NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD
na rok 2016
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Tanvald uplatnit buď písemně ve lhůtě do
16.12.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva,které se uskuteční dne 16.12.2015 od 16 hodin <.>
<br> město Tanvald
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Souhrn příjmů
Druh
příjmů
třída 1
<br> třída 2
<br> třída 3
<br> seskupení položek
11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
15 - Majetkové daně
CELKEM TŘÍDA 1
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací
s přímým vztahem
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků
CELKEM TŘÍDA 2
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost.kapitálové příjmy
<br> sociální
fond
<br> FZÚB
<br> CELKEM
<br> 28 520 000
29 000 000
11 053 000
1 800 000
70 373 000
<br> 0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
<br> 28 520 000
29 000 000
11 053 000
1 800 000
70 373 000
<br> 10 634 500
<br> 150
<br> 4 750
<br> 10 639 400
<br> 600 000
700 000
2 573 681
14 508 181
417 000
417 000
<br> 0
0
340 000
340 150
0
0
<br> 0
0
145 000
149 750
0
0
<br> 600 000
700 000
3 058 681
14 998 081
417 000
417 000
<br> 85 298 181
<br> 340 150
<br> 149 750
<br> 85 788 081
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery
42 - Investiční přijaté transfery
<br> 24 503 302
0
<br> 805 900
0
<br> 0
0
<br> 25 309 202
0
<br> CELKEM TŘÍDA 4
<br> 24 503 302
<br> 805 900
<br> 0
<br> 25 309 202
<br> 109 801 483
<br> 1 146 050
<br> 149 750
<br> 111 097 283
<br> CELKEM TŘÍDA 3
třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem
třída 4
<br> běžný
účet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Souhrn výdajů
Druh
výdajů
třída 5
<br> třída 6
<br> seskupení položek
50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provednou práci a pojistné
51 - Neinv.nákupy a související výdaje
52 - Neinv.transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org <.>
53 - Neinv.transfery veřejnopráv.subjektům a mezi peněžními fondy
téhož subjektu
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu
55 - Neinv.transfery do zahraničí
56 - Neinv.půjčky
59 - Ostatní neinv.výdaje
CELKEM TŘÍDA 5
61 - Investiční nákupy a související výdaje
63 - Investiční transfery
CELKEM TŘÍDA 6
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> běžný
účet
<br> sociální
fond
<br> FZÚB
<br> CELKEM
<br> 44 376 202
37 432 490
2 128 300
<br> 0
438 500
0
<br> 0
3 000
0
<br> 44 376 202
37 873 990
2 128 300
<br> 14 343 974
<br> 0
<br> 0
<br> 14 343 974
<br> 255 600
34 000
0
2 350 000
100 920 566
17 959 285
420 000
<br> 249 800
0
457 750
0
1 146 050
0
0
<br> 0
0
646 750
0
649 750
0
0
<br> 505 400
34 000
1 104 500
2 350 000
102 716 366
17 959 285
420 000
<br> 18 379 285
<br> 0
<br> 0
<br> 18 379 285
<br> 119 299 851
<br> 1 146 050
<br> 649 750
<br> 121 095 651
<br> Financování
položka
třída 8
<br> 8124 - splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků
8115 - převod prostředků FZÚB z minulých let
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> běžný
účet
<br> sociální
fond
<br> FZÚB
<br> CELKEM
<br> -450 000
9 948 368
<br> 0
0
<br> 0
500 000
<br> -450 000
10 448 368
<br> 9 498 368
<br> 0
<br> 500 000
<br> 9 998 368
<br> Provozní saldo
běžný
účet
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy
S A L D O v Kč
S A L D O v % k běžným příjmům
<br> sociální
fond
<br> FZÚB
<br> CELKEM
<br> 109 384 483
<br> 1 146 050
<br> 149 750
<br> 110 680 283
<br> 98 358 281
11 026 202
10,08%
<br> 1 146 050
0
0,00%
<br> 649 750
-500 000
-333,89%
<br> 100 154 081
10 526 202
9,51%
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 - závazné ukazatele
PŘÍJMY
<br> Členění dle rozp.skladby
ORJ odpa
<br> pol <.>
<br> ORG
<br> Text
<br> v tis.Kč
<br> PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
<br> 70 373,00
<br> DANĚ - celkem
z toho: Sdílené daně - celkem
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)
Daň z nemovitostí
<br> 59 320,00
<br> 1xxx
1112
1511
<br> POPLATKY - celkem
z toho: Správní poplatky
Místní poplatky
Ostatní poplatky
<br> 11 053,00
<br> 1361
134x
135x
<br> 57 420,00
100,00
1 800,00
<br> 2 815,00
3 388,00
4 850,00
<br> TRANSFERY
4112
4116
4121
4121
<br> 16 119,30
<br> z toho: na výkon státní správy
státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí
na zajištění provozu kamerového systému
<br> 14 718,30
1 296,00
100,00
5,00
<br> ÚČELOVÉ DOTACE
<br> 8 384,00
<br> 4116
4116
4116
<br> z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011
na výkon sociální práce ÚZ 13015
na VPP od úřadu práce ÚZ 13101,13234,13013
na asistenty prevence kriminality ÚZ 14018
<br> 2 497,72
745,20
4 401,90
739,18
<br> 311x
<br> PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku
<br> 417,00
<br> PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
<br> 10 939,70
<br> 14
<br> 3113
<br> 21xx
<br> POZEMKY - celkem
<br> 434,80
<br> 16
16
<br> 2141
2144
<br> 211x
2111
<br> OBCHOD,SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem
z toho: Infocentrum - celkem
Reklamní plochy
<br> 210,00
195,00
15,00
<br> 16
16
16
16
16
<br> 3349
3...