Návrh výdajů na rok 2016
( v tis.Kč)
paragr.třída ORJ
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený Plnění k
rozpočet 30.9.2015
<br> Návrh
r.2016
<br> SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství
1036
1037
1039
<br> 5
5
5
<br> 103 Lesní hospodářství
62 lesní hosp.-příspěvek
62 Funkce lesů-zákon o myslivosti
62 Záležitosti lesního hospodářství
celkem
<br> SKUPINA 1 c e l k e m
<br> 0
130
10
140
<br> 152
130
10
292
<br> 152
25
0
177
<br> 0
90
10
100
<br> 140
<br> 292
<br> 177
<br> 100
<br> SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
2212
2212
2212
2219
2219
2219
2219
<br> 5
5
6
5
5
6
5
6
<br> 2221
2221
2229
<br> 5
5
5
<br> 43
42
42
47
42
42
47
47
<br> 221 Pozemní komunikace
Údržba komunikací
Opravy komunikací
Rekonstrukce komunikací
dopravní značení
Opravy chodníků
Rekonstrukce chodníků
park.automaty - neinv.výdaje
park.automaty - inv.výdaje
celkem
<br> 222 Silniční doprava
121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská
121 Provoz veř.sil.dopravy-městská
121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
celkem
<br> 6
6
27
1
5
26
<br> 800
800
069
200
500
029
695
4 300
78 393
<br> 6
6
26
1
5
22
<br> 800
800
069
200
500
764
695
300
70 128
<br> 4 229
1 946
1 227
741
848
5 516
444
30
14 982
<br> 4
2
12
1
2
4
<br> 200
200
438
050
500
100
815
4 000
31 303
<br> 3 760
790
250
4 800
<br> 3 760
790
250
4 800
<br> 2 093
414
105
2 611
<br> 3 500
750
230
4 480
<br> 2310
2310
<br> 5
6
<br> 231 Pitná voda
43 Opravy a provoz
43 investice
celkem
<br> 3 210
5 500
8 710
<br> 3 210
5 500
8 710
<br> 872
1 357
2 229
<br> 2 430
2 600
5 030
<br> 2321
2321
2321
<br> 5
5
6
<br> 232 Odvádění a čištění odpadních vod
31 Splátky úroků ČOV
350
43 Opravy a provoz
4 000
43 Rekonstrukce kanalizace (vč.PD)
25 100
celkem
29 450
<br> 350
4 000
26 600
30 950
<br> 27
1 289
10 438
11 755
<br> 10
2 000
10 300
12 310
<br> 2334
<br> 6
<br> 61 revital.říčních systémů
<br> 700
<br> 700
<br> 260
<br> 0
<br> 2369
<br> 5
<br> 62 vodní zdroj
<br> 0
<br> 117
<br> 0
<br> 65
<br> 122 053
<br> 115 405
<br> 31 836
<br> 53 188
<br> 10 980
0
0
<br> 10 980
319
120
<br> 9 248
319
7
<br> 9 485
0
50
<br> SKUPINA 2 c e l k e m
<br> SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo
3111
3111
3111
<br> 5
6
5
<br> Předškolní vzdělávání
101 Neinvestiční příspěvek
101 stroje,přístroje
101 práce s mládeží
<br> 3111
3111
<br> 5
6
<br> 3113
3113
3113
3113
<br> 5
5
5
6
<br> 3114
<br> 5
<br> 44 Opravy budovy
44 stavby,budovy
celkem
101
101
44
44
<br> 3 800
26 500
41 280
<br> 3 800
28 873
44 091
<br> 973
25 483
36 030
<br> 2 950
0
12 485
<br> 16 360
200
3 350
12 464
32 374
<br> 17 607
80
3 350
12 464
33 501
<br> 14 874
83
1 610
7 812
24 378
<br> 16 797
100
2 500
9 800
29 197
<br> 200
200
<br> 200
200
<br> 56
56
<br> 200
200
<br> 1 010
400
1 410
<br> 1 010
400
1 410
<br> 842
0
842
<br> 920
300
1 220
<br> 1 250
1 250
<br> 1 250
1 250
<br> 1 042
1 042
<br> 1 250
1 250
<br> 0
50
5 497
4 274
4 168
1 400
2 650
100
987
19 126
<br> 4
58
5 551
4 266
4 408
2 400
18 522
100
987
36 296
<br> 4
58
4 629
2 334
2 217
35
8 346
0
674
18 298
<br> 0
64
497
970
895
700
250
<br> 797
17 173
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní org.-neinv.příspěvky
2 587
Sportovní org.-neinv.příspěvky
0
Sportovní org.-inv.příspěvky
1 600
MDDM - neinvestiční příspěvek
870
bazén
1 504
Mateřské centrum - Matýsek
614
příspěvek Ekocentrum
480
kult.a spolk.org.-příspěvky
265
celkem
7 920
<br> 2 582
297
787
870
1 504
614
480
305
7 439
<br> 2 622
297
787
718
1 053
390
480
309
6 656
<br> 3 000
500
1 500
764
1 400
0
0
1 250
8 414
<br> Základní vzdělávání
Neinvestiční příspěvek
práce s mládeží
Opravy budov
stavby budov
celkem
<br> Speciální základní škola
44 Opravy budovy
celkem
<br> 3141
3141
<br> 5
5
<br> Školní jídelny
101 Neinvestiční příspěvek
44 Opravy budovy
celkem
<br> 3231
<br> 5
<br> Základní umělecká škola
101 Neinvestiční příspěvek
celkem
<br> 3121
3312
3314
3319
3322
3322
3322
3632
3349
<br> 5
5
5
5
5
5
6
5
5
<br> 71
71
71
71
73
46
46
71
71
<br> 3419
3419
3419
3421
3429
3429
3429
342x
<br> 5
5
6
5
5
5
5
5
<br> 71
44
44
101
71
71
71
71
<br> 3533
3541
3541
<br> 5
5
5
<br> 3612
3612
<br> 5
5
<br> 33 Kultura
přísp.gymn <.>
Dětské pěvecké sbory
Knihovna - neinvestiční příspěvek
Kulturní akce
Zámek - provoz
Obnova památek
obnova památek-inv <.>
Obnova významných míst
Mediální prezentace města
celkem
<br> 5
3
3
1
1
<br> 35 Zdravotnické programy
52 nemocnice - příspěvek
51 OS Semiramis
52 Protidrogové programy
celkem
<br> 0
0
180
180
<br> 200
0
180
380
<br> 200
0
65
265
<br> 200
130
50
380
<br> 361 Bytové hospodářství
21 Opravy a údržba - byty
31 Zahradní město - splátky úroků
<br> 400
880
<br> 400
880
<br> 95
662
<br> 200
2 000
<br> 3613
3613
3613
3613
<br> 5
5
6
6
<br> 21
46
46
44
<br> Nebyt.prostory - opravy a údržba
Opravy budov MěÚ
inv.do budov MěÚ
hasičská stanice a ost <.>
celkem
<br> 1 957
3 500
0
2 109
8 846
<br> 1 957
3 500
100
2 109
8 946
<br> 542
583
57
2 479
4 417
<br> 1 840
0
13 300
17 340
<br> 363 Komunální služby a územní rozvoj
Veřejné osvětlení
43 Elektr.energie,údržba,doplnění zdrojů
6 700
43 Veřejné osvětlení - inv...