Hospodaření městyse Za období : leden - listopad 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpoč.po změnách Skutečnost
Příjmy v1tis.Kč
Daň Z příjmů fyz.osob Ze Závislé činnosti 2 600,00 2 343,04
Daň Z příjmů fyz.osob Ze Sam.výd.činnosti 50,00 38,15
Daň Z příjmů fyz.osob z kapit.výn.300,00 320,52
Daň Z příjmů právnických osob 3 000,00 2 653,83
Daň Z příjmu práv.oSob Za obce 160,74 160,74
Daň Z přidané hodnoty 6 200,00 5 819,27
Poplatek - likvidace komunálního odpadu 590,00 589,48
Poplatek Ze psů 26,00 28,22
Poplatek Za užívání veřejného prostranství 0,10 0,21
Poplatek Ze vstupného 2,00 5,00
Odvod výtěžz provoz.loterií 45,00 53,15
Odvod Z VHP 80,00 96,49
Správní poplatky 30,00 29,76
Daň Z nemovitostí 2 500,00 1 683,93
Neinv.přijaté transf.Ze SR - Souhr.dot.vztah 366,90 336,33
Ost.neinv.příj.transfery Ze SR 745,40 619,21
Neinvpřijaté transfery Od krajů 100,00 100,00
lnv.příj.transfery Ze SF 117,16 28,31
Ost.inv.přij.tranfery Ze SR 1 991,79 1 925,81
lnv.příj.transfery od krajů 180,00 0,00
Činnost v Zemědělství (pronájem pozemků) 55,00 26,33
Činnost v lesnictví 61,06 62,50
Vodní hospodářství- pitná voda 1 687,10 1 660,95
ČOV a kanalizace 551,00 476,07
Základní Školy 666,04 0,00
Knihovna 2,40 1,62
Všeobecná ambulantní péče 112,80 105,73
Bytové hospodářství - nájmy 80,00 73,62
Nebytové hospodářství- nájmy 236,00 248,53
Veřejné osvětlení (vratka EE) 3,00 2,89
Pohřebnictví- poplatky Z hrobů 5,00 7,24
Inženýrské Sítě 195,10 195,14
Územní plánování 158,90 158,90
Komunální Služby (prodej a pronáj.pozemků) 712,60 463,72
Sběr a svoz komunál.odpadu (popelnice,pytle) 12,00 17,63
Sběr a svoz ostatních odpadů (Avia) 32,00 21,44
Využív.a Zneškod.komuna|.odp.(přísp.tříd.odpad) 100,00 78,19
Technické Služby 0,90 0,74
Chráněné byty 393,00 359,93
Bezpečnost a veřejný pořádek 3,00 4,20
Činnosti místní Správy 8,00 8,24
Příjmy z finančních operací- úroky 13,00 12,97
P ř ij m y Celkem 24 172,99 20 818,03
Rozpočtové plnění 86,1%
<br>
<br> rozpoč.po změnách Skutečnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje vtis.Kč
Podpora produkční činnosti lesa 3,00 2,20
Správa v lesnictví 24,00 23,74
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 60,00 46,64
Silnice - výstavba,opravy,údržba 2 420,00 1 940,15
Ost.záležit.pozem.komunikací 1 060,00 643,12
Vodní hospodářství- pitná voda 1 905,00 1 350,51
ČOV a kanalizace 1 418,00 862,80
Vodní díla v zemědělkrajině (rybníky) 68,40 67,84
Předškolní Zařízení 0,50 0,50
Základní Školy 2 479,24 1 587,89
Knihovna 108,95 97,23
Ost.Záležitosti kultury 6,00 4,70
Místní kulturní památky 16,00 2,08
Činnost registcírkví (příSp.na opr.koste|a) 40,00 40,00
Místní rozhlas 50,00 28,84
Zpravodajská činnost 53,00 47,74
SPOZ - kultura 180,00 115,18
Sportovní Zařízení 200,00 184,32
Tělovýchovná činnost - příspěvky 280,00 255,00
Volnočasaktívity dětí 110,00 98,37
Senioři,CHRPA,MS 81,00 30,84
Všeobecná ambulantní péče 245,00 111,69
Bytové hospodářství 125,00 140,58
Nebytové hospodářství 3 210,30 2 799,73
Veřejné osvětlení 280,00 149,18
Pohřebnictví 27,00 23,29
Výst.a údržba míst.inženýrských Sítí 52,00 51,46
Územní plánování 45,00 44,20
Komunální služby 112,00 110,76
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 359,65 1 269,83
Sběr a Svoz ostatních odpadů 429,00 221,92
Technické služby + veřejná zeleň 2 200,00 1 703,34
Chráněné byty 422,00 363,30
Ochrana obyvatelstva 1,00 0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 180,00 156,00
Požární ochrana 385,00 182,73
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpoč.po změnách skutečnost
Výdaje vtis.Kč
<br> Zastupitelstvo obce 919,00 843,32
Činnost místní Správy 3 200,00 2 384,04
Výdaje Z finančních operací 20,00 13,84
Pojištění majetku 75,00 59,14
Platby daní a poplatků 320,00 320,00
Finanční vypořádání minul.let 2,95 2,95
V ý d a j e celkem 24 172,99 18 380,99
Rozpočtové plnění 76,0%
Saldo příjmů a výdajů 0,00 2 437,04
Financování
<br> Změna Stavu BÚ 0,00 -2 592,62
Přenesená daň.povinnoSt-Rch DPH 0,00 155,58
Financování celkem 0,00 -2 437,04
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zůstatky na účtech k 30.11.2015
<br> 16 969 471,22 Kč
<br>
<br>
<br> Zůstatek v pokladně k 30.11.2015
<br>
<br> 33 801,00 Kč
<br>
<br> V Chroustovicích dne 7.12.2015
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXX