Obec Dolní Libochová-Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dolní Libochová | edesky.cz

« Najít podobné dokumenty

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Obec Dolní Libochová - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dolní Libochová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Libochová.

Zasílat nové dokumenty emailem

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha2

Dokumentace kve‘r'ejné zaka’zce - zakézka malého rozsahu (stavebni) na akci "Dolni
Libochova’ - oprava mistni komunikace",schvéleni vysledkﬂ vaérového Fizeni a dodavatele
zastupitelstvem obce dne 5.4.2018
<br> Zépisy z jednéni zastupitelstva véetné usneseni - pfedloieny zépisy ze dne 19.12.2017 <,>
4.1.2018,16.2.2018,7.3.2018,5.4.2018,24.5.2018,12.7.2018 a 21.9.2018
<br> Uéetni zévérka - obce Dolni Libochové za rok 2017 schvélena zastupitelstvem obce
dne 24.5.2018 <.>
<br> Uéetni zévérka pfispévkové organizace,<,> Matefské ékola Dolni Libochové“ za rok 2017
schvélena zastupitelstvem obce dne 24.5.2018 <.>
<br> Pi'i koneéném pfezkouméni hospodafeni byly vyuiity nésledujici pisemnosti:
<br> Rozpoétova’ opatfeni - XXX XXXX
<br> schva’leno starostou obce: pravomoc schvélena starostovi zastupitelstvem obce
dne11.11.2015
<br> 6.5 dne 5.10.2018,zvefejnéno od 5.10.2018 na internetonch strénka’ch
<br> schvéleno zastupitelstvem obce:
<br> ('2.6 dne 15.11.2018 zvefejnéno od 15.11 2018 na internetonch strénkéch
<br> na ﬂiedni desce obce zvefejnéno oznémeni,kde jsou zvei'ejnéna a kde je moino nahlédnout
do listinné podoby - zvefejnéna dosud
<br> Wkaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven a pfedloien ke dni 31.12.2018
<br> vykaz zisku a ztréty - sestaven a pfedloien ke dni 31.12.2018
<br> Rozvaha - sestavena a pfedloiena ke dni 31.12.2018
<br> Pfiloha rozvahy - sestavena a pfedloiena ke dni 31.12.2018
<br> Uétovy rozvrh - pfedloien na rok 2018
<br> Hlavni kniha - sestavena a piedloiena ke dni 31.12.2018
<br> Kniha doéchh faktur - pfedloiena ke dni 31.12.2018 (faktura éislo 1800001 - 1800020)
Kniha odeslanS/ch faktur - pfedloiena ke dni 31.12.2018 (faktura éislo 1800001 - 1800020)
Faktura - ('3.1811200196 vystavena’ dne 18.7.2018 na ééstku 1 160 572 Kc": véetné DPH
(Oprava mistni komunikace),éa’stka 400 000 K6 uhrazené dne 10.8.2018 - bankovni vypis
KB 6:.75,ééstka 460 572,- uhrazené 14.8.2018 - bankovni vy'Ipis 6.76 a ééstka 300 000 Kc":
uhrazené dne 15.8.2018 - bankovni VY...

Přiloha1

PRiLOHA
<br> VI
<br> Pisemn0§ti vvuiité pr: pfezkouméni
<br> Pfi diléim prezkouméni hospodafeni obce Dolni Libochové byly vyuiity nésledujici
pisemnosti:
<br> Strednédoby vyhled rozpoétu - sestaven na roky 2018 - 2020,schvélen zastupitelstvem obce
dne 27.7.2017,schvéleny strednédoby vyhled rozpoétu zverejnén dne 27.7.2017
na internetovych stra’nkéch obce véetné ozna’meni na uredni desce obce,kde je zverejnén
a kde je moino nahlédnout do listinné podoby
<br> Névrh rozpoétu - na rok 2018 zverejnén na L'Iredni desce a internetovSIch strénka’ch obce
od 21.11.2017 do19.12.2017
<br> Schvéleny rozpoéet - na rok 2018 schvélen zastupitelstvem obce dne 19.12.2017 <,>
zverejnén od 19.12.2017 na internetonch strénkéch véetné oznémeni na uredni desce
obce,kde je zverejnén a kde je moino nahlédnout do listinné podoby
<br> Stanoveni zévaznf/ch ukazatelﬂ zrizenym organizacim - pro prispévkovou organizaci
<,>,Matefské ékola Dolni Libochové“ sdéleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2017
Rozpoétové opatreni - XXX XXXX
<br> schvélena starostkou obce: pravomoc schvélena starostce zastupitelstvem obce
dne11.11.2015
<br> o.1 dne 15.3.2018,zverejnéno od 5.4.2018 na internetovych strénkéch
<br> schvélena zastupitelstvem obce:
<br> ("2.3 dne 12.7.2018 zvefejnéno od 12.7.2018 na internetovych strénkéch
<br> na L’Iredni desce obce zverejnéno oznémeni,kde jsou zvei‘ejnéna a kde jemoino nahlédnout
do listinné podoby - zverejnéna dosud
<br> Zévéreény L'Iéet - névrh za rok 2017 véetné zpra’vy o vysledku prezkouméni hospodareni
zverejnén na uredni desce a internetonch stra’nkéch obce od 2.5.2018 do 24.5.2018 <,>
schvélen zastupitelstvem obce dne 24.5.2018 s vyrokem - bez vyhrad.Schvéleny
zévéreény uéet zverejnén od 24.5.2018 na internetovy’rch strénkéch véetné oznémeni
na uredni desce obce,kde je zverejnén a kde je mozno nahlédnout do listinné podoby
<br> Wkaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven a predloien ke dni 30.9.2018
<br> vykaz zisku a ztréty - sestaven a predloien ke dni 30.9.2018
<br...

4

Pouéeni
<br> Uzemni celek mé na zékladé § 7 pism.c) zékona o pfezkoumévéni hospodafeni prévo
doruéit kontrolorovi povéfenému fizenim pfezkouméni pisemné stanovisko k névrhu zprévy
o vilsledku pfezkouma’ni hospodafeni a poiadovat jeho pfiloieni ke zprévé ov$Isledku
pfezkouméni hospodafeni,a to do 15 dnﬂ ode dne pfedéni névrhu této zprévy <.>
<br> Uzemni samosprévny celek je podle § 13 odst.1 pism.b) za’kona o pfezkoumévéni
hospodafeni povinen pfisluénému pfezkoumévajicimu orga'nu tj.Krajskému Ufadu Kraje
Vysoéina,odboru kontroly,nejpozdéji do 15 mt: po projednéni této zprévy spolu
se zévéreénym Uétem v orga’nech uzemniho celku podat pisemnou informaci o pfijeti
opatfeni k népravé chyb a nedostatkﬁ uvedenych ve zprévé <.>
<br> Uzemni samosprévny celek je déle povinen uvést v informaci lhﬂtu,ve které podé pisemnou
zprévu o plnéni pfijathh opatfeni a v této Ihﬂté ji krajskému Ufadu zaslat
dle § 13 odst.2 zékona o pfezkoumévéni hospodafeni <.>
<br> Za nepfijeti opatfeni knépravé chyb a nedostatkﬂ uvedenSIch ve zprévé o vysledku
pfezkouméni hospodafeni nebo za nesplnéni vyée uvedenych povinnosti se l'Jzemnimu
samospra’vnému celku uloii dle ustanoveni § 14 odst.1 pism.b) a c) zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni pokuta za pfestupek a2 do vyée 50 000 Ké vkaidém
jednotlivém pfipadé <.>
<br> Tato zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni je souéasné névrhem zprévy o VX/sledku
pfezkouméni hospodafeni,pfiéemi koneénYm znénim se stévé okamiikem marného
uplynuti Ihﬂty stanovené v § 6 odst.1 pism.d) zékona o pfezkoumévéni hospodafeni <,>
k podéni pisemného stanoviska kontrolorovi povéfenému Fizenim pfezkouméni nebo
okamiikem vzdéni se préva podat pisemné stanovisko L’Jzemniho celku <.>
<br> Tato zpréva o vyisledku pfezkouméni hospodafeni obsahuje vysledky diléiho pfezkouma’ni
a pfilohu Pisemnosti vyuiité pfi pfezkouméni obsahujici 2 strany <.>
<br> Zpréva o VSIsledku pfezkouméni hospodafeni byla v souladu s ustanovenim § 11 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni projednéna a jeden VY...

3

Ill.Pomérové ukazatele zjiéténé pfi pfezkouméni hospodafeni:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pomérovy ukazatel Hodnota ukazatele
<br> Podil pohledévek na rozpoétu 0,24 %
Podil zévaszI na rozpoétu 2,16 %
Podil zastaveného majetku na celkovém majetku 35,71 %
Podil cizich zdrojﬂ k celkonm aktivﬂm 1,01 %
Ukazatel dluhové sluiby 0,00 %
Podil provozniho salda k béinYm pfijmﬂm -7,91 %
Ukazatel likvidity 19,09
<br> F iskélni pravidlo (podil dluhu k prﬂméru pfijmﬂ za posledni 4 roky) 0,00 %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dluh nepfekroéil 60 % prﬁméru pﬁjmﬂ za posledni 4 rozpoétové roky <.>
<br> IV.Ostatni upozornéni a sdéleni:
<br> - Zéporné vyée provozniho salda k béz’nYm pr'ijmflm ve vyéi -7,91 % v roce 2018 byla
zpi’zsobena vysokYmi jednorézonmi provoznimi néklady na opravu obecniho majetku <.>
Jednalo se 0 stavebni akci "Oprava mistni komunikace v obci Dolni Libochové" ve vyéi
1 469 087,30 Kc" véetné DPH <.>
<br> Tyto provozni néklady b yly klyty zastatkem finanénich prostr'edkt? z minuchh let <.>
ZL‘istatek prostr'edkfl na zékladnim béiném Uétu oboe Dolni Libochové k 1.1.2018 byl
2 206 019,44 K6 <.>
<br> KRAJSKY’ URAD
KRA E vvs “I
Dolni Libochové 12.(more 2019 Oibor kongcgyNA
<br> Ziikova 57,587 33Jihlava
‘19 <.>
<br> Za Krajsky Ufad Kraje Vysoéina
<br> Hana Sobotkové
<br> kontrolor povéi‘eny fizenim pfezkouméni podpis XXXX XXX povéfeného fizenim pfezkoumém’

2

A.Vy'sledek Qfezkouméni
<br> Pfi pfezkouméni hospodai‘eni obce Dolni Libochové byl zjiétén nésledujici nedostatek <.>
<br> PFedmét: Zékon é.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 pism.h) L'Iéetnictvi vedené Uzemnim celkem
Prévni pfedpis: Zékon é.563/1991 8b <.>,0 Uéetnictvi,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ
<br> § 29 odst.1 - Uzemni celek inventarizaci nezjistil skuteény stav majetku a zévazkﬂ <.>
<br> Kontrolou pfedloiené inventarizace majetku ke dni 31.12.2018 obec nedoloiila vyIpis
ze stfediska cenny papirﬂ k finanénimu majetku vedeném na L'Iétu 069 - Ostatni dlouhodoby
finaném’ majetek <.>
<br> B.Plnéni ogatfeni pfiiatx’ch k négravé chyb a nedostatkﬂ
<br> Pfi pfezkouméni hospodafeni azemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjiétény chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky jii byly napraveny <.>
<br> Pfi diléim pi‘ezkouméni za rok 2018 byl zjiétén nésledujici nedostatek:
<br> Kontrolou stanovené vyée odmény neuvolnénYch zastupitelﬂ pro rok 2018 bylo zjiéténo <,>
2e starostce obce byla vyplécena odména ve épatné vyéi 10 500,- K6,mésiéni odména méla
éinit 10 950,- Ké <.>
<br> nagraveno
<br> C.Zévér
l.Pfi pfezkouméni hospodafeni obce Dolni Libochové za rok 2018
<br> byl zjiétén nedostatek
<br> uvedem'l v ustanoveni § 10 odst.3 pism.c) zékona o gfezkouma’véni hosgodafeni,a to
<br> Nedostatek,spoéivajici neprﬁkaznosti vedeni ﬂéetnictvi
- Uzemni celek inventarizaci nezjistil skuteény stav majetku a zévazkfl.(neprakazné)
<br>
<br>
<br> ll.Rizika,které lze dovodit ze zjiéténich chyb a nedostatkﬁ a které mohou mit
negativni dopad na hospodafeni L'Izemniho celku v budoucnu:_
<br> Pfi pfezkouma’ni hospodai‘eni za rok 2018 nebyla zjiéténa rizika,které by mohla mit
negativni dopad na hospodafeni L’Izemniho celku v budoucnosti <.>

1

I Iv
<br> Krajsky urad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
<br> Ziikova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis 6.: 1
<br> C.j.: KUJI 10406/2019 KO
<br> Zpréva o vilsledku pfezkouméni hospodai‘eni
obce Dolni Libochové
<br> se sidlem Dolni Libochové 30,592 53 Stréiek,ICO: 00599379
za rok 2018
<br> Pfezkouméni hospodafeni za rok 2018 bylo zahéjeno pisemnym oznémenim doruéenym
L’Izemnimu celku dne 1.fijna 2018 podle § 5 odst.3 zékona é.420/2004 8b.<,>
0 pfezkouma’va’ni hospodafeni L'Izemnich samosprévm'Ich celkt‘] a dobrovolnych svazkt‘] obci
(déle jen zékon o pfezkoumévéni hospodai‘eni).Pfezkouméni bylo provedeno dne
12.fijna 2018 jako diléi pfezkouméni a dne 12.anora 2019 jako koneéné pfezkouméni
na za’kladé Zédosti obce v souladu s § 4 zékona o pfezkouméva’ni hospodafeni.Poslednim
kontrolnim 'L'Jkonem ve smyslu § 12 odst.1 pism.g) zékona 63.255/2012 8b <.>,0 kontrole bylo
vréceni podkladﬁ vyiédanych k pfezkouméni dne 12.(more 2019 <.>
<br> Misto provedeni pfezkouméni: Obec Dolni Libochové
Dolni Libochové 30
592 53 Strézek
<br> Pfezkouméni vykonala:
<br> - kontrolor povéfeny Fizenim pfezkouméni: Hana Sobotkové
povéfeni éislo 20185062155_4
<br> Podklady pfedloiili: Petr éustal - mistostarosta
<br> Pfedmét gfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
opfezkoumévéni hospodafeni.Pfezkouméni hospodafeni bylo provedeno vilbérovym
zpﬂsobem s ohledem na VS/Znamnost jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu
pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlivych prévnich 0kon0 se vychézi ze znéni prévnich
pfedpisﬂ platny'Ich ke dni uskuteénéni tohoto 0konu <.>
<br> Ziikova 57,587 33 Jihlava,ICO: 708907491
ID datové schrénky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Načteno 21. 02. 2019

edesky.cz/d/2728261

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Dolní Libochová Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz