« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

duvodova_zprava.pdf
Důvodová zpráva <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 <br> Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 <br> na rok 2019 a střednědobého výhledu do roku 2024“,schváleného usnesením <br> č.Usn RMC 0378/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 29.srpna 2018,je předkládán návrh <br> Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 v tomto členění: <br> I.Příjmy (tř.1 až 4) II.Běžné výdaje (tř.5) III.Kapitálové výdaje (tř.6) IV.Finanční plán zdaňované – hospodářské činnosti <br> <br> Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019: <br> <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 je předkládán s objemem příjmů ve výši <br> 975 193 tis.Kč a výdajů ve výši 990 193 tis.Kč.Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) činí <br> (mínus) – 15 000 tis.Kč.Tento schodek je finančně krytý přebytky hospodaření vytvořenými <br> v minulých letech (nikoliv např.půjčkami,úvěry,návratnou finanční výpomocí apod.) <.> <br> Přebytky hospodaření jsou finanční prostředky vytvořené všemi přebytky rozpočtového <br> hospodaření v minulých letech,vedené na rozpočtových účtech MČ Praha 8.Metodika tvorby <br> rozpočtu určuje,že do příjmů i výdajů lze zahrnovat jen takové příjmy a výdaje,které byly <br> připsány na rozpočtové účty či byly z rozpočtových účtů vydány v období od 1.ledna <br> do 31.prosince daného roku.Použití finančních prostředků – přebytků vytvořených v minulých <br> letech však nelze zahrnout do příjmů rozpočtu daného roku,přestože jsou zdrojem finančního <br> krytí schválených výdajů.Pokud tedy chce městská část použít finanční prostředky <br> nashromážděné v minulých letech z přebytků hospodaření,nelze tak učinit jinak než <br> rozpočtovat schodek hospodaření v dalším roce <.> <br> <br> <br> 2 <br> <br> <br> I.Příjmy (tř.1 až 4) <br> Třída 1 – daňové příjmy <br> Správní poplatky <br> Návrh rozpočtu příjmů ze správních poplatků na rok 2019 činí 12 600 tis.Kč <.> <br> Rozdělení návrhu rozpočtu příjmů z...
priloha_c._9_usneseni.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0089/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 26.února 2019 <br> <br> <br> <br> Objem prostředků na platy v roce 2019 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> <br> <br> Příspěvkové organizace <br> <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost <br> 9 977 <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ doplňková činnost <br> 9 760 <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS) <br> 55 400 <br> Gerontologické centrum (GC) 31 322 <br> Osmička pro rodinu 3 500 <br> <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2019 <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – hlavní činnost <br> 157 000 <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – zdaňovaná činnost <br> 3 000
priloha_c._8_usneseni.pdf
Příloha č.8 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> Rady městské části Praha 8 <br> str.1/5 <br> Název položky Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 SR 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 <br> Daňové příjmy - třída 1 84 648 84 054 90 201 91 160 93 425 95 491 95 830 95 830 95 830 95 830 95 830 95 830 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 42 321 52 702 40 166 49 418 55 553 125 148 33 467 33 667 33 667 33 667 33 667 33 667 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 126 969 136 756 130 367 140 578 148 978 220 639 129 297 129 497 129 497 129 497 129 497 129 497 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 794 026 1 451 158 960 151 1 067 184 1 762 868 762 879 845 896 427 081 427 081 427 081 427 081 427 081 <br> z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 249 017 260 210 269 035 312 756 320 138 334 419 345 276 345 276 345 276 345 276 345 276 345 276 <br> příspěvek na výkon státní správy 60 489 60 260 59 910 61 062 68 228 71 952 81 805 81 805 81 805 81 805 81 805 81 805 <br> Příjmy celkem 920 995 1 587 914 1 090 518 1 207 762 1 911 846 983 518 975 193 556 578 556 578 556 578 556 578 556 578 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 680 980 717 372 691 970 777 769 847 404 915 249 742 538 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 218 245 791 576 380 027 407 435 597 726 881 851 247 655 0 0 0 0 0 <br> Výdaje celkem 899 225 1 508 948 1 071 997 1 185 204 1 445 130 1 797 100 990 193 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 21 770 78 966 18 521 22 558 466 716 -813 582 -15 000 -3 422 -3 422 -3 422 -3 422 -3 422 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0 0 <br> 8x x8 -14 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> ze dne 26.února 2019 <br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2024 (v tis.Kč) <br> <br> str.2/5 <br> Seznam příspěvkových organizaí 2019 2020 2021 2022 2023 2...
priloha_c._7_usneseni.pdf
Příloha č.7 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 26.února 2019 <br> Návrh <br> str.1/1 <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 92 500 69 840 13 440 18 300 38 100 0 0 22 660 <br> OSM 84 000 61 370 11 870 14 500 35 000 0 0 22 630 <br> OSMS a.s.84 000 61 370 11 870 14 500 35 000 22 630 <br> OSM 8 500 8 470 1 570 3 800 3 100 0 0 30 <br> Centra a.s.- Mazurská 8 500 8 470 1 570 3 800 3 100 30 <br> II.Prodeje majetku 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 <br> v tom: prodeje domů a pozemků 24 000 0 24 000 <br> privatizace domů a pozemků 0 0 0 <br> daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0 <br> III.Ostatní zdaňovaná činnost 10 386 24 554 0 5 154 15 000 0 4 400 -14 168 <br> v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových 0 15 000 15 000 -15 000 <br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8 126 886 94 394 13 440 23 454 53 100 0 4 400 32 492 <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2019 (v tis.Kč) <br> z toho: <br> Druh činnosti Výnosy Náklady <br> Hospodář <.> <br> výsledek <br> celkem <br> odměna <br> správci služby opravy odpisy <br> osobní <br> náklady
priloha_c._6_usneseni.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0089/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 26.února 2019 <br> <br> <br> <br> Příjmy a výdaje účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele <br> v roce 2019 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa) <br> <br> účel částka <br> stravování zaměstnanců 3 000 <br> osobní konta zaměstnanců 2 485 <br> očkování 100 <br> jubilea 320 <br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 84 <br> <br> Výdaje celkem <br> <br> 5 989 <br> <br> Příjmy <br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn <br> uvolněných členů Zastupitelstva MČ <br> <br> 5 210 <br> převod prostředků z rozpočtu 779 <br> <br> Příjmy celkem <br> <br> 5 989
priloha_c._5_usneseni.pdf
Příloha č.5 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 26.února 2019 <br> <br> <br> <br> <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31.12.2018) <br> v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2019 <br> (v tis.Kč) <br> <br> <br> str.1/1 <br> <br> Kapitola <br> <br> <br> Účel <br> <br> <br> Částka <br> <br> Kapitoly 01 až 10 <br> <br> běžné a kapitálové výdaje <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 15 000 <br> CELKEM <br> <br> 15 000
priloha_c._4_usneseni.pdf
Příloha č.4 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 26.února 2019 <br> Kapitálové výdaje: str.1/5 <br> ORJ Číslo akce Název akce Adresa akce <br> Kapitola 01 – rozvoj obce <br> ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA <br> (odd.evropských fondů) <br> 0101 MŠ Korycanská - snížení energetické náročnosti MŠ Korycanská,Praha 8 30 <br> 0101 MŠ Řešovská - snížení energetické náročnosti MŠ Řešovská,Praha 8 30 <br> 0101 MŠ Sokolovská - snížení energetické náročnosti MŠ Sokolovská,Praha 8 30 <br> 0101 MŠ U Školské zahrady - snížení energetické náročnosti MŠ U Školské zahrady,Praha 8 30 <br> 0101 MŠ U Sluncové - snížení energetické náročnosti MŠ U Sluncové,Praha 8 30 <br> 0101 MŠ Chabařovická - snížení energetické náročnosti MŠ Chabařovická,Praha 8 30 <br> OKT (odd.EF) celkem 180 <br> ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ÚMČ <br> (odd.architekta MČ a strategického rozvoje) <br> 0131 Palmovka Praha 8 2 026 <br> OÚRV celkem 2 026 <br> 2 206Kapitola 01 celkem <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů <br> a zásobníku kapitálových výdajů městské části Praha 8 na rok 2019 <br> (v tis.Kč) <br> <br> str.2/5 <br> Kapitola 02 - městská infrastruktura <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ <br> 0202 020415 Revitalizace nám.Krynická a Pomořanská - studie a PD nám.Krynická a Pomořanská 420 <br> 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů - II.etapa - PD MČ Praha 8 180 <br> 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD Florence 1 339 <br> 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PD MČ Praha 8 2 480 <br> 0202 021516 Podzemní kontejnery - I.etapa - spoluúčast MČ Praha 8 13 500 <br> 0202 020117 Revitalizace sídliště Střížkov - PD Střížkov 130 <br> 0202 020417 Psí louka Rokytka Rokytka 43 <br> 0202 020617 Rekonstrukce pěších cest Rokytka Rokytka 61 <br> 0202 020717 Výstavba hřiště Kaňkovského vč.PD Kaňkovského 19 <br> 0202 020817 Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín Karlín 90 <br> 0202 020318 Rekonstrukce schodů v parku Pod Korábem Pod Korábem 7 <br> 0...
priloha_c._3_usneseni.pdf
Příloha č.3 <br> Rady městské části Praha 8 <br> Kapitola 01 – rozvoj obce str.1/15 <br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh <br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2019/2018 <br> (ORJ) (ORG) na rok 2018 na rok 2019 v % <br> Běžné výdaje: <br> 0101 odbor kancelář tajemníka ÚMČ 500 200 40,00 <br> oddělení evropských fondů <br> zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 500 200 40,00 <br> <br> 0105 1 200 600 50,00 <br> výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 200 100 50,00 <br> znalecké posudky 3635 - územní plánování 1 000 500 50,00 <br> <br> 0131 6 199 772 12,45 <br> oddělení architekta MČ a strategického rozvoje <br> implementace místní Agendy 21 3635 - územní plánování 1 400 0 0,00 <br> participativní rozpočet 3635 - územní plánování 0 <br> zpracování urbanistické studie a strategických vizí 3635 - územní plánování 4 700 772 16,43 <br> členství v Národní siti Zdravých měst 3635 - územní plánování 99 0 0,00 <br> Běžné výdaje celkem 7 899 1 572 19,90 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> ze dne 26.února 2019 <br> odbor kancelář starosty <br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 <br> Běžné (neinvestiční) výdaje <br> vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených Městskou částí Praha 8 <br> (v tis.Kč) <br> <br> <br> Kapitola 02 – městská infrastruktura str.2/15 <br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh <br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2019/2018 <br> (ORJ) (ORG) na rok 2018 na rok 2019 v % <br> Běžné výdaje: <br> 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 56 900 83 108 146,06 <br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 10 250 13 650 133,17 <br> úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 2 500 4 500 180,00 <br> provoz odpadkových košů na psí exkrementy 3723 - sběr a svoz ostatních o...
priloha_c._2_usneseni.pdf
Příloha č.2 <br> usnesení č.Usn RMC 0089/2019 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 26.února 2019 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 <br> (v tis.Kč) <br> Schválený Návrh <br> Příjmy rozpočet rozpočtu 2019/2018 <br> na rok 2018 na rok 2019 v % <br> Třída 1 - daňové příjmy 89 300 95 830 107,31 z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 600 12 600 100,00 <br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 400 2 450 102,08 <br> pol.1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt) 800 1 450 181,25 <br> pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 14 500 15 930 109,86 <br> pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 2 000 2 700 135,00 <br> pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity 1 500 1 600 106,67 <br> pol.1511 - daň z nemovitých věcí 55 500 59 100 106,49 <br> Třída 2 - nedaňové příjmy 65 090 33 467 51,42 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 730 1 350 78,03 <br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací 2 800 2 800 100,00 <br> pol.2141 - příjmy z úroků 200 417 208,50 <br> pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 54 000 17 200 31,85 <br> pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 5 800 11 000 189,66 <br> pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 700 1 166,67 <br> pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500 0 0,00 <br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 0 <br> Třída 4 - přijaté dotace 411 504 845 896 205,56 <br> z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 <br> na výkon státní správy 71 952 81 805 113,69 <br> pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 <br> dotační vztah k městské části Praha 8 334 419 345 276 103,25 <br> pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 5 133 418 815 8 159,26 <br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 565 894 975 193 172,33 <br> Přijaté dotace v roce 2017 a cenné papíry 1 324 647 0 0,00 <br> Příjmy celkem (po konsolidaci),přijaté dotace 2017 a cenné papíry 1 890...
priloha_c._1_usneseni.pdf
Příloha č.1 usnesení č.Usn RMC 0089/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 26.února 2019 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2019 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> Příjmy Finanční vztah na rok 2018 <br> Finanční vztah na rok 2019 <br> <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem <br> <br> 334 419 <br> 345 276 <br> z toho: <br> 1.finanční vztah bez příspěvku na školství <br> 2.příspěvek na školství <br> <br> <br> 312 672 <br> 21 747 <br> <br> 315 435 <br> 29 841 <br> II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon státní správy <br> <br> 71 952 <br> 81 805

Načteno

edesky.cz/d/2744289

Meta

Stavby   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
12. 09. 2025
12. 09. 2025
12. 09. 2025
12. 09. 2025
11. 09. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz