
ORJ
Popis
S PNV
U PNV
20 Starosta
0
3,000.00
Příspěvky spolkům
0
3,000.00
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
0
3,000.00
CELKEM ORG 2020 PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM
0
3,000.00
CELKEM ORJ 20
23 Odd.kultury,sportu a CR
1,000.00
1,000.00
MIC
1,000.00
1,000.00
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
1,000.00
1,000.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
89,000.00
89,000.00
MIC
89,000.00
89,000.00
Výnosy z prodan.zboží-hosp.čin
89,000.00
89,000.00
CELKEM ORG 2310 MIC
90,000.00
90,000.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
20,500.00
20,500.00
Štramberské novinky
20,500.00
20,500.00
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
20,500.00
20,500.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
500
500
Štramberské novinky
500
500
Jiné výnosy z vl.výkonů-hosp.č
500
500
CELKEM ORG 2330 ŠTRAM.NOVINKY
21,000.00
21,000.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
25,000.00
25,000.00
Kino
25,000.00
25,000.00
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
25,000.00
25,000.00
CELKEM ORG 2450 KINO
25,000.00
25,000.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
70,000.00
70,000.00
Muzeum Zdeňka Buriana
70,000.00
70,000.00
Výnosy z prodan.zboží-hosp.čin
70,000.00
70,000.00
CELKEM ORG 2470 MZB
70,000.00
70,000.00
23 Odd.kultury,sportu a CR
0
0
Průvodcovské slovo
0
0
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
0
0
CELKEM ORG 2481 PRŮVODC.SLOVO
0
0
23 Odd.kultury,sportu a CR
1,000.00
1,000.00
Kulturní dům
1,000.00
1,000.00
<br> Skutečnost
2,999.83
2,999.83
2,999.83
2,999.83
387.25
387.25
387.25
76,935.79
76,935.79
76,935.79
77,323.04
15,906.55
15,906.55
15,906.55
52.18
52.18
52.18
15,958.73
28,735.92
28,735.92
28,735.92
28,735.92
93,511.20
93,511.20
93,511.20
93,511.20
413.2
413.2
413.2
413.2
0
0
<br> 602
603
603
603
<br> 0
0
0
0
<br> 603
603
603
<br> 0
0
0
<br> 2500
2500
<br> 602
602
602
<br> 0
0
0
<br> 2600
2600
<br> 603
603
603
<br> 0
0
0
<br> 3400
3400
<br> 647
647
647
<br> 0
0
0
<br> 3402
3402
<br> 609
609
609
<br> 0
0
0
<br> 3403
3403
<br> 603
603
603
<br> 0
0
0
<br> 3420
3420
<br> 602
602
602
603
<br> 0
0
0
0
<br> 3500
3500
<br> 2490
2490
<br> 3500
<br> Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
23 Odd.kultury,sportu a CR
Kulturní dům
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 2490 KULTURNÍ DŮM
23 Odd.kultury,sportu a CR
Tělocvična
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 2500 TĚLOCVIČNA
23 Odd.kultury,sportu a CR
Trúba
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
CELKEM ORG 2600 TRÚBA
CELKEM ORJ 23
34 Správa pozemků
Pozemky-nájem
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 3400 POZEMKY-NÁJEM
34 Správa pozemků
Pozemky-prodej
Výnosy z prodeje pozemků-hos.č
CELKEM ORG 3402 POZEMKY-PRODEJ
34 Správa pozemků
Věcné břemeno
Jiné výnosy z vl.výkonů-hosp.č
CELKEM ORG 3403 VĚCNÉ BŘEMENO
34 Správa pozemků
Pohřebnictví
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 3420 POHŘEBNICTVÍ
CELKEM ORJ 34
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
DDM-Dům dětí a mládeže
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
<br> 1,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
22,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
<br> 1,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
22,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
440,000.00
440,000.00
440,000.00
440,000.00
<br> 0
34,285.66
34,285.66
34,285.66
34,285.66
179,741.95
179,741.95
179,741.95
179,741.95
550,787.05
550,787.05
550,787.05
550,787.05
<br> 70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
0
0
0
0
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
<br> 110,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
<br> 109,428.70
109,428.70
109,428.70
109,428.70
50,740.00
50,740.00
50,740.00
50,740.00
27,229.48
27,229.48
27,229.48
27,229.48
27,360.00
27,360.00
27,360.00
27,360.00
<br> 65,000.00
65,000.00
65,000.00
35,000.00
<br> 0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
<br> 603
603
<br> 0
0
<br> 3500
<br> 602
602
602
<br> 0
0
0
<br> 3510
3510
<br> 602
602
602
603
603
603
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 3530
3530
<br> 602
602
602
<br> 0
0
0
<br> 3560
3560
<br> 602
602
602
603
603
603
641
641
641
649
649
649
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 3720
3720
<br> 603
603
603
<br> 0
0
0
<br> 3721
3721
<br> 3530
3530
<br> 3720
3720
3720
3720
3720
3720
<br> DDM-Dům dětí a mládeže
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 3500 DDM
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
Oddělení technické správy
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
CELKEM ORG 3510 ODD.TECH.SPRÁVY
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
Fotbalové hřiště Bařiny
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
Fotbalové hřiště Bařiny
Výnosy z pronájmu-hosp.čin <.>
CELKEM ORG 3530 FOTB.HŘIŠTĚ
35 Odd.tech.služeb a byt.hosp <.>
Koupaliště
Výnosy z prodeje služeb-hosp.č
CELKE...

Stránka 1 z 6
Město Štramberk
IČ:00298468
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 - PŘÍJMY
<br> ODPA
<br> POL
<br> ----------------------------------------------------
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1355
1511
<br> ----
<br> 1361
<br> ----
<br> 1361
<br> ----
<br> 1361
<br> ----
<br> 1361
<br> ----
<br> 1361
<br> TEXT
ORJ 11 - Daně
ORG - Nezadaná hodnota ORG
DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze samostatné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií kromě automatů
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG
ORG 000001 - Sňatky
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000001 - Sňatky
ORG 000002 - Trvalý pobyt
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000002 - Trvalý pobyt
ORG 000003 - Ověřování listin a podpisů
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000003 - Ověřování listin a podpisů
ORG 000004 - CzechPOINT
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000004 - CzechPOINT
ORG 000005 - Výherní hrací přístroj
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000005 - Výherní hrací přístroj
<br> PŘÍJMY - DLE ORJ,ORG v Kč
Schválený
rozpočet
<br> 7,000,000.00
1,300,000.00
750,000.00
7,175,000.00
0.00
15,000,000.00
1,000.00
1,000.00
1,700,000.00
115,000.00
30,000.00
290,000.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
140,000.00
3,920,000.00
37,592,000.00
<br> Upravený
rozpočet
<br> Datum:04.11.2015
Čas:10:48:43
stav k 31.10.15 Podíl
Podíl
Návrh rozpočtu
Skutečnost SK/SR % SK/UR %
2016 v Kč
<br> 7,000,000.00 5,743,259.09
300,000.00
133,525.33
750,000.00
732,327.18
7,175,000.00 6,491,771.33
792,870.00
792,870.00
15,000,000.00 12,251,258.96
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,700,000.00 1,698,008.00
115,000.00
108,907.00
30,000.00
45,529.00
290,000.00
295,881.93
20,000.00
17,292.00
50,000.00
43,080.00
100,000.00
100,784.64
140,000.00
103,748.97
3,907,000.00 2,680,745.04
37,371,870.00 31,238,988.47
<br> 82.05
10.27
97.64
90.48
0.00
81.68
0.00
0.00
99.88
94.70
151.76
102.03
86.46
86.16
100.78
74.11
68.39
83.10
<br> 82.05
44.51
97.64
90.48
100.00
81.68
0.00
0.00
99.88
94.70
151.76
102.03
86.46
86.16
100.78
74.11
68.61
83.59
<br> 7,000,000.00
300,000.00
800,000.00
7,200,000.00
0.00
15,000,000.00
1,000.00
1,000.00
1,700,000.00
115,000.00
46,000.00
295,000.00
0.00
50,000.00
100,000.00
120,000.00
3,907,000.00
36,635,000.00
<br> 45,000.00
45,000.00
<br> 45,000.00
45,000.00
<br> 33,600.00
33,600.00
<br> 74.67
74.67
<br> 74.67
74.67
<br> 40,000.00
40,000.00
<br> 10,000.00
10,000.00
<br> 10,000.00
10,000.00
<br> 4,600.00
4,600.00
<br> 46.00
46.00
<br> 46.00
46.00
<br> 8,000.00
8,000.00
<br> 20,000.00
20,000.00
<br> 15,000.00
15,000.00
<br> 14,990.00
14,990.00
<br> 74.95
74.95
<br> 99.93
99.93
<br> 15,000.00
15,000.00
<br> 5,000.00
5,000.00
<br> 7,000.00
7,000.00
<br> 8,700.00
8,700.00
<br> 174.00
174.00
<br> 124.29
124.29
<br> 9,000.00
9,000.00
<br> 90,000.00
90,000.00
<br> 5,000.00
5,000.00
<br> 0.00
0.00
<br> 0.00
0.00
<br> 0.00
0.00
<br> 5,000.00
5,000.00
<br> Stránka 2 z 6
Město Štramberk
IČ:00298468
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 - PŘÍJMY
<br> ODPA
<br> POL
<br> ----
<br> 1361
<br> ----
<br> 1361
<br> 6330
<br> 4131
<br> 2119
2119
<br> 2343
<br> 5311
5311
<br> 2212
<br> ---5512
<br> 4122
<br> 3314
3314
<br> 2111
<br> 3315
3315
3315
<br> 2111
2321
<br> 3315
3315
<br> 2111
<br> 3319
<br> 2111
<br> TEXT
ORG 000006 - Stav.povolení,kolaud.rozh <.>
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000006 - Stav.povolení,kolaud.rozh <.>
ORG 000008 - Změna jména a příjmení
Správní poplatky
CELKEM ZA ORG 000008 - Změna jména a příjmení
CELKEM ZA ORJ 11 - Daně
ORJ 12 - Dotace obcím
ORG - Nezadaná hodnota ORG
Převody z VF hospodářská č <.>
CELKEM ZA ORJ 12 - Dotace obcím
ORJ 20 - Starosta
ORG 002000 - Úhrady za dobývací činnost
Příjmy-dobývací prostor
CELKEM ZA ORG 002000 - Úhrady za dobývací činnost
ORG 002040 - Městská policie
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
CELKEM ZA ORG 002040 - Městská policie
ORG 002050 - JPO II
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
CELKEM ZA ORG 002050 - JPO II
CELKEM ZA ORJ 20 - Starosta
ORJ 23 - Odd.kultury,sportu a cestovního ruchu
ORG 002460 - Městská knihovna
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
CELKEM ZA ORG 002460 - Městská knihovna
ORG 002470 - Muzeum Zdeňka Buriana
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté neinvestiční dary
CELKEM ZA ORG 002470 - Muzeum Zdeňka Buriana
ORG 002472 - Městská galerie
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
CELKEM ZA ORG 002472 - Městská galerie
ORG 002480 - Kulturní programy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> PŘÍJMY - DLE ORJ,ORG v Kč
Schválený
rozpočet
0.00
0.00
0.00
0.00
37,762,000.00
<br> Upravený
rozpočet
122,000.00
122,000.00
<br> Datum:04.11.2015
Čas:10:48:43
stav k 31.1...

Komentář ı‹ investičninnıznim- 2015
<br> 1.Rekonstrukce kanalizace Štramberk -- ll.M - ulice Závišická
<br> Legalizace kanalizace na levé straně - dešťová,legalizace kanalizace na pravé straně - splašková <,>
přepojení přípojek,napojení kanalizace lokality' Pískovna -závazek města Štramberka formou
Čestného prohlášení,oprava chodníkového tělesa a komunikace po rekonstrukci kanalizace <,>
dořešení autobusových zastávek včetně pˇreložky' plynovodu <.>
<br> Přepracování stávající projektové dokumentace,územní řízení,stavební řízení - 01-05/2016
veřejná zakázka: 05/2016
<br> Realizace: 06-11/2016
<br> Předpokládané náklady: 6 000 000,- Kč
<br> 2.Mateřská škola Bařm'
<br> Hydroizolace obvodového zdiva,rekonstrukce odpadů,podlah,elektroinstalace,oprava vnitřních
omítek,malba,vybavení interiéru dle požadavku řídící učitelky -- specifikace viz Příloha č.1 <.>
Zpracování projektové dokumentace,stavební povolení - 01-04/2016
Veřejná zakázka: 05/2016
Realizace: 06-08/2016
Předpokládané náklady: stavební část 1 300 000,- Kč
<br> interiér 500 000,- Kč
<br> 3.Areál hflu 'iw' `
<br> Vybavení interiéru.larorˇıkovy' útulnv (zázemí,hlavní sál),venkovní prostoryl (chata Dr.Hrstkv,spodní
nádvoří) dle Přílohy č.2
<br> Žádost na orgán státní památkově péče: 01/2016
<br> Veřejná zakázka: 02/2016
<br> Realizace: 03/2016
<br> Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč
<br> 4.Mv ma|_e_t' kuměsta-Muzeumldeñka Buriana
Hydroizolační vana výtahu včetně vytápění - nutno provést demontáž a montáž výtahu (v zimním
období pñ poklesuteplot musí býtvýtahodstaven mimo provoz,aby nedošlovlivem mrazů
k poškození),odvětrání sklepních prostor (plíseň ve sklepních prostorech),v souvislosti se
stěhováním MIC nutno realizovat v 1.NP a 2.NP rekonstrukci elektroinstalace,topení <.>
Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč
Investiční akce není kryta rozpočtem <.>
<br> 5.Domy v maigtku města -Technické služby
Rekonstrukce vrat na dílnu a oprava havarijní části střechy <.>
<br> Předpokládané náklady: 400 000,- Kč
Investiční akce není krth rozpočtem <.>
<br> 6.Inžen!r_s' ké sítě - lokalita ı„Farní“
Koupě inženýrských sítí od lng.Michala.lura'ka PhD dle níže uvedené specifikace:
<br> Vodovodn'pgtrubío dimenzi vodovodu DN 80 s hydrantem rovněž o dimenzi DN 80,v délce 351,06
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> bm a 86,01 bm,vše ležící na pozemcích parcel č.-754/1,752,745/1,754/4,1465/1,1467 (ve smlouvě
o budoucích kupních smlouvách jsou pozemky označeny p.č.1465,1466/3,754/1,752,745/1 <,>
754/4,1467/3) <.>
<br> Splašková kanalizace o délce 165,8 bm a 87,38 bm v dimenzi DN 250,včetně revních šachet <,>
umístěná na pozemcích p.č.-790/7,793,1465/1,1467 (ve smlouvě o budoucích kupních
smlouvách jsou pozemky označeny p.č.1465,790/7,793,1467/3) <.>
<br> Dešťová kanalizace o délce 163,2 bm a 83 bm dimenzi DN 300 včetně revizních šachet,vše umístěno
na pozemcích 790/7,793,1465/1,1467 (ve smlouvě o budoucích kupních smlouvách ze dne 26.6 <.>
2012 jsou pozemky označeny p.č.1465,790/7,793,1467/3) <.>
<br> Koupě pozemku p.č.754/6 (523 m2) - splnění podminky společnosti SmVaK - veäně přístupné sítě <.>
Kupní cena za pozemek činí 64 500,- Kč <.>
<br> Prodej pozemků: p.č.1467/13 981 rn2
p.č.1467/12 902 nn2
p.č.1407/17 860m2
<br> Výše uvedené realizovat na základě Dohody o narovnání závazků vyplývajících ze smlouvy o
budoucích kupních smlouvách ze dne 26.06.2012.Kupní cena za všechny tři sítěvýše uvedené činí
2 300 000,- Kč.Tato částka 2 300 000,- Kč XXXX do výše X XXX XXX,- Kč vypořádána zápočtem
<br> s pohledávku: Města Štramberk za prodej pozemků a ve zbytku 959 600,- Kč bude doplacena <.>
<br> Realizační náklady: 1 025 000,- Kč
Realizace: 03/2016
<br> Rekonstrukce Iggy' E železnici k železničnímu nádraží
<br> Rekonstrukce zahrnuje -demontáž nášlapů,čištění konstrukce,oprava popraskaných svárů,výměna
poškozených šroubů a nýtů,nátěr konstrukce,montáž dřevěných nášlapů včetně výměny
Pøškozenývh-
<br> Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč
<br> Investiční akce není kryta rozpočtem <.>
<br> Oggva komunikace Plaňava
<br> Odfrézování povrchu vozovky,výměna uličních vpusti,položení nové živičné vrstvy <.>
Předpokládané náklady: 1 800 000,- Kč
<br> Investiční akce není kryta rozpočtem <.>
<br> Terénní úp[a_vy a Eiištění obslužnosti odlehčovací kom kanalizace na 5m' i
<br> Požadavek provozovatele společnosti SmVaK Ostrava,realizace terénních úprav a zajištění
obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na Špici včetně návrhu řešení napojení E0 v dané lokalitě
na základě požadavku občanů *- závazek města <.>
<br> Předpokládané náklady: 500 000; Kč
<br> Investiční akce není kryta rozpočtem <.>
<br> Rekonstrukce ob' u hasičárn Zauličí 137
Realizace zahrnuje zvětšení světelné výšky vrat na základě statického výpočtu z důvodu garážování
nové techniky,snížení energetické náročnosti budovy,rekonstrukce podlah,elektroinstalace <,>
zdravotechniky,topného systému,odvětrání garážových prostor (vzduchotechnika),vybavení
interiéru <.>
<br> _,Ieıııını'ııılgııč' Iııulııč'ıııılnıılııııııı: Aıııııııuııııı'llfiıııı ı...

Město Štramberk
<br> Investiční akce na rok 2016
<br> Čís <.>
<br> Název
<br> Odhadované
náklady
<br> Skutečné
náklady
<br> Organizace
<br> OdPa
<br> Plán.termín
realizace
<br> Poznámka
<br> Priorita
<br> Stavební investiční akce na rok 2016 - Město Štramberk
<br> 1 <.>
<br> Rekonstrukce kanalizace Štramberk - II.etapa - ulice Závišická (levá
strana - dešťová,pravá strana - splašková,přepojení přípojek <,>
napojení kanalizace - Pískovna),oprava chodníkového tělesa a
komunikace po rekonstrukci kanalizace,přeložka plynovodu,dořešení
autobusových zastávek
<br> 6 000 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2321
<br> Dokončení kanalizace Štramberk - II.etapa <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Mateřská škola Bařiny - hydroizolace,odpady,podlahy <,>
elektroinstalace,oprava vnitřních omítek,malba,vybavení interiéru
<br> 1 800 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3720
<br> Havarijní stav - zatéká,zápach <.>
<br> 1 <.>
<br> 3 <.>
<br> Areál hradu Trúba - Jaroňkova útulna - vybavení interiéru (zázemí <,>
hlavní sál),venkovní prostory (Chata Dr.Hrstky,spodní nádvoří) <.>
<br> 1 000 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3360
<br> Vybavení interiéru po rekonstrukci
Jaroňkovy útulny,vybavení venkovních
prostor před Chatou Dr.Hrstky a spodního
nádvoří (stoly,lavičky,stánky)
<br> 1 <.>
<br> 4 <.>
<br> Domy v majetku města - Muzeum Zdeňka Buriana - hydroizolační vana
výtahu včetně vytápění,demontáž a montáž výtahu,odvětrání
sklepních prostor,elektroinstalace,topení,rekonstrukce 1 NP a 2 NP v
souvislosti se stěhováním MIC
<br> 2 <.>
<br> 5 <.>
<br> Domy v majetku města - Technické služby - rekonstrukce vrat na dílnu
a oprava havarijní části střechy
<br> 6 <.>
<br> 1 000 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3720
<br> Havarijní stav - v zimním období při poklesu
teplot musí být výtah odstaven mimo
provoz,plíseň ve sklepních prostorech <.>
Přestěhování MIC z budovy MSK <.>
<br> 400 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3720
<br> Havarijní stav
<br> 2 <.>
<br> Inženýrské sítě (splašková a dešťová kanalizace,vodovod) v lokalitě
"Farní" - Dohoda o narovnání - Smlouva o budoucích kupních
smlouvách
<br> 1 025 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2321
<br> Vyřešení majetkových poměrů na základě
Smlouvy o budoucích kupních smlouvách
<br> 1 <.>
<br> 7 <.>
<br> Rekonstrukce lávky přes železnici k železničnímu nádraží
<br> 1 000 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2212
<br> Havarijní stav - koroze nosných prvků <,>
výměna desek
<br> 2 <.>
<br> 8 <.>
<br> Oprava komunikace Plaňava
<br> 1 800 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2212
<br> Postupná realizace oprav místních
komunikací
<br> 2 <.>
<br> 9 <.>
<br> Terénní úpravy a zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace
na Špici včetně dořešení napojení EO v dané lokalitě
<br> 500 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2321
<br> Požadavek provozovatele SmVaK
<br> 2 <.>
<br> 10 <.>
<br> Rekonstrukce objektu hasičárny (Zauličí 137)
<br> 3 500 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3720
<br> Nevyhovující zázemí,garážování nové
techniky <.>
<br> 1 <.>
<br> 11 <.>
<br> Bytové domy v majetku města na Bařinách - výměna topidel č.p.816817 a 818-819,elektroinstalace č.p.814-815
<br> 1 500 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3730
<br> Dokončení výměny topidel a
elektroinstalace <.>
<br> 2 <.>
<br> Datum: 3.12.2015
Zpracoval.Ing.XXXXXXX XXXXXXX - místostarosta
<br> Stránka X
<br> Město Štramberk
<br> Investiční akce na rok 2016
<br> 12 <.>
<br> Oprava parkovací plochy u pošty včetně úpravy kontejnerového stání <.>
<br> 250 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 2212
<br> Oprava nevyhovujícího stání,opěrné zdi a
úprava kontejnerového stání pro
separovaný odpad <.>
<br> 2 <.>
<br> 13 <.>
<br> Koupaliště Štramberk - Libotín - oprava technologie úpravny vody <,>
masážní hlavice,doplnění mobiliáře
<br> 150 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3560
<br> Oprava nevyhovujícího stání,opěrné zdi a
úprava kontejnerového stání pro
separovaný odpad <.>
<br> 2 <.>
<br> 14 <.>
<br> Domy v majetku města - vybudování sociálního bytu v objetku bývalé
služebny MP - Zauličí č.p.447
<br> 300 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 3730
<br> Vybudování sociálního bytu na základě
požadavku komise sociální,bytové <,>
zdravotní a SPOZ
<br> 2 <.>
<br> 15 <.>
<br> Projektová příprava - oprava komunikace Pod Palárnou parc.č.397/1 <,>
Snížení energetické náročnosti veřejných budov (objekt Městského
úřadu,radnice,kulturní dům),rekonstrukce suterénu tělocvičny Zauličí
620 s cílem vybudování zázemí venkovního areálu,komplexní
rekonstrukce bytových domů Drážné č.p.539 a 569,komplexní
rekonstrukce ZUŠ na Bařinách,sběrný dvůr v lokalitě Pískovna
<br> 1 000 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 6409
<br> Projektová příprava Investičních akcí na
období 2017-2018
<br> 1 <.>
<br> 16 <.>
<br> Obecný rozvoj - zpracování projektové dokumentace a realizace
rekonstrukce hřbitova včetně dořešení majetkoprávních vztahů,návrh
komplexního a konečného řešení způsobu využití lokality Pískovna a
jeho postupná realizace
<br> 500 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 3110
<br> 6409
<br> Projektová příprava Investičních akcí na
období 2017-2018
<br> ...