5 <.>
Předkládá:
<br> Rada Olomouckého kraje
<br> Zpracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
hejtman Olomouckého
kraje
Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí ekonomického
odboru
<br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konané dne 18.12.2015
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
<br> Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1 <.>
<br> b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
<br> 2 <.>
<br> s c h v a l u j e a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 dle
důvodové zprávy a Příloh č.1- 7 <,>
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č.1 <,>
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č.2 a Přílohy č.7 <,>
d) na rok 2016 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje,kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod.(ustanovení § 46 odst.4 zákona č <.>
129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů) <,>
<br> 3 <.>
<br> z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
<br> Olomouckého kraje na rok 2016 (u provozních výdajů odborů,Fondu sociálních
potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ,§ a
seskupení položek,u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ,UZ a položek,u
splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a
seskupení položek v rámci jednotlivých oblastí),které neovlivní celkové příjmy <,>
výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových
dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,k
provádění rozpočtových změn,kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým
organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje <,>
k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním <,>
b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví a k
rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5
mil.Kč za jednotlivé případy,a to ve všech případech <,>
c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad
Olomouckého kraje,a to ve všech případech <,>
d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání,které budou
poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými
obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství
zřizovanými Olomouckým krajem <,>
e) k zapojení zůstatků k 31.12.2015 na zvláštních bankovních účtech určených
pro financování grantových schémat,globálních grantů,individuálních projektů
a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů,k zapojení zůstatků
k 31.12.2015 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování z
úvěru EIB <,>
f) k provádění rozpočtových změn,týkajících se příjmů z plnění pojistných
událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových
změn,týkajících se přijetí finančních darů,příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje <,>
g) k provádění rozpočtových změn,kterými jsou zapojovány finanční prostředky
přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně <,>
h) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje <,>
i) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem <,>
4 <.>
<br> u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách <,>
<br> O: Ing.XXXX XXXXXXXX,hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně
X <.>
<br> u k l á d á Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
ČR rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání <,>
<br> O: Ing.XXXXXX XXXX,náměstek hejtmana
T: XX.X.XXXX
<br> 6 <.>
<br> u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého
kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2016 <.>
<br> O: Ing.XXXX XXXXXXXX,hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně

Důvodová zpráva
1 <.>
Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu <.>
2 <.>
Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
a) Sestavovat rozpočtový výhled (§3),který se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Rozpočtový výhled
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména
o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 bude předložen na jednání Rady
Olomouckého kraje dne 10.12.2015 a následně na jednání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 12.2.2016 <.>
b) Pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci evropských programů
nebo projektů spolufinancovaných z evropských fondů (dále evropských
programů),musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený
objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování těchto
evropských programů nebo projektů včetně zdrojů spolufinancování.V rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2016 je navržena pro financování evropských
programů částka 21.114 tis.Kč - Příloha č.3e) <.>
3 <.>
Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 26.6.2015 (UR/71/8/2015)
projednala Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016
a Organizační postup zabezpečení přípravy a projednávání návrhu rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2016 <.>
Rada Olomouckého kraje vycházela z předpokladu,že návrh rozpočtu bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje 18.prosince 2015,to
znamená tak,aby Olomoucký kraj měl pro rok 2016 schválený rozpočet již od
1.1.2016 a nemuselo se přistoupit k hospodaření v 1.čtvrtletí roku 2016 dle
rozpočtového provizoria <.>
4 <.>
Vliv na rozpočet Olomouckého kraje v roce 2016 bude mít vývoj ekonomiky <,>
jejíž intenzita růstu bude závislá jak na stabilitě vnějšího okolí české ekonomiky a
jeho ekonomické dynamiky,lze ale předpokládat,že překvapivý ekonomický růst
v roce 2015,který byl podpořen zejména čerpáním evropských fondů a poklesem
cen ropy,se nebude v roce 2016 opakovat v takové výši <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – návrh rozpočtu
<br> Strana 1 (celkem 154)
<br> Při sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 se pracovalo
s několika východisky:
a) Nárůst sdílených daňových příjmů - navrhujeme rozpočet daňových příjmů
ve výši 3.828.000 tis.Kč,což je nárůst oproti schválenému rozpočtu 2015 o
13,8%.Nárůst je vyšší i oproti rozpočtovému výhledu na rok 2016 z několika
důvodů:
aa) růst ekonomiky – nárůst zaměstnanosti,růst výdajů domácností a státu <,>
nízké úrokové sazby posílí investiční aktivitu <,>
ab) v uplynulých letech byly daňové příjmy Olomouckého kraje koncipovány
konzervativně s minimálními nárůsty (zdaleka nedosahovaly výše predikce
Ministerstva financí ČR) a z tohoto důvodu byly daňové příjmy např.v roce
2014 přeplněny oproti rozpočtu o více než 223 mil.Kč <,>
ac) překročení daňových příjmů očekáváme i v roce 2015 a to o cca
150 mil.Kč <,>
ad) přes relativně vysoký navržený nárůst daňových příjmů je tento návrh stále
nižší než je predikce Ministerstva financí ČR na rok 2016 (Příloha č.2) <.>
Největší položkou rozpočtu daňových příjmů je daň z přidané hodnoty,kde se
očekává u krajů nárůst výnosů,mimo jiné,i zvýšením koeficientu pro rok 2016
ze 7,86% na 8,92% (navýšení oproti roku 2015 o 1,06%).Na lepší výběr této
daně budou mít vliv přijatá opatření vlády k zamezení daňových úniků
(kontrolní hlášení,restrukturalizací finanční správy),ale také,mimo jiné <,>
nárůst spotřeby domácností (nízká inflace,stagnace nezaměstnanosti) <.>
Daň ze závislé činnosti je závislá na míře zaměstnanosti a na úrovni mezd
(v roce 2016 nárůst např.u státních zaměstnanců) a navíc se koeficient u této
daně navyšuje pro rok 2016 z 8,65% na úroveň 8,92% (navýšení oproti roku
2015 o 0,27%).Daň z příjmů právnických osob je nejcitlivější na fáze
ekonomického cyklu,proto se těžko rozpočtuje,tady se očekává i na úrovni
státního rozpočtu nárůst zejména z důvodu růstu ekonomiky <.>
b) Rozpočtové určení daní – novela zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém
určení daní ve znění pozdějších předpisů,která nabude účinnosti
od 1.1.2016,má kladné dopady do rozpočtu kraje - navýšení koeficientu u
DPH a u závislé činnosti - viz.výše uvedené <.>
Rozpočtovaná minimální rezerva na neplnění daňových př...

strana
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2016
<br> 10
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016
11-12
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016
<br> 13
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2016
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016 - přehled za odbory (kanceláře)
<br> 14-17
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016 - odvody příspěvkových organizací
<br> 18-21
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rekapitulace
<br> 22
<br> Zastupitelé
<br> 01
<br> 23-25
<br> Odbor kancelář ředitele
<br> 03
<br> 26-30
<br> Odbor majetkoprávní a právní
<br> 04
<br> 31
<br> Odbor správní,legislativní a Krajský živnostenský úřad
<br> 05
<br> 32
<br> Odbor informatiky
<br> 06
<br> 33-37
<br> Odbor ekonomický
<br> 07
<br> 38
<br> Odbor strategického rozvoje kraje,územního plánování a
stavebního řádu
<br> 08
<br> 39-43
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> 09
<br> 44-47
<br> Odbor školství,mládeže a tělovýchovy
<br> 10
<br> 48-50
<br> Odbor sociálních věcí
<br> 11
<br> 51-53
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 12
<br> 54-55
<br> Odbor kultury a památkové péče
<br> 13
<br> 56-57
<br> Odbor zdravotnictví
<br> 14
<br> 58-59
<br> Útvar interního auditu
<br> 16
<br> 60
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
<br> 17
<br> 61
<br> Odbor tajemníka hejtmana
<br> 18
<br> 62-66
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
<br> 19
<br> 67
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
<br> Strana 8 (celkem 154)
<br> strana
<br> b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
Rekapitulace
<br> 68
<br> Příspěvkové organizace v oblasti školství
<br> 19
<br> 69-77
<br> Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
<br> 19
<br> 78-79
<br> Příspěvkové organizace v oblasti dopravy
<br> 19
<br> 80-81
<br> Příspěvkové organizace v oblasti kultury
<br> 19
<br> 82-83
<br> Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
<br> 19
<br> 84-85
<br> c) Fond sociálních potřeb
<br> 86
<br> d) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> 87
<br> e) Evropské programy
<br> 88-96
<br> f) Splátky úvěrů
<br> 97
<br> 4.Rekapitulace dotačních titulů v návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> 98-100
<br> 5.Přehled financování investičních akcí
<br> 101
<br> a) Financování rozpracovaných investičních akcí
<br> 102-116
<br> b) Investice hrazené z nájemného SMN a.s.pro rok 2016
<br> 117
<br> c) Nové investice
<br> 118-147
<br> 6.Přehled úvěrů a půjček Olomouckého kraje
<br> 148
<br> 7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
a) Příspěvkové organizace v oblasti školství
<br> 19
<br> 149-150
<br> b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
<br> 19
<br> 151
<br> c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy
<br> 19
<br> 152
<br> d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury
<br> 19
<br> 153
<br> e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
<br> 19
<br> 154
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
<br> Strana 9 (celkem 154)
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2016
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Poř.č <.>
<br> Příjmy Olomouckého kraje
<br> 1
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<br> v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> %
<br> 3
<br> 4
<br> 5=4/3
<br> 2
<br> Daňové příjmy
Správní poplatky
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu
Přijaté sankční platby
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje
Příjmy z úroků
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Odvody příspěvkových organizací
Sociální fond
<br> 3 365 000
867
<br> Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> 12
13 Splátky půjček
14 Příjmy Olomouckého kraje celkem
15 Konsolidace
<br> 16 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)
<br> 113,8
113,0
<br> 37 965
2 030
37 922
15 800
998
73 854
150 776
6 768
<br> 3 828 000
980
1 000
38 231
2 380
38 495
54 900
1 801
76 028
158 757
8 085
<br> 40 000
<br> 50 000
<br> 125,0
<br> 5 366
<br> 9 218
<br> 171,8
<br> 3 737 346
<br> 4 267 875
<br> 114,2
<br> -6 766
<br> -8 083
<br> 119,5
<br> 3 730 580
<br> 4 259 792
<br> 114,2
<br> VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Poř.č.Výdaje Olomouckého kraje
1
<br> 1
<br> 2
<br> 3
4
5
6
<br> v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> %
<br> 3
<br> 4
<br> 5=4/3
<br> 2
<br> Odbory - provozní výdaje
z toho: provozní výdaje odborů
dotační tituly
Příspěvkové organizace - provozní výdaje
z toho: příspěvek na provoz
příspěvek na provoz - odpisy
příspěvek na provoz - mzdové náklady
příspěvek na provoz - ostatní
příspěvek na provoz - dopravní obslužnost
Fond sociálních potřeb
Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje
Evropské programy
Investice
a) rozpracované
b) alokace 5 -12 - podíl Olomouckého kraje
c) alokace 5 - 12 - předfinancování
d) nové investice - odbory
e...

2.PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016
a) Příjmy Olomouckého kraje
<br> v tis.Kč
<br> §
<br> položka
<br> název položky
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet
návrh rozpočtu 2016
2015
k 30.9.2015
4
<br> Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a
funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
1112
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
1113
výnosů
Daň z příjmů právnických osob (bez placení
1121
obcemi)
1111
<br> 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje
1211 Daň z přidané hodnoty
mezisoučet - daňové příjmy
6172
1032
6172
<br> 1361
2111
2122
2131
2131
<br> 6172 2132
6172 2133
6172
6172
<br> 2211
2212
<br> 3299 2212
3769 2212
2221 2324
6172 2324
2420
<br> %
7=6/4
<br> 6
<br> 790 000
<br> 790 000
<br> 850 000 107,59
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 13 000 130,00
<br> 90 000
<br> 90 000
<br> 95 000 105,56
<br> 775 000
<br> 775 000
<br> 870 000 112,26
<br> 0
<br> 12 192
<br> 0
<br> 1 700 000
<br> 1 700 000
<br> 2 000 000 117,65
<br> 3 365 000
<br> 3 377 192
<br> 867
<br> 867
<br> 3 828 000 113,76
980 113,03
<br> 150 776
20
43
<br> 157 830
20
43
<br> 1 000
158 757 105,29
25 125,00
223 518,60
<br> 37 880
<br> 37 880
<br> 37 881 100,00
<br> 22,2
0
1 830
0
200
37 669
253
<br> 22,2
0
2 114
43
0
37 669
2 179
<br> 102,2
350
2 030
0
0
37 742
753
<br> 5 366
<br> 12 615
<br> 9 218 171,79
<br> 650
<br> 650
<br> 7 400 1 138,46
<br> 15 150
<br> 15 150
<br> 28 000 184,82
<br> 0
<br> 0
<br> Správní poplatky
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Splátky půjčených prostředků od obecně
prospěšných společností a podobných subjektů
<br> 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich
6172 3112
částí
6172 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
<br> 19 500
<br> 460,36
0,00
110,93
0,00
0,00
100,19
297,63
<br> 0,00
<br> 997,8
<br> 997,8
<br> 1 800,8 180,48
<br> 73 854
<br> 73 854
<br> 76 028 102,94
<br> 3 690 578
<br> 3 719 126
<br> 4 209 790 114,07
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v
4112
rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> Celkem
<br> 5
<br> b) Fond sociálních potřeb
<br> v tis.Kč
<br> §
<br> položka
<br> název položky
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet
návrh rozpočtu 2016
2015
k 30.9.2015
4
<br> 5
<br> 7=6/4
<br> 6
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
6310 2141 Příjmy z úroků
Změna stavu krátkodobých prostředků na
8115
bankovních účtech
<br> 6 766
2
<br> 6 856
2
<br> 0
<br> 1 360
<br> Celkem
<br> 6 768
<br> 8 218
<br> 8 083 119,46
2 100,00
<br> 8 085 119,46
<br> c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
§
<br> položka
<br> název položky
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
6402 2223
krajem a obcemi
Změna stavu krátkodobých prostředků na
8115
bankovních účtech
<br> Celkem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet
návrh rozpočtu 2016
2015
k 30.9.2015
4
<br> 5
<br> 6
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 0
<br> 405
<br> 0
<br> 26 591
<br> 40 000
<br> 66 996
<br> %
<br> v tis.Kč
%
7=6/4
<br> 50 000 125,00
<br> 50 000 125,00
<br> Strana 11 (celkem 154)
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem
<br> 3 737 346
<br> 3 794 340
<br> 4 267 875 114,20
<br> 3 737 346
<br> 3 794 340
<br> 4 267 875 114,20
<br> -6 766
<br> -6 856
<br> -8 083 119,46
<br> 3 730 580
<br> 3 787 484
<br> 4 259 792 114,19
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem
Konsolidace
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)
<br> Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty <.>
<br> d) Financování
<br> v tis.Kč
<br> §
<br> položka
<br> název položky
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> -
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet
návrh rozpočtu 2016
2015
k 30.9.2015
4
<br> 5
<br> %
7=6/4
<br> 6
<br> 307 323
<br> 818 235
<br> 219 400
<br> 0
200 000
<br> 200 000
0
<br> 26 000
<br> Celkem
<br> 507 323
<br> 818 235
<br> 245 400
<br> 13,00
48,37
<br> Financování celkem
<br> 507 323
<br> 818 235
<br> 245 400
<br> 48,37
<br> 4 237 903
<br> 4 605 719
<br> -
<br> Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem (včetně financování)
<br> 71,39
<br> 4 505 192 106,31
<br> Poznámka: v část...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
Odbor (kancelář)
<br> ORJ
<br> Schválený rozpočet
2015
<br> Upravený rozpočet k
31.8.2015
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> %
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6=5/3
<br> 1
<br> Zastupitelé
<br> 01
<br> z toho: výdaje odboru
dotační tituly
Odbor kancelář ředitele
<br> 29 033
<br> 28 937
<br> 99,72
<br> 15
<br> 15
<br> 15
<br> 100,00
<br> 319 027
<br> 326 231
312 991
<br> 13 300
<br> 13 240
<br> 15 000
<br> 112,78
<br> Odbor správní a legislativní a Krajský
živnostenský úřad
<br> 05
<br> 89
<br> Odbor informačních technologií
<br> 06
<br> 27 753
<br> Odbor ekonomický
<br> 07
<br> 112 024
<br> 327 227
<br> 110 527
<br> dotační tituly
<br> 16 857
<br> Odbor tajemníka hejtmana
<br> 18
<br> z toho: výdaje odboru
dotační tituly
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3a): Výdaje odborů (kanceláří)
<br> 19
<br> 137,78
20
2 140
<br> 40 601
<br> 122,83
119,19
<br> 5 653
20
2 039
<br> 38 703
<br> 129,71
25 745
<br> 20 092
<br> 4 783
20
2 217
<br> 129,21
45,36
<br> 79 500
22 867
<br> 18 084
<br> 4 103
16
17
<br> 173,32
79 666
<br> 166
<br> 71 315
20 960
<br> 171,36
100,00
<br> 51 650
71 931
<br> 616
<br> 61 290
14
<br> 142,23
52 470
<br> 820
<br> 44 133
<br> 366
<br> dotační tituly
<br> výdaje odborů
dotační tituly
<br> 951
<br> 115,02
30,23
<br> 24 250
45 084
<br> 61 656
<br> 112,11
25 904
<br> 1 654
<br> 17 584
<br> 29 800
13
<br> Útvar interního auditu
Odbor veřejných zakázek a investic
<br> Z toho:
<br> 5 637
<br> 96,38
16,80
<br> 84 245
23 221
<br> 30 620
<br> 124,60
86 740
<br> 2 495
<br> 90 890
<br> 820
<br> z toho: výdaje odboru
<br> Celkem
<br> 14 820
<br> 118,41
101,60
<br> 19 500
105 710
<br> 22 521
<br> 198,86
25 349
<br> 5 849
<br> 17 899
<br> 17 050
<br> dotační tituly
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových
organizací
<br> 5 666
<br> 163,32
96,36
<br> 45 520
23 565
<br> 89 994
<br> 12
<br> 57 227
11 707
<br> 23 001
21 407
<br> 5 471
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 34 240
11 239
<br> 75 145
<br> dotační tituly
<br> Odbor zdravotnictví
<br> 35 039
<br> 11
<br> z toho: výdaje odboru
Odbor kultury a památkové péče
<br> 2,84
<br> 14 849
<br> dotační tituly
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 98,66
<br> 400
<br> 15 650
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 97,92
<br> 400
<br> 10
<br> dotační tituly
Odbor sociálních věcí
<br> 100,00
<br> 14 100
<br> 5 757
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 89
27 175
<br> 112,46
<br> 22 890
<br> dotační tituly
Odbor školství,mládeže a tělovýchovy
<br> 89
26 157
110 127
<br> 09
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 109,65
<br> 326 827
<br> 12 149
<br> dotační tituly
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> 38 526
<br> 97 924
<br> 08
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 39 793
<br> 104,90
104,56
<br> 04
<br> Odbor strategického rozvoje kraje,územního
plánování a stavebního řádu
<br> 35 136
<br> 334 672
319 672
<br> Odbor majetkový a právní
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 99,72
<br> 29 402
<br> 305 727
<br> dotační tituly
<br> 28 952
<br> 29 018
03
<br> z toho: výdaje odboru
<br> 29 417
<br> 55 573
<br> 100,00
96,53
143,59
<br> 31 353
<br> 30 275
<br> 36 153
<br> 115,31
<br> 7 350
<br> 10 326
<br> 19 420
<br> 264,22
<br> 0
<br> 7 056
<br> 17 228
<br> 846 199
<br> 1 125 248
<br> 968 003
<br> 114,39
<br> 585 506
260 693
<br> 831 662
293 586
<br> 622 850
345 153
<br> 106,38
132,40
<br> Strana 22 (celkem 154)
<br> Zastupitelé
<br> ORJ - 01
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXX
vedoucí odboru tajemníka hejtmana
v tis.Kč
§
<br> seskupení
položek
<br> Název seskupení položek
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 1
<br> 2
<br> 6113
<br> 50
<br> Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné
<br> 6113
<br> 51
<br> 6113
<br> 53
<br> Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi
peněžními fondy téhož subjektu
<br> 4
<br> 6113
<br> 54
<br> Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> 50
<br> 6113
<br> 54
<br> 15
<br> 6330
<br> 53
<br> 6330
<br> 59
<br> Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi
peněžními fondy téhož subjektu
Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Celkem
<br> Upravený
rozpočet k
31.8.2015
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> %
<br> 6
<br> 7=6/4
<br> 21 365
<br> 21 742
<br> 20 676
<br> 96,78
<br> 7 326
<br> 7 326
<br> 7 924
<br> 108,16
<br> 4
<br> 4
<br> 100,00
<br> 50
<br> 50
<br> 100,00
<br> 15
<br> 15
<br> 100,00
<br> 273
<br> 273
<br> 283
<br> 103,66
<br> 0
<br> 7
<br> 0
<br> 0,00
<br> 29 033
<br> 29 417
<br> 28 952
<br> 99,72
<br> Rekapitulace:
<br> v tis.Kč
Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet k
31.8.2015
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> %
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5=4/2
<br> 1
<br> Výdaje odboru
Dotační tituly
<br> 29 018
15
<br> 29 402
15
<br> 28 937
15
<br> 99,72
100,00
<br> Celkem
<br> 29 033
<br> 29 417
<br> 28 952
<br> 99,72
<br> Komentář:
§ 6113,seskupení pol.50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou prác...

Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
<br> ORJ - 19
<br> Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
v tis.Kč
<br> 2015
Organizace
<br> Organizace v oblasti školství
a) organizace - příspěvek na provoz
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/
- odpisy (UZ 00 006)
- ostatní příspěvky (UZ 39)
- REZERVA /UZ 00 020/
b) nájemné /UZ 00 023/
<br> Organizace v oblasti sociální
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/
- odpisy (UZ 00 006)
- REZERVA /UZ 00 020/
<br> Organizace v oblasti dopravy
a) Provozní příspěvky
- příspěvek na provoz /UZ 00 020,UZ 00 024/
- příspěvek na provoz-mzdy (UZ 00 027)
- odpisy (UZ 00 006)
- ostatní příspěvky (UZ 39)
b) Dopravní obslužnost (UZ 601,UZ 604,UZ 612,UZ 614)
<br> Organizace v oblasti kultury
a) organizace - příspěvek na provoz
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/
- odpisy (UZ 00 006)
- ostatní příspěvky (UZ 39)
- neinvest.příspěvek /UZ 00 201/
- REZERVA /UZ 00 201/
b) nájemné /UZ 00 023/
<br> Organizace v oblasti zdravotnictví
a) organizace - příspěvek na provoz
- příspěvek na provoz /UZ 00 020,UZ 00 024/
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/
- odpisy (UZ 00 006)
b) nájemné /UZ 00 023/
-pol.5331
<br> UPRAVENÝ
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET 2014
ROZPOČET 2015
(k 31.8.2015)
sl.1
<br> sl.2
<br> sl.3
<br> 356 931
356 823
283 174
1 057
72 159
0
433
108
195 546
145 683
0
49 863
0
1 347 018
479 464
349 508
6 090
123 516
350
867 554
<br> 348 627
348 519
274 442
1 485
72 159
0
433
108
193 254
143 391
0
49 863
0
1 376 018
492 464
362 508
6 090
123 516
350
883 554
<br> 355 510
355 402
274 031
986
78 645
1 740
0
108
222 065
169 773
0
52 292
0
1 434 395
531 565
387 392
6 798
131 737
5 638
902 830
<br> 130 813
129 217
42 952
66 832
19 033
200
0
200
1 596
230 390
222 246
78 275
129 005
14 966
8 144
8 144
<br> 131 178
129 582
43 254
66 850
19 033
225
200
20
1 596
230 390
222 246
78 275
129 005
14 966
8 144
8 144
<br> 135 966
134 369
44 128
69 380
17 536
3 125
0
200
1 597
237 435
229 291
79 377
133 971
15 943
8 144
8 144
<br> Rezerva na provoz- PO OPŘPO
Celkem příspěvkové organizace
<br> Návrh rozpočtu
2016
(pol.5331)
<br> Srovnání (nárůst )
Návrh 2016
v Kč
<br> Návrh 2016
v%
<br> sl.4=sl.3-sl.1
<br> sl.5=sl.3/sl.1
<br> -1 421
-1 421
<br> -0,40%
-0,40%
<br> -9 143
<br> -3,23%
<br> -71
<br> -6,72%
<br> 6 486
<br> 8,99%
<br> 1 740
-433
<br> -100,00%
<br> 0
26 519
<br> 0,00%
13,56%
<br> 24 090
<br> 16,54%
<br> 0
2 429
0
<br> 4,87%
<br> 87 377
52 101
<br> 6,49%
10,87%
<br> 37 884
<br> 10,84%
<br> 708
<br> 11,63%
<br> 8 221
<br> 6,66%
<br> 5 288
<br> 1510,86%
<br> 35 276
<br> 4,07%
<br> 5 153
5 152
<br> 3,94%
3,99%
<br> 1 176
<br> 2,74%
<br> 2 548
<br> 3,81%
<br> -1 497
<br> -7,87%
<br> 2 925
<br> 1462,50%
<br> 0
0
<br> 0,00%
<br> 1
7 045
7 045
<br> 0,06%
3,06%
3,17%
<br> 1 102
<br> 1,41%
<br> 4 966
<br> 3,85%
<br> 977
<br> 6,53%
<br> 0
<br> 0,00%
<br> 0
<br> 0,00%
<br> 134 673
<br> 5,96%
<br> 10 000
2 260 698
<br> 2 279 467
<br> 2 395 371
<br> Rekapitulace
<br> v tis.Kč
<br> 2015
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET 2015
<br> a) organizace - příspěvek na provoz
<br> Srovnání (nárůst )
<br> UPRAVENÝ
ROZPOČET 2015
(k 31.8.2015)
<br> Návrh rozpočtu
2016
(pol.5331)
<br> Návrh 2016
v Kč
<br> Návrh 2016
v%
<br> 1 383 296
<br> 1 386 065
<br> 1 472 692
<br> 89 396
<br> 6,46%
<br> 899 592
202 984
0
279 537
550
200
433
<br> 901 870
203 430
200
279 537
575
20
433
<br> 954 701
211 135
0
296 153
10 503
200
0
<br> 55 109
8 151
0
16 616
9 953
0
-433
<br> 6,13%
4,02%
5,94%
1809,64%
0,00%
-100,00%
<br> b) nájemné /UZ 00 023/
<br> 9 848
<br> 9 848
<br> 9 849
<br> 1
<br> 0,01%
<br> -pol.5331
c) rezerva OPŘPO
<br> 9 848
<br> 9 848
<br> 9 849
<br> 0,01%
<br> 0
1 393 144
<br> 0
1 395 913
<br> 10 000
1 492 541
<br> 1
10 000
<br> 99 397
<br> 7,13%
<br> 867 554
<br> 883 554
<br> 902 830
<br> 867 554
<br> 883 554
<br> 902 830
<br> 35 276
35 276
<br> 4,07%
<br> 2 260 698
<br> 2 279 467
<br> 2 395 371
<br> 134 673
<br> 5,96%
<br> - příspěvek na provoz,rezerva /UZ 00 020/
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/
- neinvest.příspěvek /UZ 00 201/
- odpisy (UZ 00 006)
- ostatní příspěvky (UZ 39)
- REZERVA /UZ 00 201/
- REZERVA /UZ 00 020/
<br> CELKEM - provozní příspěvky PO
dopravní obslužnost (UZ 601,UZ 604,UZ 612,UZ 614)
<br> CELKEM - provozní příspěvky PO
<br> Celkem příspěvkové organizace
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 4,07%
<br> Strana 68 (celkem 154)
<br> Organizace v oblasti školství
<br> ORJ - 19
<br> Správce: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí odboru
v tis.Kč
<br> 2015
Organizace
<br> sl.1
<br> -
<br> Příspěvkové organizace
<br> Srovnání (nárůst )
<br> UPRAVENÝ
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET 2015
ROZPOČET 2015
(k 31.8.2015)
sl.2
<br> Návrh rozpočtu
2016
(položka 5331)
<br> Návrh 2016
v Kč
<br> Návrh 2016
v%
<br> sl.3
<br> sl.4=sl.3-sl.1
<br> sl.5=sl.3/sl.1
<br> 356 390
<br> 348 086
<br> 355 402
<br> -988
<br> -0,28%
<br> 283 174
1 057
72 159
0
...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
c) Fond sociálních potřeb
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
<br> seskupení
položek
<br> 1
<br> 6113
6113
6113
6172
6172
6172
Celkem
<br> 2
<br> 51
54
59
50
51
54
<br> Název seskupení položek
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet k
30.9.2015
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> Návrh rozpočtu
2016
6
<br> %
7=6/4
<br> 82
56
0
20
4 947
2 980
8 085
<br> 151,85
133,33
0,00
0,00
124,92
111,19
119,46
<br> 82
82
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 56
56
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 20
20
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 4 947
9
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 120
<br> tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb
Životní jubileum,odchod do starobního a invalidního důchodu (dárkové passy) <.>
<br> 80
<br> tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb
Narození dítěte,životní jubileum,odchod do starobního důchodu (flexi passy) <.>
<br> 200
<br> tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb
Osobní účty - zaměstnanci KÚOK <.>
<br> 1 520
<br> tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb
Příspěvek na závodní stravování - zaměstnanci KÚOK
<br> 2 484
<br> tis.Kč
<br> 240
<br> tis.Kč
<br> 294
<br> tis.Kč
<br> 2 980
2 960
<br> tis.Kč
tis.Kč
<br> 20
<br> tis.Kč
<br> Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční výdaje
Platy a podobné a související výdaje
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> 54
42
32
0
3 960
2 680
6 768
<br> 64
42
32
20
5 389
2 671
8 218
<br> Komentář:
§ 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
Nákup ostatních služeb
Osobní účty pro uvolněné členy ZOK.Příspěvky na závodní stravování pro uvolněné členy ZOK <.>
<.>
§ 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění uvolněných členů ZOK <.>
§ 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje
Odměny za užití duševního vlastnictví
Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích (platby výkonným umělcům - OSA)
§ 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
Služby peněžních ústavů
Poplatky za vedení účtu <.>
Nájemné
Zajištění prostor na realizaci sportovních,kulturních a společenských akcí pro zaměstnance a jejich děti <.>
<br> Nákup ostatních služeb
Příspěvek na sportovní,kulturní a společenskou činnost <.>
Pohoštění
Výdaje určené na pohoštění zaměstnanců KÚOK - zahradní slavnost,vánoční večírek
§ 6172,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění zaměstnanců KÚOK <.>
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Sociální výpomoc při tíživé životní situaci pro zaměstnance KÚOK <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3c) - Sociální fond
<br> Strana 86 (celkem 154)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
d) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru
v tis.Kč
<br> §
<br> seskupení
položek
<br> 1
<br> 2399
2399
Celkem
<br> Název seskupení položek
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet k
31.8.2015
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 2
<br> 59
63
<br> Ostatní neinvestiční výdaje
Investiční transfery
<br> 20 000
20 000
40 000
<br> 32 000
34 996
66 996
<br> Návrh rozpočtu
2016
6
<br> %
7=6/4
<br> 20 000
30 000
50 000
<br> 100,00
150,00
125,00
<br> Komentář:
§ 2399,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
20 000 tis.Kč
Ostatní neinvestiční výdaje j.n <.>
20 000 tis.Kč
Podle ust.§ 88 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zákon,je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje <,>
na jehož území se odběr pozemní vody uskutečňuje.Poplatek se platí za skutečné množství odebrané podzemní vody s tím,že zálohy
jsou placeny za povolené množství odběru podzemních vod,které je v naprosté většině vyšší než provedený odběr vody.Toto pak v
praxi znamená,že zaplacené zálohy bývají podstatně vyšší než vyměřený poplatek.Při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý
kalendářní rok se zaplacenými zálohami dochází k vracení přeplatku odběrateli podzemní vody <.>
§ 2399,seskupení pol.63 - Investiční transfery
30 000 tis.Kč
Investiční transfery obcím
30 000 tis.Kč
Využití příjmu z poplatků za odběr podzemní vody je účelově vázáno na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury <.>
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/7/43/2005 ze dne 12.12.2005 schválilo Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3d) - Vodohospodářký fond
<br> Strana 87 (celkem 154)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
e) Evropské programy
Rekapitulace
v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu na
2015
31.8.2015
rok 2016
<br> ORJ
<br> 30
<br> Příprava projektů
<br> 59
<br> Ostatní projekty v rámci Regionálního
operačního programu
<br> 60
<br> Zajištění dostupnosti vybraných sociálních
služeb v Olomouckém kraji
<br> 64
<br> Operační program zaměstnanost a lidské
zdroje
<br> 74
<br> Projekty regionálního rozvoje
<br> 76
<br> Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Olomouckého kraje
<br> Celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3e) Evropské programy
<br> %
<br> 496
<br> 2
<br> 586
<br> 118,15
<br> 6 170
<br> 4 584
<br> 4 584
<br> 0,00
<br> 0
<br> 0
<br> 5 589
<br> 0,00
<br> 600
<br> 151
<br> 550
<br> 91,67
<br> 17 391
<br> 16 568
<br> 9 588
<br> 55,13
<br> 0
<br> 0
<br> 217
<br> 0,00
<br> 24 657
<br> 21 305
<br> 21 114
<br> 85,63
<br> Strana 88 (celkem 154)
<br> ORJ - 30
<br> Odbor strategického rozvoje kraje,územního plánování a stavebního řádu
Správce:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru
v tis.Kč
<br> 1
<br> 2
<br> 3636
3719
4399
<br> 51
51
53
<br> 3
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
<br> Celkem
<br> §3636,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
Konzultační,poradenské a právní služby
<br> 4
<br> 5
<br> 80
416
0
496
<br> 6
<br> 2
0
0
2
<br> 7=6/4
<br> 530 662,50
0,00
0
0,00
56
586 118,145
<br> 530
<br> tis.Kč
<br> 80
<br> tis.Kč
<br> 50
<br> tis.Kč
<br> 400
<br> tis.Kč
<br> 56
<br> tis.Kč
<br> 56
<br> tis.Kč
<br> Jedná se o konzultační,poradenské a právní služby,studie,znalecké posudky <.>
Nákup ostatních služeb
Jedná se o pokrytí nákladů spojených s překlady a dalšími službami <.>
Nákup ostatních služeb
Jedná se o pořízení studií,investičních záměrů a dalších nákladů na dokumentaci a VZ
v souvislosti s přípravou projektů z evropských fondů a národních dotačních programů <.>
§4399,seskupení pol.53 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
projekt: Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Jedná se o zaplacení penále FÚ za minulé období v případě,že nedojde k jeho prominutí GFŘ <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3e) Evropské programy
<br> Strana 89 (celkem 154)
<br> ORJ - 59
<br> Odbor strategického rozvoje kraje,územního plánování a stavebního řádu
Správce:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru
v tis.Kč
<br> 1
2143
4357
<br> 2
51
51
<br> 3
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> 3522
<br> 61
<br> 3523
<br> 61
<br> 3533
<br> 61
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7=6/4
<br> 4 670
1 500
<br> 0
0
<br> 0
0
<br> 0,00
0,00
<br> Investiční nákupy a související výdaje
<br> 0
<br> 1 914
<br> 1 914
<br> 0,00
<br> Investiční nákupy a související výdaje
<br> 0
<br> 2 010
<br> 2 010
<br> 0,00
<br> Investiční nákupy a související výdaje
<br> 0
<br> 660
<br> 660
<br> 0,00
<br> 6 170
<br> 4 584
<br> 4 584
<br> 0,00
<br> 1 914
<br> tis.Kč
<br> 420
<br> tis.Kč
<br> 614
<br> tis.Kč
<br> 320
<br> tis.Kč
<br> 560
<br> tis.Kč
<br> 2 010
<br> tis.Kč
<br> 210
<br> tis.Kč
<br> 1 000
<br> tis.Kč
<br> 600
<br> tis.Kč
<br> 200
<br> tis.Kč
<br> 660
<br> tis.Kč
<br> 120
<br> tis.Kč
<br> 300
<br> tis.Kč
<br> 120
<br> tis.Kč
<br> 120
<br> tis.Kč
<br> Celkem
§3522,seskupení pol.61 - Investiční nákupy a související výdaje
<br> projekt: Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s.– obnova dialyzačních monitorů pro Nemocnici Přerov a
Nemocnici Prostějov
Stroje,přístroje a zařízení
Jedná se o spolufinancování 20 % podílu Olomouckého kraje na projekt z dotace Ministerstva
zdravotnictví programu 235210.Financování projektu bylo schváleno v ZOK 26.6.2015 <.>
projekt: Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s.– obnova videoendoskopů pro Nemocnici Prostějov
Stroje,přístroje a zařízení
Jedná se o spolufinancování 20 % podílu Olomouckého kraje na projekt z dotace Ministerstva
zdravotnictví programu 235210.Financování projektu bylo schváleno v ZOK 26.6.2015 <.>
projekt: Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s.– obnova laparoskopické věže pro Nemocnici Přerov
Stroje,přístroje a zařízení
Jedná se o spolufinancování 20 % podílu Olomouckého kraje na projekt z dotace Ministerstva
zdravotnictví programu 235210.Financování projektu bylo schváleno v ZOK 26.6.2015 <.>
projekt: Olomoucký kraj – Nemocnice Olomouckého kraje a.s.– obnova echokardiografického ultrazvukového přístroje pro
Nemocnici Přerov
Stroje,přístroje a zařízení
Jedná se o spolufinancování 20 % podílu Olomouckého kraje na projekt z dotace Ministerstva
zdravotnictví programu 235210.Financování projektu bylo schváleno v ZOK 26.6.2015 <.>
§3523,seskupení pol.61 - Investiční nákupy a související výdaje
projekt: Olomoucký kraj -...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016
f) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> ORJ - 07
<br> Správce: Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí odboru
v tis.Kč
§
1
<br> seskupení
položek
<br> Název seskupení položek
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet k
31.8.2015
<br> Návrh rozpočtu
2016
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7=6/4
<br> 66 667
134 111
200 778
<br> 66 667
134 111
200 778
<br> 66 667
157 920
224 587
<br> 100,00
117,75
111,86
<br> 2
<br> 81
82
<br> Financování z tuzemska
Financování ze zahraničí
<br> Celkem
Komentář:
seskupení pol.81 - Finanncování z tuzemska
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na investiční projekty Olomouckého kraje <.>
<br> %
<br> 66 667 tis.Kč
66 667 tis.Kč
<br> seskupení pol.82 - Finanncování ze zahraničí
157 920 tis.Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
157 920 tis.Kč
Splátka úvěru Evrospké investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě"
43 634 tis.Kč
Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí
Olomouckého kraje <.>
114 286 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.3f): Splátky úvěrů
<br> Strana 97 (celkem 154)

4.Rekapitulace dotačních titulů v návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Odbor
Zastupitelé
<br> Dotační programy / Dotační tituly
Finanční dar prvnímu občánkovi
Celkem
Odbor kancelář ředitele Program na podporu JSDH
Dotační tituly: Dotace na pořízení,rekonstrukci,opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016
Dotace na činnosti,akce a projekty hasičů (fyzických osob),spolků a
pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016
Dotační titul pro JSDH na nákup dopravních aut a zařízení
Oblastní spolek Českého červeného kříže,Sokolská 542/32,Olomouc
Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné
události
Celkem
Dotace Úřadu Regonální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle uzavřené
Odbor ekonomický
smlouvy
Celkem
Odbor strategického
Program na podporu místních produktů 2016
rozvoje kraje,územního Dotační tituly: Podpora regionálního značení
Podpora farmářských trhů
Program na podporu podnikání 2016
Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele
Podpora poradenství pro podnikatele
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016
Dotační tituly: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Program RIS 3 Olomouckého kraje
Dotační tituly: OP 1 Inovační vouchery Olomouckého kraje
OP 2 Studentské inovace ve firmách
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) dle uzavřené smlouvy
2014/00067/OSR/DSM
Soutěž Podnikatel roku 2015 - ocenění vítěze formou finačních darů
Ocenění formou finančních darů obcím Olomouckým krajem v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2016
Členské příspěvky
Finanční rezerva na případné individuální žádosti na návratné finanční výpomoci
Přímá podpora významných akcí
Celkem
Odbor životního
prostředí a zemědělství Dotace na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015-2020
Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2016
Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti
vodohospodářské infrastruktury
Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
Dotační tituly: Podpora propagačních,vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na
tématiku živnostního prostředí a zemědělství
Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody
a krajiny
Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy
Podpora zájmových spolků a organizací předmětem,jejichž činnosti je oblast
životního prostředí a zemědělství
Zpracování aktualizace plánů dílčích povodí Moravy,Odry a Dyje a Zlepšení jakosti
vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumov
Členský příspěvek
Finanční rezerva na případné individuální žádosti z životního prostředí a zemedělství
Přímá podpora významných akcí
Celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.4: Přehled dotačních titulů
<br> Schválený rozpočet
2015
<br> v tis.Kč
Návrh rozpočtu na rok
2016
<br> 15
15
7 000
<br> 15
15
7 000
<br> 5 000
<br> 5 000
<br> 2 000
300
<br> 2 000
2 000
0
<br> 6 000
13 300
<br> 6 000
15 000
<br> 400
400
0
<br> 400
400
400
300
100
670
100
570
30 000
28 000
2 000
3 900
2 500
1 400
<br> 670
100
570
17 000
15 000
2 000
1 300
1 300
1 500
<br> 1 500
100
<br> 500
1 400
520
22 890
<br> 500
2 050
6 400
0
45 520
<br> 9 000
<br> 10 000
<br> 400
<br> 400
<br> 5 000
<br> 5 000
3 000
1 000
700
300
1 000
<br> 500
<br> 750
15 650
<br> 0
100
1 000
0
19 500
<br> Strana 98 (celkem 154)
<br> v tis.Kč
Odbor
Dotační programy / Dotační tituly
Program na podporu talentů v Olomouckém kraji v roce 2016
Odbor školství <,>
mládeže a tělovýchovy Dotační tituly: Podpora talentovaných žáků a studentů v Olomouckém kraji 2016
Podpora škol vychovávajících talentovanou mládež v Olomouckém kraji 2016
Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji
Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Dotační tituly: Učňovské stipendium Olomouckého kraje
Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní
zkouškou
Program na podoru mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních
vzdělávacích programů
Dotační tituly: Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
Organizace výměnného pobytu pro děti,žáky a studenty ze zahraničních
partnerských škol a školských zařízení
Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraniční v roce 2016
Program na podporu sportu v Olomouckém kraji
Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti
Podpora sportovních akcí regionálního charakteru
Dotace na získání ternérské licence
Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v
roce 2016
Environmentální vzdělávání,výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016
Dotační tituly: Podpora environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty v Olomouckém
kraji v roce 2016
Zelená škola Olomouckého kraje
Program na podporu sportovní činnosti dětí a mlád...

5.Přehled financování investičních akcí
v tis.Kč
Investice
<br> Schválený rozpočet 2015
<br> Návrh rozpočtu 2016
<br> %
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4=3/2
<br> a) rozpracované
<br> 81 513
<br> 266 821
<br> b) investice - zdravotnictví (z nájemného)
<br> 43 750
<br> 37 279
<br> 85,2
<br> c) nové investice
<br> 85 772
<br> 542 015
<br> 631,9
<br> d) alokace 5 -12 - podíl Olomouckého kraje
<br> 325 672
<br> 0
<br> 0,0
<br> e) alokace 5 - 12 - předfinancování
<br> 297 642
<br> 0
<br> 0,0
<br> 1 220
<br> 0
<br> 0,0
<br> 835 569
<br> 846 115
<br> 101,3
<br> f) nové investice - odbory
<br> Celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.5: Přehled financování investičních akcí
<br> 327,3
<br> Strana 101 (celkem 154)

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí v roce 2016
v tis.Kč
<br> Oblast
Oblast školství
Oblast školství
<br> Název přílohy
<br> Spolufinan.PO z IF:
<br> Předfinancování
revolving
<br> Návrh na rozpočet
OK
<br> Celkem
<br> Oblast zdravotnictví - součet
Investiční projekty spolufinancované z INTERREG V-A ČR-Polsko
Oblast zdravotnictví - projekty spolufinancované z dotace MZ ČR
Projekty spolufinancované ze Švýcarských fondů
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 000
<br> 40 402
44
40 446
80 462
323
80 785
24 609
2 700
27 309
33 828
9 211
13 600
56 639
20 035
20 035
6 920
7 775
912
<br> 40 402
44
40 446
80 462
323
80 785
24 609
2 700
27 309
33 828
9 211
13 600
56 639
20 035
20 035
6 920
7 775
26 912
<br> CELKEM
<br> 0
<br> 26 000
<br> 240 821
<br> 266 821
<br> Rozpracované investice a opravy nad 500 tis <.>
Rozpracovaná projektová dokumentace
<br> Oblast školství - součet
Oblast sociální
Oblast sociální
<br> Rozpracované investice a opravy nad 500 tis <.>
Rozpracovaná projektová dokumentace
<br> Oblast sociální - součet
Oblast kultury
Oblast kultury
<br> Rozpracované investice a opravy nad 500 tis <.>
Rozpracovaná projektová dokumentace
<br> Oblast kultury - součet
Oblast dopravy
Oblast dopravy
Oblast dopravy
<br> Rozpracovaná projektová dokumentace
Rozpracované investice OVZI
Rozpracovaná projektová dokumentace SSOK
<br> Oblast dopravy - součet
Oblast zdravotnictví
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č 5a): Financování rozpracovaných investičních akcí
<br> Rozpracované investice a opravy nad 500 tis <.>
<br> Strana 102 (celkem 154)
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
ORJ - 17
<br> Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Oblast školství
Rozpracované investice a opravy nad 500 tis <.>
Poř.číslo <.>
<br> Oblast:
<br> Stávající
dokumentace
<br> Návrh na rok 2016
<br> Sesk <.>
pol <.>
<br> K zajištění
<br> 1
<br> OL
<br> 61
<br> VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - Školní tělocvična
<br> Výstavba nové tělocvičny školy <.>
<br> PD
<br> realizace
<br> 56 501
<br> 2015-2016
<br> 7 771
<br> 17 720
<br> 17 720
<br> 31 010
<br> není
vysoutěženo
<br> 2
<br> PR
<br> 61
<br> Střední průmyslová škola stavební,Lipník nad Bečvou Elektroinstalace
<br> Rekonstrukce přes 50 let staré světelné a zásuvkové elektroinstalace.V nákladech
na akci se počítá i s náklady na PD <.>
<br> PD
<br> realizace
<br> 3 456
<br> 2015-2017
<br> 0
<br> 1 856
<br> 1 856
<br> 1 600
<br> PD bude v
prosinci <,>
realizace na 2
etapy
<br> 3
<br> SU
<br> 51
<br> Střední škola železniční,technická a služeb,Šumperk Výměna oken a úprava fasády
<br> Jedná se o udržovací práce - oprava fasády,repase oken a dveří,restaurování
architektonických prvků na stavbě Šumperk,č.pop.372,ul.Bulharská 8 nemovitá kulturní památka zámek,rejstříkové číslo 46151/8-1272 <.>
<br> PD
<br> realizace
<br> 12 679
<br> 2015-2016
<br> 1 658
<br> 11 021
<br> 11 021
<br> 0
<br> 4
<br> PR
<br> 51
<br> Gymnázium Hranice - Výměna oken a nátěr fasády
<br> Kompletní výměna oken na historické části budovy,nátěr fasády <.>
<br> PD
<br> realizace
<br> 9 505
<br> 2015-2016
<br> 2 000
<br> 7 505
<br> 7 505
<br> 0
<br> dle uzavřené
sml
<br> 5
<br> OL
<br> 61
<br> ZŠ a MŠ logopedická Olomouc - Vybudování dětského hřiště
<br> Vyvudování dětského hřiště pro provoz mateřské školy na nádvoří areálu
Gorazdovo nám.1 a 2 <.>
<br> ÚR,realizace
<br> 2 350
<br> 2015-2016
<br> 50
<br> 2 300
<br> 2 300
<br> 0
<br> předpoklad
<br> 11 479
<br> 40 402
<br> 40 402
<br> 32 610
<br> Název akce:
<br> Popis akce:
<br> Oblast školství - rozpracované investice a opravy nad 500 tis.celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č 5a): Financování rozpracovaných investičních akcí
<br> Celkové
náklady s DPH
<br> Termín
realizace
<br> Vynaloženo k
31.12.2015
Celkem:
<br> 84 491
<br> z toho
spolufinan <.>
PO z IF:
<br> 0
<br> z toho
rozpočet OK:
<br> Pokračování v
roce 2017 a
dalších
<br> poznámka
<br> Strana 103 (celkem 154)
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
Správce:
<br> ORJ - 17
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Oblast školství
Rozpracovaná projektová dokumentace
Poř.Číslo
<br> Oblast
<br> Stávající
dokumentace
<br> Návrh na rok 2016
<br> Sesk <.>
pol <.>
<br> K zajištění
<br> 1
<br> PV
<br> 61
<br> Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice
<br> Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu <.>
<br> DUR
<br> DSP+DPS <,>
SP
<br> 67
<br> 2015-2016
<br> 48
<br> 19
<br> 19
<br> 0
<br> 2
<br> JE
<br> 61
<br> Realizace energeticky úsporných opatření - OU a praktická
škola Lipová - lázně
<br> Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu <.>
<br> PD
<br> DSP+DPS <,>
SP
<br> 73
<br> 2015-2016
<br> 48
<br> 25
<br> 25
<br> 0
<br> 96
<br> 44
<br> 44
<br> 0
<br> Název akce
<br> Oblast školství - rozpracovaná projektová dokumentace celkem
<br> Zastupitel...

5b) Investice hrazené z nájemného SMN a.s.pro rok 2016
Odbor veřejných zakázek a investic
Správce:
<br> ORJ - 17
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Oblast zdravotnictví - investice hrazené z nájemného SMN a.s.pro rok 2016
<br> K zajištění
<br> 1
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov - Vybudování
dětské jednotky pro dlouhodbou péči
<br> Centrum dětské následné intenzivní péče na Moravě v gesci
MZČR - 10 lůžek.(I.Etapa)
<br> investiční
záměr
<br> PD
<br> 2
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov Rekonstrukce neurologie
<br> Nová JIP,projekt schválený MZČR "Iktové centrum"
<br> investiční
záměr
<br> 3
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov Rekonstrukce rehabilitace
<br> Rekonstrukce objektu centrální rehabilitace,lůžkové
neurologie,požární řešení po kontrole HSZ
<br> investiční
záměr
<br> 4
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov Rekonstrukce zasedací místnosti
<br> 5
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov Rekonstrukce vchodu do porodnice
<br> 6
<br> 51
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Prostějov - Výměna oken Výměna stávajících dřevěných oken v havarijním stavu za
nová plastová
a dveří patologie
<br> Poř.číslo
<br> Stávající
dokumentace
<br> Nové a rozpracované investice
Sesk <.>
pol <.>
<br> Název akce:
<br> Popis:
<br> Celkové
náklady
bez DPH
<br> Návrh na rok 2016
Termín
realizace
<br> Vynaloženo k
31.12.2015
<br> Celkem
<br> Předpoklad
dotace MZ
<br> z toho
rozpočet
OK
<br> Pokračování v
roce 2017 a
dalších
<br> PROSTĚJOV
900
<br> 0
<br> 4 320
<br> 0
<br> 19 730
<br> 19 730
<br> 0
<br> 0
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 0
<br> 2016
<br> 0
<br> 750
<br> 750
<br> 0
<br> 2016
<br> 0
<br> 850
<br> 850
<br> 0
<br> 5 826
<br> 15 979
<br> 5 979
<br> 0
<br> 960
<br> 2015-2016
<br> 60
<br> 900
<br> PD <,>
realizace
<br> 24 374
<br> 2015-2016
<br> 54
<br> 24 320
<br> PD <,>
realizace
<br> 21 000
<br> 2015-2016
<br> 1 270
<br> Rekonstrukce zasedací místnosti v areálu s kapacitou až 150
míst <.>
<br> realizace
<br> 1 000
<br> 2016
<br> oddělení ambulantní příjmové ambulance od porodních sálů
<br> realizace
<br> 750
<br> realizace
<br> 850
<br> PD
<br> realizace
<br> 21 805
<br> 20 000
<br> PŘEROV
7
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Přerov - Magnetická
rezonance
<br> Nový objekt v areálu Nemocnice Přerov pro schválený
projekt Ministerstva zdravotnictví ČR se zprovozněním od
1.7.2016 <.>
<br> 2015-2016
<br> 10 000
<br> ŠTERNBERK
8
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Šternberk - výtahy
<br> Rekonstrukce dvou stávajících výtahů <.>
<br> investiční
záměr
<br> raelizace
<br> 1 750
<br> 2016
<br> 0
<br> 1 750
<br> 1 750
<br> 0
<br> 9
<br> 61
<br> SMN a.s.- o.z.Nemocnice Šternberk - Interní
pavilon
<br> Nová budova pavilonu interních oborů <.>
<br> investiční
záměr
<br> PD
<br> 2 000
<br> 2016
<br> 0
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 0
<br> 7 210
<br> 67 279
<br> 37 279
<br> 0
<br> Oblast zdravotnictví - nové a rozpracované investice hrazené z nájemného celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č 5b): Investice hrazené z nájemného SMN a.s
<br> 74 489
<br> 30 000
<br> Strana 117 (celkem 154)

5c) Návrh nových investičních akcí 2016
v tis.Kč
<br> Oblast
Oblast školství
Oblast školství
Oblast školství
Oblast školství
<br> Název přílohy
Nová projektová dokumentace
Nové investice a opravy nad 500 tis <.>
Nové investice a opravy 40 - 500 tis <.>
Nové investice - nestavební nad 200 tis <.>
<br> Oblast školství - součet
Oblast sociální
Oblast sociální
Oblast sociální
Oblast sociální
<br> Nové investice a opravy nad 500 tis <.>
Nové investice a opravy 40 - 500 tis <.>
Nové investice - nestavební nad 200 tis <.>
Nové investice - nestavební 40 - 200 tis <.>
<br> Oblast sociální - součet
Oblast kultury
Oblast kultury
Oblast kultury
Oblast kultury
Oblast kultury
<br> Nová projektová dokumentace
Nové investice a opravy nad 500 tis <.>
Nové investice a opravy 40 - 500 tis <.>
Nové investice - nestavební nad 200 tis <.>
Nové investice - nestavební 40 - 200 tis <.>
<br> Oblast kultury - součet
Oblast dopravy
Oblast dopravy
Oblast dopravy
Oblast dopravy
Oblast dopravy
<br> Nová projektová dokumentace OVZI
Nova projektová dokumentace SSOK
Nové investice OVZI
Nové investice SSOK
Nové investice - nestavební nad 200 tis <.>
<br> Oblast dopravy - součet
Oblast zdravotnictví
Oblast zdravotnictví
Oblast zdravotnictví
Oblast zdravotnictví
<br> Nové investice a opravy nad 500 tis <.>
Nové investice a opravy 40 - 500 tis <.>
Nové investice - nestavební nad 200 tis <.>
Nové investice - nestavební 40 - 200 tis <.>
<br> Oblast zdravotnictví - součet
Realizace energeticky úsporných opatření - kotelny
Odbor tajemníka hejtmana
Odbor informačních technologií
Odbor kancelář ředitele
CELKEM
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.5c): Nové investice
<br> Celkem
<br> Spolufinan.PO z
IF:
<br> Dotace
<br> Návrh na
rozpočet OK
<br> Předfinancování
dotace z rozpočtu
OK
<br> Návrh na
rozpočet OK
celkem
<br> 2 800
109 140
5 590
4 236
121 766
17 630
7 285
6 780
969
32 664
1 200
26 950
940
1 270
200
30 560
2 000
13 650
94 216
181 134
9 000
300 000
17 050
1 360
20 070
450
38 930
16 532
800
2 930
2 150
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 0
3 112
15
0
3 127
0
290
50
276
616
0
250
200
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
124
0
0
124
0
0
0
0
<br> 2 800
106 028
5 575
4 236
118 639
17 630
6 995
6 730
693
32 048
1 200
26 700
740
1 270
200
30 110
2 000
13 650
94 216
181 134
9 000
300 000
17 050
1 236
20 070
450
38 806
16 532
800
2 930
2 150
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 2 800
106 028
5 575
4 236
118 639
17 630
6 995
6 730
693
32 048
1 200
26 700
740
1 270
200
30 110
2 000
13 650
94 216
181 134
9 000
300 000
17 050
1 236
20 070
450
38 806
16 532
800
2 930
2 150
<br> 546 332
<br> 0
<br> 4 317
<br> 542 015
<br> 0
<br> 542 015
<br> Strana 118 (celkem 154)
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
Správce:
<br> ORJ - 17
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Oblast
<br> Sesk <.>
pol <.>
<br> 1
<br> JE
<br> 61
<br> 2
<br> JE
<br> 61
<br> Název akce
<br> Popis
<br> Stávající
dokumentace
<br> Poř.Číslo
<br> Oblast školství - nová projektová dokumentace
Návrh na rok 2016
K zajištění
<br> Celkové
náklady s DPH
<br> Termín
realizace
<br> Vynaloženo k
31.12.2015
<br> Celkem
<br> z toho
spolufinan <.>
PO z IF
<br> z toho
rozpočet OK
<br> Pokračování
v roce 2017 a
dalších
<br> Hotelová škola Vincenze Priessnitze,Jeseník,Dukelská 680 - Zateplení
budovy Kord
<br> Zateplení obvodového pláště budovy,včetně výměny oken <.>
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> 0
<br> Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Tělocvična
<br> Kompletní rekonstrukce tělocvičny v Horních Heřmanicích (střecha,zateplení <,>
povrch,rozbité a popraskané luxfery,stropy),která je v havarijním stavu a z
bezpečnostního hlediska naprosto nevyhovující a riziková.Jedná se starou budovu
typu KORD <.>
<br> 700
<br> 700
<br> 700
<br> 0
<br> 700
<br> 700
<br> 700
<br> 0
<br> 3
<br> PR
<br> 51
<br> Gymnázium XXXXXX XXXXX,Přerov,Komenského XX - Výměna oken a
oprava fasády historické budovy
<br> Historická budova je prohlášena nemovitou kulturní památkou,z čehož vyplývá
požadavek na výměnu oken stejného typu a členění - dělená okna kastlová
(špaletová).Havarijní stav oken - okenice jsou trouchnivé a vydrolené,nedrží v
nich panty a neumožňují tak žádnou manipulaci a větrání.Zároveň je nutná repase
vstupních dřevěných dveří,u nichž dochází následkem vlhkosti zdiva k postupné
deformaci.Fasáda historické budovy je na mnoha místech vydrolená a popraskaná
vlivem povětrnostních vlivů a provedení její opravy vyžaduje z hlediska stavebních
prací stupeň složitosti č.3 <.>
<br> 4
<br> PR
<br> 61
<br> Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky <,>
Přerov,Bartošova 24 - Kanalizace
<br> Rekonstrukce kanalizační sítě pod hlavní budovou školy a vybudování nového
odlehčovacího potrubí,jehož trasa povede přes celý dvůr do jiné sítě kanalizační
stoky tak,aby nedocházelo k zaplavování prostor 1.PP splaškovou vodou a k
následnému vzlínání vlhkostí ...

6.Přehled úvěrů a půjček Olomouckého kraje
1/ Smlouva o poskytnutí financí
<br> ve výši
<br> uzavřená s Evropskou investiční bankou
Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005
<br> Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stav k 31.12.2015
<br> v Kč
<br> splátky
<br> čerpání
289 000 000,00
379 500 000,00
231 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000 000,00
<br> 0,00
0,00
14 097 560,98
14 097 560,98
14 097 560,98
32 609 756,10
43 633 565,62
43 633 565,62
43 633 565,62
43 633 565,62
249 436 701,52
<br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí
<br> v Kč
<br> splátky
<br> čerpání
450 000 000,00
750 000 000,00
200 000 000,00
500 000 000,00
500 000 000,00
600 000 000,00
0,00
0,00
3 000 000 000,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
21 428 571,42
57 142 857,12
66 666 666,64
90 476 190,44
235 714 285,62
<br> 3/ Smlouva o úvěru
<br> ve výši
<br> uzavřená s Komerční bankou,a.s <.>
Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/19/2010 ze dne 28.6.2010
<br> Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stav k 31.12.2015
<br> splátky
<br> čerpání
186 840 000,00
269 410 935,78
238 381 000,00
5 368 064,22
0,00
0,00
700 000 000,00
<br> 0,00
0,00
0,00
33 333 336,00
66 666 672,00
66 666 672,00
166 666 680,00
<br> 4/ Smlouva o úvěru
<br> ve výši
<br> uzavřená s Českou spořitelnou,a.s <.>
Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/3/4/2013 ze dne 22.2.2013
<br> Rok
2013
2014
2015
Stav k 26.11.2015
<br> splátky
<br> čerpání
0,00
0,00
36 656 433,74
36 656 433,74
<br> 0,00
0,00
10 372 566,55
10 372 566,55
<br> Rekapitulace
Rok
<br> 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015 *
<br> zůstatek ke splácení
289 000 000,00
668 500 000,00
885 902 439,02
871 804 878,04
857 707 317,06
825 097 560,96
781 463 995,34
737 830 429,72
694 196 864,10
650 563 298,48
650 563 298,48
<br> ve výši 3 000 000 000,00 Kč
<br> uzavřená s Evropskou investiční bankou
Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007
<br> Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stav k 31.12.2015
<br> 900 000 000,00 Kč
<br> zůstatek ke splácení
450 000 000,00
1 200 000 000,00
1 400 000 000,00
1 900 000 000,00
2 378 571 428,58
2 921 428 571,46
2 854 761 904,82
2 764 285 714,38
2 764 285 714,38
<br> 700 000 000,00 Kč
v Kč
<br> zůstatek ke splácení
186 840 000,00
456 250 935,78
694 631 935,78
666 666 664,00
599 999 992,00
533 333 320,00
533 333 320,00
<br> 300 000 000,00 Kč
v Kč
<br> zůstatek ke splácení
0,00
0,00
26 283 867,19
26 283 867,19
v Kč
<br> splátky
<br> čerpání
<br> 289 000 000,00
379 500 000,00
681 500 000,00
750 000 000,00
386 840 000,00
769 410 935,78
738 381 000,00
605 368 064,22
0,00
0,00
36 656 433,74
<br> zůstatek ke splácení
<br> 0,00
0,00
14 097 560,98
14 097 560,98
14 097 560,98
32 609 756,10
65 062 137,04
134 109 758,74
176 966 904,26
200 776 428,06
36 656 433,74
<br> 289 000 000,00
668 500 000,00
1 335 902 439,02
2 071 804 878,04
2 444 547 317,06
3 181 348 496,74
3 854 667 359,70
4 325 925 665,18
4 148 958 760,92
3 948 182 332,86
3 948 182 332,86
<br> 688 474 100,88
<br> 3 948 182 332,86
<br> * Jedná se o revolving,který bude k 31.12.2015 splacen v plné výši
<br> Celkem
<br> 4 636 656 433,74
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.6: Přehled úvěrů a půjček Olomouckého kraje
<br> Strana 148 (celkem 154)

7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
a) v oblasti školství
<br> ORJ - 19
v tis.Kč
<br> Příspěvkové organizace
<br> SOŠ a SOU strojírenské a stavební,Jeseník,Dukelská 1240
Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8
SOŠ a SOU zemědělské,Horní Heřmanice 47 - sloučena k 1.9.2014
Okres Jeseník celkem
<br> Závazný ukazatel
- limit mzdových
prostředků 2016
<br> 60,00
50,00
1 350,00
1 460,00
<br> ZŠ a MŠ Mohelnice,Masarykova 4
<br> 0,00
<br> SŠ,ZŠ a MŠ Šumperk,Hanácká 3
<br> 0,00
<br> Střední škola,Základní škola,Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh
<br> 0,00
<br> VOŠ a SPŠ,Šumperk,Gen.Krátkého 1
VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
SPŠ elektrotechnická,Mohelnice,Gen.Svobody 2
SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
Obchodní akademie,Mohelnice,Olomoucká 82
OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
SŠ železniční a stavební,Šumperk,Bulharská 8 - sloučena k 1.9.2014
OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
Okres Šumperk celkem
ZŠ a MŠ Libavá,okres Olomouc,příspěvková organizace
ZŠ a MŠ prof.Vejdovského,Olomouc-Hejčín,Tomkova 42
ZŠ prof.Z.Matějčka Olomouc,Svatoplukova 11
Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského
<br> 0,00
30,00
0,00
420,00
0,00
200,00
10,00
0,00
30,00
60,00
260,00
1 010,00
864,00
0,00
0,00
38,00
<br> Základní škola Uničov,Šternberská 35
<br> 0,00
<br> Gymnázium XXXX XXXXXXXXXX,Litovel,Opletalova XXX
<br> X,XX
<br> Gymnázium,Olomouc,Čajkovského 9
Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> 0,00
100,00
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45
<br> 0,00
<br> Gymnázium,Šternberk,Horní náměstí 5
<br> 0,00
<br> Gymnázium,Uničov,Gymnazijní 257
<br> 0,00
<br> Střední průmyslová škola strojnická,Olomouc,tř.17.listopadu 49
<br> 0,00
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> 65,00
<br> SPŠ a SOU,Uničov,Školní 164
SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
Pöttingova 2
Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> 0,00
2 052,00
120,00
20,00
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> 100,00
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> 250,00
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> 230,00
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> 120,00
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> 300,00
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> 700,00
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> 150,00
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> XXX,XX
<br> Školní jídelna Olomouc - Hejčín,příspěvková organizace
PPP a SPC Olomouckého kraje,Olomouc,U Sportovní haly 1a
<br> Okres Olomouc celkem
<br> 95,00
0,00
5 404,00
<br> ZŠ Kojetín,Sladovní 492
<br> 0,00
<br> ZŠ a MŠ Přerov,Malá Dlážka 4
<br> 0,00
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.7: Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> Strana 149 (celkem 154)
<br> 7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
a) v oblasti školství
<br> ORJ - 19
v tis.Kč
<br> Střední škola a Základní škola Lipník n.Bečvou,Osecká 301
<br> 0,00
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> 60,00
<br> Gymnázium,Hranice,Zborovská 293
Gymnázium,Kojetín,XXXXXXXXXX XXXXX XXX
Střední průmyslová škola Hranice
<br> X,00
0,00
90,00
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
Gymnázium J.XXXXXXXXXX a Stř.ped.škola,Přerov,Denisova 3
<br> 1 700,00
40,00
0,00
<br> Střední škola zemědělská,Přerov,Osmek 47
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> 550,00
<br> Střední škola technická,Přerov,Kouřilkova 8
<br> 422,00
<br> Střední škola řezbářská,Tovačov,Nádražní 146
<br> 120,00
<br> Odborné učiliště,Křenovice 8
Středisko volného času ATLAS a BIOS,Přerov
<br> 180,00
<br> Okres Přerov celkem
Gymnázium Jiřího Wolkera,Prostějov,Kollárova 3
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov
Střední škola designu a módy,Prostějov
Švehlova střední škola polytechnická,Prostějov,nám.Spojenců 17
SOU obchodní Prostějov,nám.E.Husserla 1
<br> 10,00
<br> 250,00
3 422,00
100,00
52,00
0,00
129,00
285,00
<br> SCHOLA SERVIS - zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,Prostějov,přispěvková organizace
<br> 2 300,00
<br> Okres Prostějov celkem
<br> 2 866,00
<br> Oblast ŠKOLSTVÍ - celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015
5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu
Příloha č.7: Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> 14 162,00
<br> Strana 150 (celkem 154)
<br> 7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
b) v sociální oblasti
<br> ORJ - 19
Příspěvkové organizace
<br> Závazný ukazatel
- limit mzdových
prostředků 2016
<br> (Nařízení vlády
č.564/2006 Sb.o
platových poměrech
zaměstnanců ve veřejné
správě)
<br> Domov pro seniory Javo...