Příloha č.1
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> 5.4.51.<.>
<br> I--r' wà'eı,'PI-II
`III ' i“ IIIı
<br>
<br> Návrh rozpočtu hospodaření města
na rok 2016
<br> Zpracovaly: Ing.XXXXXXXXX XXXX
<br> správce rozpočtu
<br> a
Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br> Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> starosta města
\
<br>.f'fl"
/ż S T\\
/ ıvx O _
x'
Jr' 'I
' 'Í".v.<.> ı '
- z.LÉrł-fl 1 É
<.> r '__à I I
I ł -L-,<.> _
1.<.> I.ˇ:.<.> 1.-n`
',TJ -.ia ' "ıı
'x - 57'“-
x'
\
<br>
<br>
V Týně nad Vltavou dne 30.11.2015
<br> Návrh rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou
na rok 2016 - komentář
<br> Návrh rozpočtu Města Týn nad Vltavou pro rok 2016 je zpracován v souladu
Se Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znenL
<br> Návrh rozpočtu příjmů je sestaven s ohledem na současný a avizovaný vývoj
makroekonomických ukazatelů ČR,platnou legislativu v oblasti rozpočtového určení
XXXX a státní správy,ale také na předpokládané příjmy Z činnosti města.Návrh
rozpočtu výdajů vychází Z právně závazných vztahů,oprávněných požadavků odborů
MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města a zřízených příspěvkových
organizací <.>
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů je odvétvové členén dle platné rozpočtové
skladby S vymezením základních položek tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele (dle
§ 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br> 1.Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2016
<br> Celkový objem navržených příjmů činí 142.300 tis.Kč (tabulka Č,1),ztoho
daňové příjmy ve výši 103.610 tis.Kč,nedaňové příjmy 9.385 tis.Kč,kapitálové příjmy
činí 9.485 tis.Kč a transfery ve výši 19.820 tis.Kč <.>
<br> a) Daňové příjmy
Příjmy ze sdílených daní jsou navrženy ve výši 86.400 tis.Kč (bez DPPO),tj.nárůst o
5,37 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015.Návrh ostatních daňových příjmů je
téměř na stejné úrovni,vyjma příjmů ze správních poplatků,u kterých došlo k navýšení
o částku 289 tis.Kč.Celkový nárůst daňových příjmů ve srovnání s upraveným
rozpočtem roku 2015 činí 4.400 tis.Kč <.>
<br> b) Nedaňové přűmy
Rozpočet nedaňových příjmů Zahrnuje i splátky zápůjček od základních škol v objemu
1.935 tis.Kč,které měly být uhrazeny v roce 2015,ale dle dostupných informací
probíhá u obou projektů Stále fáze administrativní kontroly <.>
<br> c) Kapitálové příjmy
Do kapitálových příjmů byl zahrnut finanční dar firmy ČEZ ve výši 6 mil.Kč,který by v
roce 2016 mělo město obdržet dle uzavřené rámcové smlouvy.Návrh rozpočtu
zahrnuje i příjmy z případných prodejů pozemků,o kterých v následujícím roce musi
rozhodnout příslušné orgány města.Příjmy z prodeje pozemků tak činí 3.485 tis.Kč <,>
z toho 365 tis.Kč činí příjem do Fondu rozvoje lokalit Pastviny a Průmyslová <.>
<br> d) Transfery
Celková navrhovaná výše transferů je 19.820 tis.Kč.Neinvestiční transfery jsou
rozpočtovány dle smluv,zákonných nároků,rozhodnutí a příp.příslibů.Jedná se o
příjmy na veřejně prospěšné práce,sociálně-právní ochranu dětí a výkon sociální
práce v celkové výši 2.266,33 tis.Kč.Příjem v rámci souhrnného dotačního vztahu tj <.>
na výkon státní správy,je avízován ve výši 12.164,90 tis.Kč <.>
Významnou položkou přijatých transferů je předpokládaný příjem dotace
z Integrovaného operačního programu na projekt „Elektronizace MěÚ vTýně nad
Vltavou“ ve výši 4.877,90 tis.Kč.Tento projekt je realizován v letošním roce <.>
<br> 2.Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2016
<br> Celkový navrhovaný objem výdajů činí 142.300.000 Kč.Navrhovaný rozpočet
výdajů je strukturován dle odvětvového a druhového členění výdajů v souladu
s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Vjednotlivých paragrafech jsou
výdaje rozlišeny na výdaje běžné a kapitálové (tabulka č.2) <.>
<br> 2
<br> Běžné výdaje jsou uvedeny Za §,přičemž Zvlášťjsou vyznačeny položky týkající
se oprav a udržování,příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a příspěvků příp <.>
darů ostatním subjektům <.>
<br> Návrh běžných výdajů na rok 2016 činí 106.900.000 Kč.Ve srovnání se
schváleným rozpočtem roku 2015 činí nárůst 4,29 %.Z toho jsou vyčleněny prostředky
ve výši 10.330.000 Kč na opravy a udržování (tabu/ka č.6),což je ve srovnání se
schváleným rozpočtem roku 2015 o 3.294 tis.Kč více <.>
<br> V návrhu běžných výdajů jsou zahrnuty příspěvky na provoz Zřízeným
příspěvkovým organizacím ve výši 20.268.000 Kč,zvýšení oproti roku 2015 činí
1.553 tis.Kč,a ostatní příspěvky event.finanční dary v částce 241.000 Kč.Do návrhu
rozpočtu nejsou zahrnuty objemy odpisů majetku zřízených příspěvkových organizací
(v souladu Svyhláškou 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů),nebot' budou řešeny dohodou o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou vnávrhu rozpočtu výdajů (tabu/ka č.2) vyznačeny
modře.Výčet jednotlivých investičních akcí,popřípadě rezervy kapitálových výdajů na
spoluúčasti k dotacím obsahuje tabu/ka č.5.Celkový objem kapitálových výdajů
pro rok 2016 činí 35.400.000 Kč.Mezi nejvýznamnější investice patří výstavba
páteřní kom...

Město Týn nad Vltavou
<br> PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.1
<br> Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016
Třída/ skup./§
<br> pol <.>
<br> POPIS
<br> Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
Sdílené daně
<br> 1
1111
1112
1113
1121
1211
1511
<br> daň z příjmů FO za závislé činnosti a fčních požitků
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
mezisoučet
<br> 17 000,00
850,00
2 200,00
21 150,00
38 800,00
6 400,00
86 400,00
<br> 1122
<br> daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem
<br> 5 000,00
91 400,00
<br> 1334
1335
<br> odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Celkem
<br> 1340
1341
1342
1343
1345
<br> poplatek za provoz systému shromažď <.>,sběru,… <.>,odstr.KO
poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
Celkem
<br> 1351
1353
1355
<br> odvod loterií a podobných her kromě VHP (SFÚ)
příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řidičské oprávnění
odvod z výherních hracích přístrojů (FÚ)
Celkem
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
10,00
1,00
11,00
<br> Místní poplatky z vybraných činností a služeb
5 400,00
300,00
40,00
200,00
120,00
6 060,00
<br> Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
<br> 3 439,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 1
<br> 300,00
200,00
2 200,00
2 700,00
<br> 103 610,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
1070
1070
1070
<br> 2212
2324
<br> sankční platby přijaté od jiných subjektů
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rybářství
<br> Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 1
<br> 10,00
3,00
13,00
<br> 13,00
<br> Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
2119
2119
<br> 2343
<br> příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů (OŽP)
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
<br> 2169
2169
2169
2169
2169
2169
<br> 2212
2212
2212
2324
2324
<br> sankční platby přijaté od jiných subjektů -ORR
sankční platby přijaté od jiných subj.- ŽO (rozhodnutí)
sankční platby přijaté od jiných subj.- ŽO (blokové)
<br> 2219
2219
2219
2299
2299
2299
<br> 2111
2111
<br> příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automat)
příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací karty)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
sankční platby přijaté od jiných subj.- OD (Z.č.200/1990 Sb.)
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - OD (náklady řízení)
Ostatní záležitostí dopravě
<br> náhrada nákladů řízení - ŽO
náhrada nákladů řízení - ORR
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ <.>
<br> 0,90
0,90
50,00
10,00
10,00
2,00
10,00
82,00
<br> Doprava
<br> 2212
2324
<br> Stránka 1 z 3
<br> 250,00
70,00
320,00
300,00
15,00
315,00
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.1
<br> Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016
Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> Třída/ skup./§
<br> pol <.>
<br> 2310
2310
2310
<br> 2132
2132
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH)
příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí-Fond obnovy
Pitná voda
<br> 196,11
933,86
1 129,97
<br> 2321
2321
2321
<br> 2132
2132
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH)
příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí-Fond obnovy
Odvádění a čistění odpadních vod
<br> 236,82
1 127,71
1 364,53
<br> POPIS
Vodní hospodářství
<br> Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 2
<br> 3 212,40
<br> Vzdělávání a školské služby
3111
3111
<br> 2111
<br> příjmy z poskytování služeb (příjmy za pobyt ve školce)
Předškolní zařízení
<br> 3113
3113
<br> 2111
<br> příjmy z poskytování služeb (příjmy za služby školní psycholožky)
Základní školy
<br> 3612
3612
3612
<br> 2132
2329
<br> příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí (sv.Kateřina)
ostatní nedaňové příjmy j.nezařazené (Fond rozvoje chráněného bydlení)
Bytové hospodářství
<br> 30,84
150,00
180,84
<br> 3613
3613
<br> 2132
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí
Nebytové hospodářství
<br> 196,00
196,00
<br> 3632
3632
<br> 2111
<br> příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobů aj.)
Pohřebnictví
<br> 3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
<br> 2111
2112
2119
2131
2133
2324
2329
<br> příjmy z poskytování služeb a výrobků
příjmy z prodeje zboží (čísla popisná)
ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy z věcných břemen)
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu movitých věcí
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
ostatní příjmy jinde nezařazené
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 3722
3722
<br> 2111
<br> příjmy z poskytování služeb a výrobků - kom.odpad PO
Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> 3725
3725
<br> 2324
<br> přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 3745
3745
<br> 2329
<br> ost.nedaňové příjmy j.nezařazené (prodej dřevní hmoty)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3,00
3,00
<br> 3769
3769
3769
<br> 2212
2324
<br> s...

PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.2
<br> Město Týn nad Vltavou
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016
SKUPINA/
ODDÍL/§
<br> Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> POL
<br> Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
<br> 1
<br> Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
1014
1014
1014
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
- opravy a udržování
Ozdravování hospodářských zvířat,polních a speciálních plodin a zvl.veterinární péče
<br> 1036
<br> Správa v lesním hospodářství (běžné výdaje)
<br> 2,00
<br> 1037
<br> Celospolečenské funkce lesů (běžné výdaje)
<br> 10,00
<br> 1039
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství (běžné výdaje)
<br> 10,00
<br> 1070
<br> Rybářství (běžné výdaje)
<br> 40,00
<br> Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 1
<br> 65,00
10,00
75,00
<br> 137,00
<br> PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 2
2169
<br> Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.(běžné výdaje)
<br> 19,00
<br> 2143
<br> Cestovní ruch (běžné výdaje)
<br> 33,27
<br> 2212
2212
2212
2212
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
- opravy a udržování
Kapitálové výdaje
Silnice
<br> 2 322,00
2 800,00
22 250,00
27 372,00
<br> 2219
2219
2219
2219
2219
2219
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 10,00
705,00
25,00
2,00
300,00
1 042,00
<br> Pozemní komunikace
<br> 5229
5222
<br> - opravy a udržování
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace Jihočeské cyklostezky
neinvestiční transfery spolkům - Cyklostezka Lužnice
Kapitálové výdaje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2221
2221
<br> Běžné výdaje - opravy a udržování
<br> 2223
2223
2223
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 2229
<br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě (běžné výdaje)
<br> 2310
2310
<br> Kapitálové výdaje
Pitná voda
<br> 1 655,00
1 655,00
<br> 2321
2321
<br> Kapitálové výdaje
Odvádění a čistění odpadních vod
<br> 2 840,00
2 840,00
<br> 2333
<br> Úpravy drobných vodních toků (běžné výdaje)
<br> 2369
<br> Ostatní správa ve vodním hospodářství
<br> 120,00
120,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> Silniční doprava
30,00
100,00
130,00
<br> Kapitálové výdaje
Bezpečnost silničního provozu
<br> 20,00
<br> Vodní hospodářství
<br> 120,00
20,00
<br> 2
<br> Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 3
<br> SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> 33 371,27
<br> Vzdělávání a školské služby
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3111
3111
<br> 5331
<br> Běžné výdaje
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Týn nad Vltavou
Předškolní zařízení
<br> Stránka 1 z 5
<br> 3 570,00
3 570,00
<br> PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.2
<br> Město Týn nad Vltavou
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016
SKUPINA/
ODDÍL/§
<br> Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> POL
<br> Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> Základní školy
Běžné výdaje (bez oprav a provozních příspěvků)
3113
3113
3113
3113
3113
<br> 5331
5331
<br> neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Hlinecká
- opravy a udržování
Kapitálové výdaje
Základní školy
<br> 356,90
3 392,00
3 630,00
270,00
50,00
7 698,90
<br> Zájmové studium
3231
3231
<br> 5331
<br> Běžné výdaje
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Karla Komzáka
Základní umělecké školy
<br> Celkem vzdělávání a školské služby
<br> 306,00
306,00
<br> 11 574,90
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
3319
<br> Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje)
<br> 3322
3322
<br> Běžné výdaje - opravy a udržování
<br> 3326
3326
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
- opravy a udržování
<br> 10,00
50,00
<br> 3326
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí
<br> 60,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (běžné výdaje)
<br> 3392
3392
3392
<br> Běžné výdaje
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Městské centrum kultury a vzdělávání
nespecifikované rezervy (rezerva na provoz MCKV)
Zájmová činnost v kultuře
<br> 36,00
<br> Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
2 700,00
2 700,00
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 182,50
<br> Kultura
5331
5901
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3399
3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
<br> Celkem kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 6 600,00
1 000,00
7 600,00
45,00
45,00
<br> 10 623,50
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3412
3412
3412
<br> 2 226,36
2 500,00
4 726,36
<br> Kapitálové výdaje
Sportovní zařízení v majetku obce celkem
Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 3419
3419
3421
3421
3421
3421
<br> 5901
<br> 5331
<br> nespecifikované rezervy (dotační programy sportovcům)
Ostatní tělovýchovná činnost celkem
<br> 1 000,00
1 000,00
<br> Běžné výdaje (bez oprav)
<br> 70,00
200,00
1 065,00
1 335,00
<br> - opravy a udržování (údržba dětských hřišť)
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Městský dům dětí a mládeže
Využití volné...

PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.3
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2016
Sociální fond
Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2016
<br> 300 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu 3% z HM) - HČ
Převody z vlastních fondů hosp.činnosti (3% HM - lesy)
Příjmy z úroků
Celkem příjmy
<br> 702 500,00 Kč
9 600,00 Kč
1 000,00 Kč
713 100,00 Kč
<br> VÝDAJE
Stravenky (22 Kč/1 stravenka)
Životní jubileum,přiznání starobního důchodu
Penzijní připojištění
Bankovní poplatky
Celkem výdaje
<br> 383 680,00 Kč
20 000,00 Kč
316 800,00 Kč
1 700,00 Kč
722 180,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2016
<br> 290 920,00 Kč
<br> Fond rozvoje chráněného bydlení
Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2016
<br> 1 260 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
Platby nájemců domů s pečovatelskou službou
Příjmy z úroků
Celkem příjmy
<br> 150 000,00 Kč
4 000,00 Kč
154 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
DHDM - nákup PC sestavy do DPS Zámecká
Programové vybavení - nákup licence Office 2013 do DPS Zámecká
Oprava koupelen DPS 360
Zateplení půdy DPS 497,vč.úpravy požárního schodiště DPS 497
<br> 17 700,00 Kč
9 400,00 Kč
400 000,00 Kč
215 000,00 Kč
<br> Bankovní poplatky
Celkem výdaje
<br> 1 700,00 Kč
643 800,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2016
<br> 770 200,00 Kč
<br> Stránka 1 z 2
<br> PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.3
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2016
Fond rozvoje lokalit Pastviny a Průmyslová
Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2016
<br> 1 705 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
Lokalita Průmyslová
Příjmy z prodeje pozemků
Lokalita Pastviny
Příjmy z prodeje pozemků
<br> 140 000,00 Kč
225 000,00 Kč
<br> Příjmy z úroků
Celkem příjmy
<br> 4 000,00 Kč
369 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
Bankovní poplatky
Celkem výdaje
<br> 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2016
<br> 2 072 700,00 Kč
<br> Fond rozvoje a obnovy vodárenského majetku
Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2016
<br> 1 550 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (vodovody)
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (kanalizace)
Příjmy z úroků
Celkem příjmy
<br> 933 863,00 Kč
1 127 708,00 Kč
4 000,00 Kč
2 065 571,00 Kč
<br> VÝDAJE
Odvodnění Vinařického náměstí
Generel vodovodů a kanalizací
Vodovod Nuzice - II.etapa
Vodovod Jarošovice
Vodovod Koloděje nad Lužnicí (DUR,DSP i část realizace)
Řešení splaškových vod Hněvkovice Levý břeh (dokumentace řešení)
Bankovní poplatky
Celkem výdaje
Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2016
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Dne XX.XX.XXXX
<br> Stránka 2 z 2
<br> 1 653 000,00 Kč
661 000,00 Kč
500 000,00 Kč
80 000,00 Kč
575 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 300,00 Kč
3 510 300,00 Kč
105 271,00 Kč

PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.4
<br> Město Týn nad Vltavou
Plán nákladů a výnosů vedlejších hospodářských činností na rok 2016
v tis.Kč
<br> Vedlejší hospodářská činnost
Bytové hospodářství celkem
<br> Výnosy
vlastní
<br> Ostatní
příspěvky
<br> Výnosy
celkem
<br> Náklady
běžné
<br> Příkazní
smlouva
<br> Daň z
příjmů
<br> Náklady
celkem
<br> Hospodářský
výsledek
<br> 1 826,28
<br> 0,00
<br> 1 826,28
<br> 850,41
<br> 365,87
<br> 0,00
<br> 1 216,28
<br> 610,00
<br> Nebytové hospodářství
Sportovní hala
Městská letní plovárna
Nebytové prostory - ostatní (pronajímané)
Nebytové hospodářství celkem
<br> 1 348,43
1 312,88
1 182,38
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 1 348,43
1 312,88
1 182,38
<br> 1 338,43
1 312,88
754,23
<br> 0,00
0,00
408,15
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 1 338,43
1 312,88
1 162,38
<br> 3 843,69
<br> 0,00
<br> 3 843,69
<br> 3 405,54
<br> 408,15
<br> 0,00
<br> 3 813,69
<br> 10,00
0,00
20,00
30,00
<br> CELKEM
<br> 5 669,97
<br> 0,00
<br> 5 669,97
<br> 4 255,95
<br> 774,02
<br> 0,00
<br> 5 029,97
<br> 640,00
<br> 1 202,00
0,00
<br> 0,00
0,00
<br> 1 202,00
0,00
<br> 1 837,10
-500,00
<br> 0,00
0,00
<br> 40,00
0,00
<br> 1 877,10
-500,00
<br> -675,10
500,00
<br> 1 202,00
<br> 0,00
<br> 1 202,00
<br> 1 337,10
<br> 0,00
<br> 40,00
<br> 1 377,10
<br> -175,10
<br> 6 871,97
<br> 0,00
<br> 6 871,97
<br> 5 593,05
<br> 774,02
<br> 40,00
<br> 6 407,07
<br> 464,90
<br> Lesní hospodářství
Vlastní činnost
Použití rezervy na pěstební činnost
CELKEM
<br> VHČ CELKEM
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Dne XX.XX.XXXX
<br> Stránka 1 z 1

Plán investic na rok 2016
Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> SKUPINA/ODDÍL/§
<br> PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.5
<br> Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> 2212
2212
2212
2212
2212
2212
<br> Páteřní komunikace v ul.Průmyslová - 1.etapa (projektová dokumentace,realizace)
Rekonstrukce ul.Orlická - projektová dokumentace
Rekonstrukce ul.Husova - projektová dokumentace
Rekonstrukce ul.Husova (Dar ČEZ)
Rekonstrukce ul.Havlíčkova - projektová dokumentace
Silnice
<br> 2219
2219
2219
<br> Cyklostezka III.etapa (Břehy - Třitim) - projektová dokumentace
Cyklogenerel
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 150,00
150,00
300,00
<br> 2223
2223
<br> Měřiče okamžité rychlosti (přidružené obce)
Bezpečnost silničního provozu
<br> 100,00
100,00
<br> 2310
2310
2310
2310
2310
<br> Vodovod Jarošovice - (FROVM) - projektová dokumentace
Vodovod Nuzice - II.Etapa - (FROVM)
Vodovod Nuzice - II.Etapa
Vodovod Koloděje nad Lužnicí (realizace,DUR a DSP) - (FROVM)
Pitná voda
<br> 80,00
500,00
500,00
575,00
1 655,00
<br> 2321
2321
2321
2321
2321
2321
<br> Odvodnění Vinařického náměstí (FROVM)
Odvodnění Vinařického náměstí
Generel vodovodů a kanalizací (FROVM)
Generel vodovodů a kanalizací
Řešení splaškových vod Hněvkovice levý Břeh (dokum.řešení) - (FROVM)
Odvádění a čistění odpadních vod
<br> 1 653,00
347,00
661,00
139,00
40,00
2 840,00
<br> 3113
3113
<br> budovy,XXXX a stavby - bezbariérový vstup do ZŠ Hlinecká - projektová dokumentace
Základní školy
<br> 3412
3412
<br> Rozšíření rekreačních ploch - II.etapa (hřiště u bazénu)
Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3612
3612
3612
<br> Zateplení půdy,úprava požárního schodiště DPS 497 (FRCHB)
Projekční příprava infrastruktury pro RD
Bytové hospodářství
<br> 215,00
200,00
415,00
<br> 3632
3632
<br> Obřadní síň na hřbitově
Pohřebnictví
<br> 400,00
400,00
<br> 3635
3635
<br> Pořízení územního plánu
Územní plánování
<br> 100,00
100,00
<br> 3639
3639
3639
3639
3639
<br> pozemky (výkup pozemků)
Instalace teplovodního vytápění Zámecké zahradnictví
Revitalizace sídliště Malostranská - projektová dokumentace
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Předčicích (dokončení)
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 5212
5212
5212
<br> Protipovodňová opatření v Nuzicích
Protipovodňová opatření v Předčicích
Ochrana obyvatelstva
<br> 150,00
150,00
300,00
100,00
100,00
<br> 5512
5512
<br> 6901
<br> Rezervy kapitálových výdajů (spoluúčasti k dotacím)
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
<br> 6171
6171
<br> 6901
<br> Rezervy kapitálových výdajů
Činnost místní správy
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Dne XX.XX.XXXX
<br> XX 000,00
500,00
250,00
6 000,00
500,00
22 250,00
<br> 50,00
50,00
2 500,00
2 500,00
<br> 1 500,00
100,00
300,00
100,00
2 000,00
<br> 2 390,00
2 390,00
<br> 35 400,00

PŘÍLOHA č.1 - tabulka č.6
<br> Plán oprav a údržby na rok 2016
SKUPINA/ODDÍL/§
<br> Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
<br> Návrh rozpočtu
v tis.Kč
<br> 1014
1014
<br> Opravy a udržování - běžná údržba komunikací
Ozdravování hospodářských zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinární péče
<br> 2212
2212
2212
2212
<br> Opravy a udržování - běžná údržba komunikací
Opravy a údržba komunikací v přidružených obcí
Opravy a doplňování dopravního značení
Silnice
<br> 2219
2219
2219
2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Opravy a udržování - parkovací automaty
Opravy a údržba - chodníky ve městě
Oprava a údržba - chodník na hřbitově
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 5,00
500,00
200,00
705,00
<br> 2221
2221
2221
<br> Oprava autobusové čekárny Koloděje nad Lužnicí
Oprava autobusové čekárny Netěchovice
Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 60,00
60,00
120,00
<br> 3113
3113
<br> opravy a udržování - oprava víceúčelového hřiště ZŠ Malá Strana
Základní školy
<br> 270,00
270,00
<br> 3322
3322
3322
<br> opravy a udržování - spoluúčast k Programu regenerace MPZ a MPR
opravy a udržování - špejchar v Kolodějích nad Lužnicí
Zachování a obnova kulturních památek
<br> 3326
3326
<br> opravy a udržování sakrálních staveb
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí
<br> 3421
3421
<br> opravy a udržba dětských hřišť
Využití volného času dětí a mládeže
<br> 200,00
200,00
<br> 3612
3612
<br> opravy a udržování - oprava koupelen DPS 360 - FRCHB
Bytové hospodářství
<br> 400,00
400,00
<br> 3631
3631
3631
3631
<br> opravy a udržování - základní údržba
opravy a udržování - rozsáhlá oprava světelné signalizace ve městě - SW,řadiče atd <.>
opravy a udržování - výměna VO na náměstí
Veřejné osvětlení
<br> 3632
3632
<br> opravy a udržování - drobné opravy na hřbitově
Pohřebnictví
<br> 3639
3639
3639
3639
3639
3639
<br> opravy a udržování budov města
opravy a udržování - plošiny,hasící přístroje aj.)
opravy a udržování v budovách MěÚ
opravy a udržování - veřejné WC u hřbitova a starého mostu
opravy a udržování - opravy budov v přidružených obcích - osadní výbory
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 3722
3722
<br> opravy a udržování - opravy kontejnerů
Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 10,00
10,00
<br> 3744
3744
<br> opravy a udržování (protiopovodňová opatření Cihelny)
Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana
<br> 20,00
20,00
<br> 3745
3745
<br> opravy a údržba - info.systém,mobiliář,aj <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 5212
5212
<br> opravy a udržování - krizové řízení
Ochrana obyvatelstva
<br> 14,00
14,00
<br> 5311
5311
<br> opravy a udržování - běžné opravy a údržba dle potřeb Městské policie
Celkem bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 30,00
30,00
<br> 5512
5512
<br> opravy a udržování - požární technika
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
<br> 6112
6112
<br> opravy a udržování - služební automobil
Zastupitelstva obcí
<br> 6171
6171
6171
<br> opravy a údržba - interiér budov MěÚ
opravy a udržování - údržba IT (hardware)
Činnost místní správy
<br> CELKEM VÝDAJE NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Dne XX.XX.XXXX
<br> XX,00
10,00
1 500,00
1 000,00
300,00
2 800,00
<br> 200,00
2 500,00
2 700,00
50,00
50,00
<br> 1 011,00
244,00
650,00
1 905,00
10,00
10,00
200,00
10,00
324,00
55,00
118,00
707,00
<br> 100,00
100,00
<br> 104,00
104,00
35,00
35,00
100,00
40,00
140,00
<br> 10 330,00