U S N E S E N Í č.27/15
ze schůze Rady města Zliv,konané dne 23.11.2015
Přítomni:
Přizváni:
<br> - Ing.J.Štabrňák,M.Drázda,Bc.E.Sluková,T.Kučera,R.Pražák
- Ing.I.Řimnáčová
- Ing.M.Fišerová,T.Hačková,Ing.J.Podlešáková,P.Tlamsa,Mgr.J.Režný
<br> Usnesení č.283/15
Rada projednala
- návrh rozpočtu MŠ Zliv na r.2016 – příjmy i výdaje 1 890 tis.Kč,dotace města 940 tis <.>
Kč (změny oproti r.2015 - zvýšení u příjmů – položky stravné a školné,u výdajů – zvýšení u
položek materiál,služby a náklady z drob.dl.majetku,snížení výdajů u el.energie,vodné +
stočné,ost.provozní náklady),požadavek potřebných oprav/úprav nad běžnou údržbu –
demolice objektu na zahradě,montáž dřevěných domků na skladování,čištění fasády + nátěry
okenních rámů,demolice stávající vzduchotechniky ve varně a instalace nového zařízení
(budou zahrnuty do rozpočtu města)
- návrh rozpočtu ZŠ a ZUŠ Zliv na r.2016 – příjmy i výdaje 5.527.300 Kč,příspěvek města
3.900 tis.Kč,příspěvek v r.2015 po rozp.změnách 4.275.717 Kč,(vyšší výdaje u služeb <,>
snížení u el.energie,oprav a udržování,nákladů z drob.dl.majetku,zvýšení příjmů u školného
ŠD),byl předložen návrh investičních akcí města potřebných v ZŠ a ZUŠ – střecha hlavní
budovy,renovace podlah na chodbách II.st <.>,vjezd ke školní kuchyni,popelnice,obslužný
chodník,rekonstrukce běžecké dráhy a doskočiště (zahrnuto do rozpočtu města),sekačka na
trávu (převod z MěH + křovinořez)
- návrh rozpočtu MěH Zliv na r.2016 – příjmy i výdaje 6 025 tis.Kč,dotace města 4 977
tis.Kč (navýšení nákladů oproti r.2015 – náklady na pronájem plošiny,poštovné,pravidelné
lékařské prohlídky,platové tarify dle NV + odvody,FKSP,příspěvek na stravenky,navýšení
výnosů – smlouva s dalším SVJ,prodej stanov pro SVJ,přeúčtování služeb na město,prodej
materiálu,zvýšení příspěvku na zaměstnance od ÚP,snížení nákladů – PHM sečení trávy
soukromých pozemků,náhradní díly,kanalizační koše a popelnice,ochranné pomůcky,oprava
hřišť,značek,posyp,PHM – nižší zájem o techniku,materiál na městské domy,teplo,el <.>
energie,opravy techniky,opravy rozvodů vody,kanalizace,topení u městských domů <,>
telekomunikační služby,servis PC,DPN,úbytek zaměstnanců z ÚP v některých měsících –
mzda+odvody,školení zaměstnanců,pokles mank a škod na majetku,nepředpokládá se
vyřazení pohledávek,pokles u výnosů – fond reprodukce je vyčerpán,není již tvořen)
- návrh rozpočtu Městské knihovny Zliv a SDH Zliv na r.2016 – MK výdaje 580 tis.Kč
(navýšení oproti r.2015),příjmy – půjčovné 16 tis.Kč,SDH výdaje 300 tis.Kč
- návrh rozpočtu města na r.2016 – příjmy 42.936.300 Kč,výdaje ve výši 58.962.490 Kč <,>
v XXX rozpočet správy celkem X mil.Kč,zdůvodněny jednotlivé položky,předložen rozpočet
sociálního fondu,plánované investiční akce – položka pozemní komunikace (chodníky Česká <,>
Bezdrevská ul <.>,Mydlák,ul.B.Němcové,silnice na Zahájí),pitná voda (ATS Bezdrevská,ul <.>
B.Němcové),odvádění a čištění odpadních vod (ČOV – výměna šneků,ul.B.Němcové) <,>
veřejné osvětlení (ul.Nádražní,Tyršova,parkoviště před MěÚ),ostatní záležitosti pozemních
komunikací (cyklostezka Vondrov,cyklostezka Munice – projekt,parkoviště Nová,Školní <,>
Jáchymovská),pitná voda - vodojem (přepojení,výstavba nového zemního vodojemu),ZŠ
(kromě běžecké dráhy a doskočiště studie a projekt nové tělocvičn)y,využití volného času dětí
a mládeže (hřiště Zahradní ul.),bytové hospodářství (ZTV Varta a U vodojemu – projekty) <,>
nebytové hospodářství (pódium a jeho zastřešení na Mydláku,budova MěH – projekt,úprava
prostoru býv.statku,rozšíření sběrného dvora)
<br> -2doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města a dílčí rozpočty organizací na r.2016
ukládá
- zveřejnit návrh rozpočtu
- předložit k projednání a schválení zastupitelstvu města
Odpovídá: Ing.Fišerová,Ing.Štabrňák
<br> Usnesení č.284/15
Rada schvaluje
převod tráv.traktoru KarsitTC-H20-I/K102 (sekačka) z MěH na ZŠ a ZUŠ Zliv (pořizovací
cena 85.500 Kč)
rozhodla
- provést změnu smluv o výpůjčce (příloha)
Odpovídá: Ing.Fišerová,J.Novotná
- zajistit předání traktoru
Odpovídá: P.Tlamsa
<br> Usnesení č.285/15
Rada schvaluje
rozpočtovou změnu č.14 v rozpočtu města na r.2015 (v příjmové části celkem 444.281 Kč –
prodej dlažby,pohřebnictví,pokuta st.úřadu,daň z příjmů FO z kapitálových výnosů,DPH <,>
využívání a zneškodňování KO,odvod z VHP,ve výdajové části 45.000 Kč – dar DD Dobrá
Voda,oprava sekačky,vánoční řetězy a převod mezi položkami)
ukládá
rozpočtovou změnu č.14 dát na vědomí zastupitelstvu města
Odpovídá: Ing.Fišerová
<br> Usnesení č.286/15
Rada projednala
návrh na změnu provádění (schvalování) rozpočtových opatření – v pravomoci rady – změna
závazného ukazatele schváleného rozpočtu do 300 tis.kč ve výdajích v jednotlivé položce a
v příjmech neomezeně v jednotlivé položce,výdaje účelových prostředků do výše 500 tis.Kč
v jednotlivé položce a příjmy neomezeně v jednotlivé položce s tím,že změna XXXX XXXX na
vědomí nejbližšímu ZM
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu provádění rozpočtových opatření
ukládá
předložit ke schválení zastupit...