« Najít podobné dokumenty

Obec Hejnice - Zpráva z auditu obec [archivováno]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hejnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouvy o věcných břemenech <br> smlouva o zřízení věcného břemene IV-12- 2008151/VB/1 ze dne 12.3.2012 <br> Smlouvy ostatní <br> dodatek č.3 ze dne 16.4.2012 k mandátní smlouvě ze dne 1.10.1999 <br> Vnitřní předpis a směrnice <br> vnitřní norma č.1 o inventarizaci - 1.9.2011; <br> směrnice o evidenci majetku - 1.2.2008; <br> směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů - 1.2.2008; <br> zásady vedení účetnictví - 1.2.2008; <br> směrnice k finanční kontrole + podpisové vzory - 14.2.2005,30.10.2006; <br> pravidla reformy účetnictví u příspěvkové organizace Mateřské školy Hejnice s vymezením závazných analytických a podrozvahových účtů - 1.1.2010 <br> Výsledky kontrol zřízených organizací <br> veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace MS,provedené v roce 2012 (následná za rok 2011,průběžné za rok 2012) <br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení <br> ZO zasedání ze dne 27.12.2012; 7.12.2012; 2.11.2012; 5.10.2012,12.9.2012,3.8.2012,29.6.2012,1.6.2012,4.5.2012,6.4.2012,2.3.2012,3.2.2012,6.1.2012,21.12.2011 <br> Obecně závazné vyhlášky obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům Zápisy z KV & FV finanční výbor - zápis ze dne 9.7.2012,6.12.2012 <br> kontrolní výbor — zápisy ze dne 14.2.2012,30.6.2012,15.10.2012 <br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání <br> Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice <br> nebvlv zjištěny cl_1Lby a nedostatgg <br> C.Závěr <br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných <br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky <br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> b) při dílčím přezkoumání <br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> 11.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012 <br> Nebvlv zjištěny cl_1vbv g_nedostatky (510 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.! <br> Komenského nm 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 72465238
bez názvu
Poznámky: <br> V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku <.> <br> Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny <.> <br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě,že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 5 6 odst.3 písm.[ zákona č.420/2004 Sb.Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <.> <br> Územní celek je ve smyslu ustanoveníš 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj),a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy <.> <br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.> <br> Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 5 14 písm.f),g),h) zákona č.420/2004 Sb <.>,pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě <.> <br> Komenskéhonánědí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420466026530,535,Mobil: +420 724652038
bez názvu
111.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012 Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.> <br> IV.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012 <br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: <br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,20 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,86 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % <br> V Hejnicích dne 11.2.2013 <br> Podpisy kontrolorůz' Jméno Podpis M /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ©3711 “?./.r.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zdeňka Škarková _ _.“>?/Mo _ <.> <br> XXXXX XXXXXXX <br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání <br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavřel směnnou,darovací,nájemní,zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku,smlouvu o úvěru,nepořídil ani neprodal akcie,cenné papíry,nebo obligace <.> <br> S obsahem zprávy o výsle seznámen a jeho stej nopi <br> přezkoumání hospodaření obce Hejnice o počtu 6 stran byl 1 obdržel <br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne: 11.2.2013 <br> Ladlsl H apat _OBEC HEJNICE Hějnice 66,PSČ 564 01 starosta obce IČ: 00278831 Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal <br> 1 1 Hejnice XXXXXXXX XXXXXXX <br> X X Pardubický XXXX XXXXX XXXXXXX <br> KMMXXX,&XXXPammbe,Td.z+XXXXeeoXXXXX,535,Mwiz+420 724652038
bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad <br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hejnice,IC: 00278831 za rok 2012 <br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: <br> - 26.9.2012 — 11.2.2013 <br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.> <br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Hejnice 66,564 01 Žamberk <br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX <br> - kontroloři: - Ing.Jan ?lavík - Zdeňka Skarková <br> Zástupci obce: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta obce - Václava Nájemníková - účetní obce - XXXXX XXXXXXX - úřednice <br> Komenského ná'něď XXX,XXX XX Pardubice.Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
bez názvu
A.Přezkoumané písemnosti <br> Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice byly přezkoumány následující písemnosti: <br> Druh písemnosti <br> Popis písemnosti <br> Návrh rozpočtu V/S - 3.12.201 1-19.12.201 1,úřední deska i elektronicky Rozpočtová opatření rozpočtová opatření č.1 - č.7/2012 <br> Rozpočtový výhled 2012-201 3 <br> Schválený rozpočet schváleno v ZO dne 21.12.2011 <br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím <br> závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci MŠ na rok 2012; vypořádání výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace MS za rok 2011 <br> Závěrečný účet <br> schváleno v ZO dne 29.6.2012 - bez výhrad <br> Bankovní výpis <br> KB - spořící účet č.ú.107-1383550257/0100,Výpisy za měsíc 1,3,5-8/2012; <br> KB - běžný účet č.ú.13627611/0100,Výpisy za měsíc 1- 8/2012; <br> výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012 <br> Evidence poplatků <br> evidence místních poplatků za rok 2012 <br> Faktura <br> došlé faktury 1-8/2012; dodavatelské faktury,týkající se vyúčtování účelových dotací <br> Inventurní soupis majetku a závazků <br> fyzická a dokladová inventura majetku a závazků,provedená ke dni 31.12.2012 <br> Odměňování členů zastupitelstva <br> odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za červen až srpen 2012; dle mzdových listů za rok 2012 <br> Pokladní doklad pokladní doklady za únor,březen,červenec a srpen 2012; pokladní doklady,týkající se vyúčtování účelových dotací <br> Pokladní kniha (deník) pokladna ke dni 31.12.2012 <br> Rozvaha sestavená ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 <br> Účetní doklad předkontace došlé faktury 1-8/2012 <br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu <br> sestavený ke dni 31.12.2011,ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 <br> Výkaz zisku a ztráty <br> sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012 <br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím <br> smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 27.6.2012 - Příspěvek na provoz prodejny čp.81 - 34 000,— Kč; <br> smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ...
bez názvu
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo vsouladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.: <br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,> <br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,> <br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,> <br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,> <br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národmho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,> <br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,> <br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,> <br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,> <br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,> <br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,> <br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,> <br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,> <br> - účetnictví vedené územním celkem <.> <br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: <br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,> <br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,> <br> - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,> <br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.> <br> V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.> <br> Kanenskél'lo M12553211 Pardubic:-*:,Tel.: +420466026530,535,Mcbil: +420 724652038

Načteno

edesky.cz/d/2772806

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz