Obec Krmelín,Kostelní ul <.>,73924 Krmelín 70
Návrh na usnesení Zastupitelstva obce XXXXXXX ke schválení rozpočtu
na rok XXXX
(projednán a schválen RO dne 30.11.2015)
Zastupitelstvo obce schvaluje,usnesením č.__ / dne
1.Schodkový rozpočet obce pro rok 2016 takto:
Příjmy ve výši:
- Daňové příjmy ………………………………….20 147,0 tis.Kč
- Nedaňové příjmy ……………………………….1 463,7 tis.Kč
- Přijaté transfery …………………………………
402,6 tis.Kč
Celkové příjmy ……………………………….….<.> 22 013,3 tis.Kč
Financování ………………………………………….…7 261,7 tis.Kč
Výdaje ve výši:
- Běžné výdaje ………………………….….<.> …….11 415,4 tis Kč
- Kapitálové výdaje ………………….<.> ………….<.> 14 355,6 tis.Kč
Celkové výdaje …………………….<.>.………….… 25 771,0 tis.Kč
Financování …………………………………….<.>.<.>.… <.>
<br> 3 504,0 tis.Kč
<br> Stav finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce k 31.12.2015 předpokládáme ve
výši 30 000,0 tis.Kč <.>
V návrhu rozpočtu na příští rok obec vyčíslila příjmy celkem ve výši 22 013,3 tis.Kč a výdaje
ve výši celkem 25 771,0 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku pokryje
přebytkem minulých let ve výši 7 261,7 tis.Kč <.>
Obec musí dle uzavřené smlouvy s bankou splácet poskytnutý úvěr ve výši 3 504,0 tis.Kč (měsíční
splátky jsou ve výši 292,0 tis.Kč /rok = 3 504,0 tis.Kč /poslední splátka je splatná dne 22.12 <.>
2025/) <.>
2.Rozpis ukazatelů rozpočtu dle tabulky č.1,vč.poskytnutí příspěvků,dotací,peněžitých
darů právnickým a fyzickým osobám v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,ve znění
pozd.předpisů <.>
3.Na základě tohoto návrhu rozpočtu pro zřízené PO s odvoláním na § 28 odst.6.b) zákona č <.>
250/2000 Sb.ve znění pozd.předpisů,zřizovatel ukládá odvod do svého rozpočtu
-
<br> Mateřské škole,příspěvkové organizaci Krmelín ……………………………….<.> 192,0
tis.Kč
Základní škole T.G.Masaryka,příspěvkové organizaci Krmelín ………………130,0
tis.Kč
<br> 4.Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
5.Starostovi obce – uvolněnému zastupiteli – ze sociálního fondu příspěvek na stravování
během výkonu jeho funkce <.>
Zastupitelstvo obce stanovuje,usnesením č.___
1.V souladu s § 102 odst.2.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění poz <.>
předpisů,kompetenci rady obce k provádění rozpočtových změn do výše 500 000 Kč <.>
2.Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada samostatně provádět XXX v případech,kdy
zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havarií nebo stavu nouze <,>
výdaj k odvrácení možných škod,dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.Úhrady
pokut,penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,protože výdaj musí být
realizován <.>
1
<br> 3.Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002
Sb.je v kompetenci správce rozpočtu a hlavní účetní obce <.>
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:
1.Provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě
2.Právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce
na nejbližším zasedání zastupitelstva,konaném po schválení rozpočtového opatření radou
obce (odůvodnění lze na zasedání podat ústně) <.>
<br> ____________________________
<br> 2

Obec Krmelín
<br> Rozpis ukazatelů rozpočtu na rok 2016
Tab.č.1
Třídění RS
Účel <.>
OdPa
<br> 3111
3113
<br> Druhové
položky
<br> Ukazatele rozpočtu
<br> Kč
<br> Kč
<br> P
<br> Příjmy celkem
<br> 22 013 300
<br> Tř.1
Tř.2
Tř.4
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace celkem
<br> 20 147 000
1 463 700
402 600
<br> 4112
<br> z toho:
Závazné ukazatele transfer.vztahů v příjmech
Neinv.přijaté transf.z VPS v rámci SDV
<br> 402 600
<br> 2122
2122
<br> Odvod z odpisů přísp.organizace MŠ Krmelín
Odvod z odpisů přísp.organizace ZŠ Krmelín
<br> 192 000
130 000
<br> V
Tř.5
Tř.6
<br> Výdaje celkem
<br> 25 771 000
<br> Provozní výdaje celkem
Kapitálové výdaje
<br> 11 415 400
14 355 600
<br> 1014
2141
2212
2219
<br> Ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)
Ozdrav.hosp.zvířat a …zvl.veter.péče
Cestovní ruch
Silnice
Ostat.zálež.pozemních komunikací
<br> 2221
2229
2321
2369
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3399
3419
3429
3613
3631
3632
3635
<br> Provoz silniční dopravy
Ostat.záležitosti v silniční dopravě
Kanalizace a ČOV
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Předškolní zařízení
Základní škola
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury
Ostat.tělových.činnost
Ostatní zájmová činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán
1
<br> 20 000
60 000
530 000
70 000
13 380 000
205 000
16 000
785 600
25 000
561 300
1 503 300
346 500
10 000
40 000
60 500
100 700
90 000
59 000
728 000
350 000
65 000
300 000
<br> 3639
3722
3723
3729
3745
3900
4349
4350
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6399
6409
<br> Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost.činn.souvísející se sl.pro obyvatelstvo
Ostat.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva
Domovy
Ostat.sl.a činn.v oblasti soc.péče
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Pol.5362 – výdaj na DPH
Ostatní činnosti j.n <.>
<br> 50 000
1 300 000
100 000
10 000
695 800
10 000
35 600
19 000
102 000
492 900
1 115 000
2 056 700
17 500
40 000
400 000
-14 300
35 000
<br> 3111
3113
3113
<br> z toho:
Finanční vztahy k jiným osobám
MŠ,příspěvková organizace Krmelín
ZŠ TGM,příspěvková organizace Krmelín
ZŠ TGM,příspěvková organizace Krmelín
<br> 554 000
1 396 000
100 000
<br> 5331
5331
6351
<br> Neinvestiční účelové dotace a dary spolkům a FO
(individuální dotace)
<br> 3419
3429
<br> 5222
5222
<br> T.J.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXX
XXXX
<br> XXXX
XXXX
5222
5240
<br> L.Adámková,Krmelín – peněžní dar
D.Ptáček-BROOKLYN,Krmelín
SH ČMS SDH Krmelín
Peněžní dar
<br> 4 000
10 000
17 000
5 000
<br> 5321
5229
<br> Magistrát města Frýdek – Místek (přestupky)
SMOPO Brušperk (členský příspěvek)
<br> 30 000
35 000
<br> 6171
640
<br> 30 000
55 000
<br> KONDOR,sk.Stará Ves nad Ondřejnicí
ZO ČSCH Krmelín
ZO ČZS Krmelín
ZO ČSV Krmelín
Svaz postižených civil.chorobami v ČR,Brušperk
<br> Ostatní kapitálové výdaje
2219
2219
2219
2219
2219
2321
2321
3635
3639
<br> 14 255 600
<br> Rozpis na jednotlivé inv.akce v tis.Kč:
Úprava okolí budovy OÚ
PD chodníků Proskovická a Paskovská
Stavba chodníku ul.Proskovická
Stavba chodníku ul.Paskovská
PD na stavbu cyklostezky
Napojení obecních budov na kanalizaci
Kanalizace a ČOV (inž.činnost)
Územní plán obce
Výkup pozemků
<br> 2
<br> 600,0
200,0
3 550,0
8 930,0
100,0
300,0
225,6
300,0
50,0
<br> F
<br> Financování celkem
Rámcový ukazatel
<br> 8115
<br> Změna stavu peněžních prostředků
<br> 7 261 700
<br> Závazný ukazatel k jiné osobě – úvěr
<br> 8124
<br> 6171
6171
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky –
Smlouva o úvěru č.1024/14/5631
na financování projektu Kanalizace a ČOV
Krmelín (ČSOB,a.s.)
Rozpočet fondu – sociální fond obce
Příjmy fondu – ORJ.1
Výdaje fondu – ORJ.1
<br> 3
<br> 3 504 000
<br> 75 000
75 000

Obec Krmelín
Kostelní ul <.>,739 24 Krmelín 70
<br> Sociální fond obce
Rozpočet na rok 2016
Příjmy 2016
Zůstatek roku 2015
Předpokládaný příděl do SF z rozpočtu obce 3 %
Příjmy celkem
<br> Kč
15 000
60 000
75 000
<br> Výdaje 2016
Příspěvek na stravování
Ošatné
Přísp.na vitamíny,masáže,kadeřnictví,kosmetiku <,>
Přísp.na penzijní připojištění
Příspěvek na dovolenou
Pracovní výročí
Rezerva
Výdaje celkem
<br> Kč
20 000
6 000
3 000
10 800
15 000
3 000
17 200
75 000
<br> Tvorbou a čerpáním sociálního fondu se Obec řídí vnitřní směrnici – Zásady použití prostředků
sociálního fondu <.>
Malé obce mohou vést sociální fond oddělený analytikou,organizací,organizační jednotkou apod.na
účtu 231 – základní běžný účet územních samostatných celků,z důvodu snížení nákladů na zřízení
samostatného bankovního účtu <.>
Obec Krmelín nemá zřízený samostatný bankovní účet na sociální fond,proto u ZBÚ ÚSC- u účtu
231,účtuje SF odděleně s OJ.1 <.>
Sociální fond je fondem zaměstnavatele,prostředky fondu se považují za prostředky rozpočtové <,>
čerpají se prostřednictvím rozpočtu,návrh rozpočtu sociálního fondu je zapracován vždy do
celkového rozpočtu obce <.>
Čerpání nerozpočtované částky lze řešit pouze změnou rozpočtu SF,nevyčerpané prostředky a zdroje
koncem roku nepropadají a převádějí se do příštího roku <.>
ZO Krmelín schvaluje,aby starostovi obce – uvolněnému zastupiteli,bylo ze SF přispíváno na
stravování během výkonu jeho funkce <.>
<br> V Krmelíně 30.11.2015