Ĺ/.<.>.f-ˇ
č.33!
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2016
k vyvěšení
<br> 0:* Návrh rozpočtu je podle Zákona o obcích 128/2000 Sb.vyvěšen po dobu min <.>
15 dnů před schvalovaním.Každý Občan trvale žijící v Roztokách a právně
Způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 1.12.2015
do 16.12.2015 včetně <.>
<br> ů* Připomínky tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do
podatelny MU,nebo ústně na Zasedání Zastupitelstva dne 16.12.2015 <.>
Připomínky budou projednány na Zasedání ZM dne 16.12.2015 <.>
<br> 0:* Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb.Závaznými ukazateli
jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.Návrh rozpočtu na rok 2016 byl sestaven
jako schodkový s tím,že schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
Zminulých let.Schodkové hospodaření bude sloužit pouze kfinancování
investičních akcí <.>
<br> star
<br>
<br> 0:* Datum vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2016: 1.12.2015
<br> Město Roztoky
<br> nám.5.května 2
'2* Datum sejmutí návrhu rozpočtu na rok 2016: 252 63 RÍ) ` /k
<br> /l
<br>
<br> OL.2214/
<br> Zůstatek na bankovních účtech města k 30.11.2015 je ve výši 22 266 315,09 Kč <.>
<br> Na termínovaném vkladu je 20 000 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na 2016
Příjmy v Kč
upravený 2015 čerpání říjen 2015 návrh 2016
paragraf položka účel
0 1.<.>.Daňové a ostatní příjmy celkem Z toho:
1111 DPFOZČ 16 900 000,00 12 960 522,40 17 600 000,00
1112 DPFOSVČ 1 750 000,00 l 602 178,71 2 150 000,00
1113 DPFO Z kapitálových výnosů 1 900 000,00 1 758 727,12 2 200 000,00
1121 DPPO 17 200 000,00 15 756 506,78 19 300 000,00
1122 DPPOO 5 081 790,00 5 081 790,00 5 500 000,00
1211 DPH 37 500 000,00 30 249 368,74 38 500 000,00
1334 Odvody Za odnětí půdy Ze ZF 10 000,00 102 137,00 50 000,00
1340 Poplatek Za likvidaci komunálního odpadu 3 850 000,00 3 794 335,00 3 850 000,00
1341 Poplatek Ze psů 120 000,00 113 728,00 120 000,00
1343 Poplatek Za užívání veřejného prostranství 160 000,00 151 113,00 180 000,00
1345 Poplatek Za ubytovací kapacity 60 000,00 85 992,00 100 000,00
1351 Odvod Z výtěžku loterii 270 000,00 242 164,22 250 000,00
1355 odvod Z VHP 2 000 000,00 1 351 231,38
1361 Správní poplatky 340 000,00 213 460,00 260 000,00
1511 Daň Z nemovitostí 2 600 000,00 2 533 765,18 2 700 000,00
Ostatní příjmy celkem z toho
4112 Neinvestiční přijaté dotace Ze SR obcím 6 159 200,00 5 132 670,00 6 159 200,00
4116 Neinvestiční přijaté dotace Ze SR obcím 937 984,00 1 092 984,00
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obci 500 000,00 51 093,00 450 000,00
4122 Neinvestiční dotace od kraje 1 856 016,00 988 658,91 2 500 000,00
4216 Ostatní investiční transfery 2 500 000,00
2310 2132 Pitná voda 4 850 000,00 4 401 375,00 5 868 500,00
2321 2132 Odváděnı' a Čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 041 192,00 1 852 389,00 2 162 000,00
2329 2132 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly MČOV 336 223,00 305 116,20 356 000,00
3314 2111 Knihovna - příjem Z poskytovaných.služeb 60 000,00 48 598,00 60 000,00
2119 Ostatní příjmy Z vlastní Činnosti 20 000,00 18 194,00 22 000,00
3322 2111 Zachování a obnova kultur.památek - Služby 25 000,00 13 575,00 25 000,00
2112 příjmy z prodeje 15 000,00 8 648,00 12 000,00
3349 2111 Záležitosti Sdělovacích prostředků - příjmy Z inzerce 370 000,00 256 549,83 320 000,00
3399 3121 Přijaté dary - investiční 800 000,00 400 000,00 400 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> řišr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary dobré Sousedství 145 500,00 143 577,00 30 000,00
3612 2132 Bytové hospodářství- příjmy Z pronájmu 4 300 000,00 3 356 469,00 4 160 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary 18 875,00 18 875,00
3113 Příjmy Z prodeje majetku
3613 2132 Nebytové hospodaření 996 000,00 809 228,97 1 000 000,00
3631 2111 Veřejné osvětlení 90 000,00 74 838,53 90 000,00
3632 2111 Pohřebnictví- příjmy Ze služeb 120 000,00 135 650,00 150 000,00
2132 Příjmy Z nájmů 15 000,00 12 075,00 15 000,00
3639 Komunál a územní rozvoj celkem z toho
2119 Ostatní příjmy Z vlastní činnosti 300 000,00 36 579,90 50 000,00
2131 Příjmy Z pronájmu pozemků 250 000,00 121 771,50 200 000,00
2132 Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí 970 000,00 774 066,64 970 000,00
3111 Příjmy Z prodeje pozemků 300 000,00 363 400,00 690 000,00
3113 Příjmy Z prodeje majetku
2122 Příjem Z fondu reprodukce TS 1 600 000,00 1 200 000,00 1 600 000,00
3722 2111 Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy Ze služeb 1 550 000,00 1 116 419,24 1 550 000,00
4341 2321 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi- poskytnutý dar 1 400,00
4351 2111 pečovatelská služba 300 000,00 256 440,00 310 000,00
5311 2212 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty 30 000,00 18 100,00 25 000,00
6171 Činnost místní správy
2111 ...