NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VSETÍN
NA ROK 2016
<br> V souladu s § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů byl dne 3.prosince 2015 zveřejněn návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2016 <.>
Návrh rozpočtu bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Vsetín
<br> dne 21.prosince 2015 <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20.prosince 2015 nebo
ústně na zasedání Zastupitelstva města Vsetín dne 21.prosince 2015 <.>
Písemné připomínky mohou občané odevzdat v budově Městského úřadu Vsetín,Svárov
č.p.1080 na podatelně nebo na finančním odboru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 3.prosince 2015
Sejmuto dne:
<br> Stránka | 1
<br> ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016
<br> Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve
výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000 Kč.Schodek
rozpočtu města je tedy navržen ve výši 14.222.000 Kč a bude vyrovnán těmito financujícími
položkami:
 smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši
14.707.000 Kč
 finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši
80.000 Kč
Součástí financujících operací je i splátka úvěru SFŽP ve výši
565.000 Kč
ROZPOČET V ROCE v Kč
<br> 2015
<br> PŘÍJMY (tř.1 – 4)
1.Daňové příjmy
2.Nedaňové příjmy
3.Kapitálové příjmy
4.Dotace
<br> 328 049 600
65 738 000
2 460 000
108 444 400
<br> 336 749 800
75 555 500
7 956 000
41 760 700
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 504 692 000
<br> 462 022 000
<br> VÝDAJE (tř.5 a 6)
5.Běžné výdaje
6.Kapitálové výdaje
<br> 367 708 000
136 400 000
<br> 387 603 000
88 641 000
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 504 108 000
<br> 476 244 000
<br> FINANCOVÁNÍ (tř.8)
Změna stavu krátkodobých prostředků
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
<br> 0
0
-584 000
<br> 14 707 000
80 000
-565 000
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> -584 000
<br> 14 222 000
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br> - 584 000
<br> 14 222 000
<br> 2016
<br> Stránka | 2
<br> I <.>
<br> Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů roku 2016 podle kapitol
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH
VÝDAJŮ v Kč
01 Odbor finanční
Daňové příjmy - daně,poplatky,odvody
Nedaňové příjmy a splátky půjček
Přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci SDV
Pojištění majetku
Platby daní a poplatků,finanční operace
Sankce,odvody
Členské příspěvky svazům a sdružením
Platy,dohody,náhrady,odstupné
Odměny a náhrady členům ZM a komisí
Činnost místní správy a zastupitelstva
Veřejná podpora v rámci kompetence RM
Odbor finanční celkem
02 Odbor správy a údržby majetku
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Podpora rozvoje průmyslových zón
Pozemní komunikace - kom <.>,chodníky,mosty
Vodní hospodářství - odpadní vody,toky
Kulturní zařízení
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Odpadové hospodářství
Ochrana obyvatelstva
Činnost místní správy a zastupitelstva
Ostatní činnosti
Odbor správy a údržby majetku celkem
03 Odbor školství a kultury
Neinvestiční projekty
Investiční projekty
Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy
Cestovní ruch
Mateřské školy
Základní školy
Základní škola Integra
Masarykova veřejná knihovna
Kultura - město
Dům kultury Vsetín s.r.o <.>
Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře
Zachování a obnova kulturních památek
Televizní vysílání
Vsetínská sportovní s.r.o <.>
<br> ROZPOČET 2015
PŘÍJMY
VÝDAJE
316 629 600
545 000
36 034 400
<br> 353 209 000
<br> 325 629 800
100 000
36 510 700
1 715 000
18 023 000
2 700 000
281 000
57 975 000
4 300 000
22 210 000
500 000
107 704 000
<br> 42 585 000
2 460 000
<br> 45 045 000
<br> ROZPOČET 2016
PŘÍJMY
VÝDAJE
<br> 362 240 500
<br> 1 780 000
27 133 000
0
281 000
59 676 000
4 100 000
22 943 000
800 000
116 713 000
<br> 42 726 000
7 956 000
272 000
1 195 000
453 000
300 000
2 365 000
5 579 000
7 225 000
200 000
474 000
662 000
10 539 000
221 000
29 485 000
<br> 844 000
13 075 000
7 520 000
<br> 50 682 000
<br> 272 000
1 180 000
644 000
300 000
3 016 000
6 745 000
8 360 000
200 000
510 000
737 000
10 744 000
218 000
32 926 000
<br> 0
4 900 000
7 498 000
1 008 000
11 018 000
22 911 000
2 150 000
12 236 000
330 000
8 450 000
1 340 000
234 000
1 739 000
12 643 000
<br> 1 660 000
10 514 000
23 326 000
2 175 000
12 596 000
312 000
8 850 000
1 340 000
103 000
1 934 000
12 643 000
Stránka | 3
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH
VÝDAJŮ v Kč
Ostatní činnosti v oblasti sportu
Účelová rezerva - podpora tělovýchovy
ALCEDO - neinvestiční příspěvek
Projekt dotovaný ESF
Činnost místní samosprávy a ostatní činnosti
Odbor školství a kultury celkem
04 Investiční výstavba
Pozemní komunikace - kom <.>,chodníky,mosty
Vodní hospodářství - odpadní vody
Činnost místní samosprávy
Investiční výstavba celkem
05 Odbor sociálních věcí
Příjmy - sociální práce
Sociálně právní ochrana dětí
Pěstounská péče
Terénní sociální práce
Projekt - OSPOD - "Vsetín,směr změna"
Účelová rezerva - podpora sociální oblasti
Ostatní činnosti odboru
Odbor sociálních věcí celkem
06 Odbor správních...