3.Výdaio Městské části Praha 6
<br> Sumař celkových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Návrh % %
2015 k 30.09.2015 rozpočtu k SR k UR
na rok 2016
01 Rozvoj' obce 5 613,00 7 982,00 6 510,00 115,98 81,56
02 Městská infrastrukiura 145 726,00 154 857,50 121 046,00 83,06 78,17
03 Doprava 52 792,00 72 823,90 51 839,00 98,19 71,18
04 Škotství 276 816,00 266 028,60 215 867,00 77,98 75,47
05 Zdravotnictví a sooìátní oblast 44 441,00 51 165,70 50 010,00 112,53 97,74
06 Kuilura a sport 23 200,00 28 516,40 26 310,00 113,41 92,26
0? Bezpečnost 2 114,00 2 236,00 2 855,00 135,05 127,68
08 Hospodářství 123 297,00 129 148,90 107 017,00 86,80 82,86
09 Vnitřní správa 247 396,00 257 671,00 238 793,00 96,52 92,67
10 Pokladní správa 34 260,00 102 226,80 29 886,00 87,23 29,23
CELKEM 955 655,00 1 092 656,60 850 133,00 88,96 77,60
<br>
<br> Il'
<br> Procontní podíl jednotlivých Odvětví na celkových výdaj ch:
<br>
<br>
<br> Zdravotnictví a
Sociální oblast
5,9%
<br> Školství
25,4%
<br> Městská Doprava
infrastruktura 6'1 %
14,2%
<br>
<br>
<br>
<br> Rozvoj obce
0,8%
<br> Kultura a Sport
<br> 3,1%
Pokladní správa _ ˇ
3,5% Bezpecnost
0,3%
<br> Hospodářství
Vnitřní správa 126%
28,1%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sumáì" běžných výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč <,>
Odcl.Text
SR UR Návrh % %
2015 k 30.09.2015 rozpočtu k SR k UR
na rok 2016
01 Rozvoj obce 2 113,00 2 872,00 2 310,00 109,32 80,43
02 Městská infrastruktura 126 976,00 132 707,70 115 346,00 90,84 86,92
03 Doprava 52 792,00 72 781,50 50 039,00 94,79 68,75
04 Školství 137 525,00 161 136,50 135 907,00 98,82 84,34
05 Zdravotnictví a Sociální oblast 37 441,00 46 125,90 37 870,00 101,15 82,10
06 Kultura a sport 21 720,00 24 701,40 23 550,00 108,43 95,34
07 Bezpečnost 2 114,00 2 236,00 105,00 99,57 94,14
08 Hospodářství 23 697,00 24 037,90 10 867,00 45,86 45,21
09 Vnitřnř správa 244 596,00 254 636,00 232 993,00 95,26 91,50
10 Pokladní správa 29 681,00 101 051,20 19 146,00 64,51 18,95
CELKEM 678 655,00 822 286,10 830 133,00 92,85 76,63
Procsntní podíl jednotlivých odvětví ııa běžných výdajích:
Městská Dgpěâva Škoıstvf
infrastruktura * ° 21 ı(5%
18,3%
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozvoj obce
0,4%
<br> Zdravotnictví a
sociální oblast
6,0%
<br> Kultura a sport
<br> Pokladní Správa 0
3,0% 3'7 /0
Bezpečnost
0,3%
<br> Vnitřní správa
37,0%
<br>
<br> Hospodářství
1,7%
<br>
<br> Sumář' kapitálových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozvoj obce
<br> Pokladní správa
<br> 'í,9%
<br> 4,9%
<br> Vnitřní správa
2,6%
<br>
<br> 5,5%
<br> 1,3%
<br> Bezpečnost
<br> Hospodářství
43,7%
<br> 0,3%
<br> v tis.KČ
Odd.Text
SR UR Návrh % %
2015 k 30.09.2015 rozpočtu k sR k UR
na rok 2016
01 Rozvoj oboe s 500,00 5 110,00 4 200,00 82,19
02 Mastska infrastruktura 18 750,00 22 149,80 5 700,00 30,40 25,73
03 Doprava - 42,40 1 800,00 - 4 245,28
04 skolstvi 139 291,00 124 892,10 79 980,00 57,41 84,02
05 Zdravotnictví a sociální oblast 7 000,00 5 039,80 12 140,00 173,43 240,88
08 Kultura a Sport 1 480,00 3 815,00 2 780,00 188,49 72,35
07 Bezpečnost - - 750,00 - -
08 Hospodařetvr 99 800,00 105 111,00 98 150,00 90,54 91,47
09 vnitrni Správa 2 800,00 3 035,00 5 800,00 207,14 191,10
10 Pokladní Správa 4 579,00 1 175,00 10 740,00 234,55 913,58
cELKEM 277 000,00 270 870,70 220 000,00 79,42 81,37
Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových
výdajích:
Městská Dopľava Škoısıvr
infrastruktura 0,8% 36,3% zdravotnictví a
2.6% sociální oblast
<br> Kultura a sport
<br>
<br>
<br>
<br> 01 --= Rozvoj obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odd.Text Návrh
SR UR rozpočtu % "/0
2015 k 30.09.2015 na rok 2016 k SR k UR
Běžné výdaje
36 Bydleni,komunální služby a územní rozvoj 2 103,00 2 862,00 2 300,00 109,37 80,36
63 Finanční operace 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00
Celkem 2 113,00 2 872,00 2 310,00 109,32 80,43
Kapifáiové výdaje
36 BýdIenÍ,komunální služby a územní rozvoj 3 500,00 5 110,00 4 200,00 82,19
Celkem 3 500,00 5 110,00 4 200,00 - 82,19
01 - Úhrn 5 613,00 7 982,00 6 510,00 115,98 81,56
<br>
<br>
<br> Odd.36 § 36 - Územní rozvoj
<br> Běžné výdaje v tomto oddíie o celkovém objemu 2.310 tis.Kč Zahrnují výdaje ve výši 250 tis.Kč
na Zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další Stupně projektových
dokumentaci připravovaných investičních akcí),výdaje ve výši 200 tis.Kč na reprografické
a fotografické práce spojené se studiemi,výdaje ve výši 50 tis.Kč na Odbornou spolupráci
při přípravě Metropolitniho plánu,částku 400 tis.Kč na přípravu strategického plánu Prahy 6 <,>
výdaje v celkové výši 750 tis.Kč na studie změn územního plánu HMP (300 tis.Kč -- Nová
Ruzyně,150 tis.Kč H- Veleslavín,150 tis.Kč - Strahov,150 tis.Kč - Nový Špejchar),částku
150 tis.Kč spojenou s industriálním územím Papírenské,vý...