Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E N,in
<br> 26.11.2015 13:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2016 byl sestaven na Základé platné legislativy ČR <,>
v souladu S rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2016 - 2020,S Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního Zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím Zřízených příspěvkových organizací včetně 'financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při Sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného Zahajování výzev v novém
programovacím Období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských eilnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ BĚŽIIŠ yýqalę ________________________________ _ _ 131 91.0._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
|_ Saldo.- prˇı'jmy - výdaje 289 |
<br> _ QtëIe/.í/Iêmss 20.19.-.29231 __________________________ _ -7.5._._ _
<br> _ëíł'éflfëł ESIÍDM _Útëľłł 2Q1_1_-_2914ł _______________________ _ :8_0_ _ _ _
<br> _'ëíłlěflfë 135_1031 ÉtëľLł 2'2114 ___________________ _ _._____ _ :HQ _ _ _
<br> _ëEłIëflfa.BSPP! ÉEÉIQVÉDQ [à_“10?_291 2 : 291.5 _______________ _ _-1fì9_ _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy - 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ PŘIŮQVÉPÍÍLHJM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ __ _,_ _ _,4 490 32 2
<br>
<br> _ Nççąřıflyę pumy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.3.99- _ _ _ _ _ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ2Ĺ9Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ
<.> _ KaPiíàqué Příjmy ________________________ _ -1.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1z_1_ _ _ -
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
62,6%
<br>
<br> '1,1%
<br> 23% ı 32,2%
<br> ı daňové příjmy nedañové příjmy ı kapitálové příjmy
neinvestiční transfery ı investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) flšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala Zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
O 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daje - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> _._ <.>,_,' Schváıřný _-- na czìcgjıých
Odvětvové trıdenı rozpocet _ :_ˇ;._ <,>
na rok 2015 1“.- iífl'ií vydajıch 2016
V o/o
_YZSiŠLàì/ë'ìní §.ŠI-<<?.I§I<.0_5.10.ŽPX ____________ _ -0 95.0 ______ _ -7_ 08.2 ________ _ -50-3._ _
-QQP-fąvê ___________________ _ _ _ _ - _ - -2.50.1 ______ _ -2.57.0 ________ _ _1-8_5- _ _
_ëqcìàłnj YëC-i _______________________ _ _ §00 ______ _ -1.21.2 _________ _ 9,-1- _ _
-Z-dfêvaífiìeti _______________________ _ _ 4.15.2.<.>.<.>.<.>._ -4.17.1 _________ _ -3z.5_ _ _
_(ĚÍDEQSÉ ISPÉU-Slžâhgüřsđ.“ ________________ _ _ §07 _______ _ _ 44.0 _________ _.3.3._ _
_Úëeľnflì [0.2301 §.CŠ>§Í9!“_Í [11.00 _ _ _ _ _ _ _._ _ - _ _ _ 25.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38.5 _ _._ _ _ _ _ _ _ _2fl-8_ _
_T-fˇžJQVýQh-Oyę 3251919115 5912553 ___________ _ _ 55.1 _______ _ _ 57.0 _________ _ _2-7._ Ĺ
-ĚIQÍPĹHÄ QfłhľaflêPêănëìeB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1519 _ _ _ _ _ _ _ _ _21-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1=_5._ _
Zemědělství,lesni a vodní hospodářství
_a.90.0590?_ŽÍVPĚUÍhPPIQSJřĚQÍ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ ...