Město
Česká Skalice
<br> Česká Skalice 3.prosince 2015
<br> Pro jednání zastupitelstva města dne 21.prosince 2014
Pro jednání rady města dne 2.prosince 2015
Pro jednání finančního výboru dne 16.listopadu 2014
<br> N Á VR H
ROZPOČTU
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROK 2 0 1 6
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXX,DiS.- starosta
<br> X
<br> NÁVRH
Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2016
ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet,který je zpracován jako schodkový,v celkové
výši 116 377 tis.Kč,přičemž schodek ve výši 20 000 tis.Kč je kryt úvěrovými zdroji.Při
sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od l.l.2016 i případné
změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2016 <.>
Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané
skutečnosti roku 2015 <.>
Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti
roku 2015.Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané
skutečnosti roku 2015 <.>
Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 3 649,60 tis.Kč
dle rozhodnutí vlády ČR
- příspěvek na výkon státní správy
<br> 3 649,60
<br> tis.Kč
<br> Výdajová část rozpočtu zahrnuje:
- kapitálové výdaje
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je
ponechána rezerva ve výši 5 200 tis.Kč s návrhem využití,částečně pak neadresná rezerva <.>
- běžné výdaje
jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd.a § a
organizací.Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni
r.2015 a je zvýšen XXX o schválené navýšení mezd ve výši X,X % a souběhy pracovních
poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu <.>
Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím
- Základní škola Česká Skalice
- Mateřská škola JAK
- Muzeum BN
- SVČ Bájo
<br> 5 560 tis.Kč
2 880 tis.Kč
2 800 tis.Kč
455 tis.Kč
<br> Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO
<br> 2 160 tis.Kč
<br> 2
<br> Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků
r.2 0 1 6
Zařízení
<br> počet pracovníků
<br> objem mzdových prostředků <.>
<.>
<br> Knihovna
Vnitřní správa
- zastupitelé
- městská policie
- MÚ
- ostatní osobní výdaje
- SDH refundace
Sociální služby
- pečovatelská služba
- ostatní osobní výdaje
Místní hospodářství
- bytový odbor
- techniské služby
- ost.osob.výdaje
Celkem
<br> 3
2 + výbory,komise
5
28
-
<br> 652
1 513
1 630
10 088
400
25
<br> 3
<br> 720
27
<br> 4
19
<br> 1 093
4 801
280
21 229
<br> 64
<br> Počet stálých pracovníků 62 je proti počátku roku 2015 nižší o 1 osobu,přestože došlo k navýšení o
pozici právníka.Do celkového počtu 64 jsou zahrnuty dva pracovní poměry na dobu určitou,které
jsou uzavřeny s pracovníkem úklidu města do 29.2.2016 a s asistentkou knihovny do 30.9.2016 (na
oba pracovníky je poskytován příspěvek od Úřadu práce).Rozpočet mzdového fondu je vyšší na
MÚ o souběhy při odchodu do důchodu a právníka <.>
<br> Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2016 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových
prostředků rozpočtovaných na rok 2016 <.>
Financování
V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření města v roce 2015
ve výši 14 550 tis.Kč a nasmlouvané a očekávané splátky úvěru a to:
1.splátky úvěru KB ve výši 420 tis.Kč - budova Textilního muzea
2.splátka revolvingového úvěru KB ve výši 2 692 tis.Kč - odkanalizování aglomerace
3.splátka úvěru SFŽP ve výši 1 447 tis.Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů
pitné vody
4.splátka nového úvěru ve výši 1 250 tis.Kč - komunikace v lokalitě Adam
<br> 3
<br> NÁVRH ROZPOČU MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2016
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŃOVÉ
Ř.č <.>
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> Text
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a
fun.pož <.>
<br> 1
2
<br> 0000
<br> 1111
<br> 0000
<br> 1112
<br> 3
<br> 0000
<br> 1113
<br> 4
<br> 0000
<br> 1121
<br> 5
6
<br> 0000
<br> 1122
<br> 0000
<br> 1211
<br> 7
8
9
<br> 0000
<br> 1334
<br> Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fond
<br> 0000
<br> 1337
<br> Poplatek za komunální odpad
<br> 0000
<br> 1341
<br> 10
<br> 0000
<br> 1342
<br> 11
<br> 0000
<br> 1343
<br> 12
13
14
15
<br> 0000
<br> 1351
<br> Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Odvod loterií a podobných her kromě výh <.>
hrac.př <.>
<br> 0000
<br> 1355
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 0000
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 0000
<br> 1511
<br> 16
<br> 0000
<br> 4111
<br> 17
<br> 0000
<br> 4112
<br> 18
<br> 0000
<br> 4116
<br> 19
<br> 0000
<br> 4122
<br> 20
<br> 0000
<br> 4216
<br> 21
22
<br> 0000
<br> 4221
<br> Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transf.z
všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci
souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st <.>
rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
rozpočtu
Inv...