« Najít podobné dokumenty

Obec Hejnice - Zpráva z auditu vodovod [archivováno]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hejnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných <br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.b) při dílčím přezkoumání <br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> 11.Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná za rok 2012 <br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 610 odst.3 písm.a) z_á_kong č.420/2004 sb.) <br> III.Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná za rok 2012 <br> Neuvádí se zjištěná rizika dle & 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.> <br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná za rok 2012 <br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: <br> &) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,37 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,66 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územm'ho celku 0 % <br> V Hejnicích dne 11.2.2013 <br> Podpisy kontrolorů: % Jméno odpis / o v,j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.%“ÍÉÉTE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zdeňka Skarková.<.>.>.<.>.ff./SCP.XXXXX XXXXXXX <br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání <br> KmůélnnáršsuXXX,53211Pamwiw,Td.z+42046m26530,535.WtM20 724652038
bez názvu
A.Přezkoumané písemnosti <br> Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice — Česká Rybná byly <br> přezkoumány následující písemnosti: <br> Druh písemnosti <br> Popis písemnosti <br> Návrh rozpočtu návrh rozpočtu na rok 2012 Rozpočtový výhled rozpočtový výhled na roky 2012 - 13 Schválený rozpočet rozpočet na rok 2012 schválený Valnou hromadou <br> dne 27.12.2011 <br> Závěrečný účet <br> závěrečný účet za rok 2011 <br> Bankovní výpis výpis z účtu č.8 2 měsíce srpna 2012; výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012 Faktura dodavatelské faktury za měsíc srpen 2012 <br> Inventumí soupis majetku a závazků <br> fyzická a dokladová inventura majetku a závazků,provedená ke dni 31.12.2012 <br> Pokladní doklad pokladní doklady za měsíc srpen 2012 Pokladní kniha (deník) za měsíc srpen 2012; <br> pokladna ke dni 31.12.2012 Rozvaha sestavená ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 Účetní doklad vnitřní účetní doklady za měsíc srpen 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 <br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí <br> Zakladatelská smlouva ze dne 13.11.1998,vč.dodatků č.1 — 4 <br> Stanovy DSO: ze dne 20.12.2004,vč.dodatku č.1 ze dne 27.12.2005 <br> Rozhodnutí o registraci ze dne 18.11.1998 <br> Dohody o provedení práce <br> dohody o provedení práce za rok 2012 <br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí <br> zápisy z jednání Valných hromad a Správních rad <br> Dokumentace kontrolního výboru <br> zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2012 <br> Dokumentace finančního výboru <br> zápisy z jednání finančního výboru za rok 2012 <br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná nebyg zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> Kmenském náněstí 125,532 11 Pardubim,Tel.: +420 466026530,535.Mobil: +420 724652038
bez názvu
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní,zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku,smlouvu o zřízení věcného břemene,smlouvu o úvěru,ne ořídil ani neprodal akcie,cenné papíry,nebo obligace <.> <br> řezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - l seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel <br> S obsahem zprávy o výsle Česká Rybná o počtu 5 s <br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne: 11.2.2013 Ladislav pf d d giga mawa ovo jednatel svazku Hčjňiěe',kažnzbrá '“ ě-GGJG401 am er XXXXXX tě: XXXXXXXX <br> “hl XXX XXX XXX Rozdělovník : <br> Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal <br> 1 1 DSO Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná XXXXXXXX XXXXXXX X X Pardubický XXXX XXXXX XXXXXXX Poznámky: <br> V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku <.> <br> Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů <.> <br> Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny <.> <br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě,že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 5 6 odst.3 písm.] zákona č.420/2004 Sb.Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <.> <br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj),a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy <.> <br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení & 13 odst.1 písm.b...
bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad <br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Ceská Rybná <,> <br> |č: 69171556 za rok 2012 <br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: <br> - 26.9.2012 - 11.2.2013 <br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.> <br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Hejnice 66,564 01 Žamberk <br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX <br> — kontroloři: - Ing.Jan ?lavík - Zdeňka Skarková <br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: — XXXXXXXX XXXXXXX - jednatel svazku - Václava Nájemníková - účetní svazku — XXXXX XXXXXXX - členka správní rady <br> KawďélnrárédíXXX,XXXXXPadwm,ngM20466026530,535,W2+420 724652038
bez názvu
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.: <br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,> <br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,> <br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,> <br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,> <br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,> <br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,> <br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územm'ho celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,> <br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,> <br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,> <br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,> <br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,> <br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,> <br> - účetnictví vedené územním celkem <.> <br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: <br> — dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,> <br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,> <br> — dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné íinanční výpomoci a podmínek jejich použití <,> <br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.> <br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.> <br> Karensléhoráněstí125,53211 Paldubm,Td.:+420466026530,535,Mail:-+420 724652038

Načteno

edesky.cz/d/2772807

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz