Rozpočtový výhled - PŘÍJMY -na r.2016,2017 a 2018
V tis.Kč
<.> roz.<.> Návrh
r.2015 Na r.201 r.2017 Na r.2018
10 000 10 700 10 700,00 10 700,00
9 400 9 400 9 400,00 9 400,00
a daně 1 400,1 300,1 300,00 1 300,00
<br> ' tkově daně 1 400 1 400 1 400,00 1 400 <,>
celkem _ 22 200 22 800,22 800 <,>
mu 10,<,> 10,10 <,>
ob' i nerostů 170 170,170,170,00
dění a čištění od.vod a ka 2 050 2 100,2 100,2 100,00
na em T-mobil 80 80,80,80,00
knihovnické činnost 10 10,10,10,00
í činnost v kuituře 10,10,10,00 10,00
tní činnost v Kultuře 15,15,15,00 15,00
Zhlas,televize 6 6,6,00 6,00
ělovací rostřed 15 15,15,00 15,00
hřebnictví 30,15,15,00 15,00
mová činnost v kultuře 115,115,00 115,00
kom.sl (prona' DS,JZD 600,600,00 600,00
<br> 7 ří Z DPS 600,600,600,00
725 EKO-KOM třídění od u 400,400,` 400,00
19 em Ze sociální 20,20,20,00
12 řstvi dům Dolin 15 000,33 400,0,00
171/2111 nnost místní 170,170,00 170,00
0,0,00 0 00
0 0,00 0,00
z vlastni innosti - celkem 19 336 37 736,00 4 336,00
nves ce 0,00 0,00
<br> einvestiční dotace 700,00 700 <,>
<br> í neinvestiční.400,400 <,>
<br> einvestiční dotace od obcí 130,130 <,>
einvestični dotace od 0,0,00
investiční dotace 0,0,00
investiční dotace od kra'e 0,0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 230,00 1 230,00
Z nančn o 0,00 0,00
0,00 0,00
ce 0,00 0,00
m 61 766,00 28 366,00
<br>
<br> Zásady pro výhled příjmů: - daňové přijmyjsou očištěny o daně obce (výdaje § 6399 = 0,-Kč)
- dotace -jsou Započítany pouze „nárokové“
<br> Ve Vranovicích dne 30.11.2015
<br> Vypracoval: Ing.XXX XXXXXXX,Starosta Obce
<br>
<br> Rozpočtový výhled - VÝDAJE - na r.2016,2017 a 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V tis.Kč
Paragraf oložka ředp.Sk Návrh rozp.Návrh rozp.Návrh rozp <.>
r.2015 Na r.2016 Na r.2017 Na r.2018
<br> 1012 podnikání a restruktur.v zemědělstv 0,00 0,00 0,00 0,00
1014 útulek pro psi 5,00 10,00 10,00 10,00
2143 příspěvky (cyklostezka) 9,00 9,00 9,00 9,00
2212 silnice 3 900,00 3 000,00 0,00 0,00
2219 chodníky 1 800,00 2 200,00 0,00 0,00
2221 IDS 108,00 110,30 110,00 110,00
2310 pitná voda 300,00 150,00 150,00 _ _' 150,00
321 kanalizace-provoz 1 500,00 1 500,00 __ 1
<.>
333 údržba vodních toků 12,00 12,00 12,00
Základní škola 7 230,00 2 030,00 2 030,0
3635 Uzemní plánování 0,00 0,00 0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 700,00 600,00 600,00 600,00
3119 Vzdělávací centrum 400,00 0,00 0,00 0,00
3314 knihovna 233,00 233,00 240,00 240,00
3317 výstavy - kultura 0,00 0,00 0,00 0,00
3319 kronika a ostatní kultura 70,00 70,00 70,00 70,00
3326 ochrana památek 5,00 30,00 30,00 30,00
3341 rozhlas 8,00 8,00 8,00 8,00
3349 Zpravodaj 140,00 140,00 140,00 140,00
3399 dary obyvatelům a církvi 600,00 150,00 150,00 150,00
3419 tělovýchovná činnost 180,00 180,00 180,00 180,00
3421 zájmová činnost junáci 20,00 1 000,00 20,00 20,00
3429 ostatni zájmová činnost a rekreace 120,00 120,00 120,00 120,00
3412 Sokolské hřiště 60,00 450,00 0,00 0,00
3631 veřejně osvětlení 450,00 450,00 450,00 450,00
s
632 pohřebnictví 5,00 5,00 5,00 5,00
[3633 údržba inženýrských síti 300,00 100,00 100,00 100,00
|3639 komunální služby 450,00 500,00 500,00 500,00
<.> 5212 rizøvê rizeni | 1% 1,00 1,00 1,00
3612 bytový dům Doliny 0,00 37 510,00 0,00 0,00
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 760,00 760,00 760,00 760,00
3723 svoz ostatního odpadu 110,00 110,00 110,00 110,00
3745 peče o vzhled obce 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00
4319 sociální pomoc důchodcům 3,00 3,00 3,00 3,00
4341 sociální pomoc v nouzi 50,00 50,00 50,00 50,00
4357 dům pro seniory 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
15512 požární ochrana 150,00 150,00 150,00 150,00
|6112 Zastupitelské orgány 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
|5311 přestupková komise 70,00 70,00 70,00 70,00
|6171 činnost místní správy 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
|6310 služby peněžních ústavů 90,00 90,00 90,00 90,00
|6399 platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00
|6402 ostatní činnost 20,00 20,00 20,00 20,00
i ' i 0,00 0,00 0,00 0,00
'výdaje celkem 23 639,00 64 471,30 15 138,00 15 138,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.8183 Splátka úvěru (bytový dům Doliny) 2300000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.8183 Splátka úvěru (Dům pro seniory) 2600 2400 2400,00 2400,00
8183 Isaıátka půjčky S SFZP 1 148,00ı 850,00 0,00 0,00
elkem výda e včetně splátky úvěru 27 387,0 67 721,30 40 538,00 16 929,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Volné cash flow po pokrytí provozních výdajů:
<br> r.2017: 46 628,00 Tis Kč
r.2018: 13 228,00 TiS Kč
<br> Volně cash flow po pokrytí provozních výdajů a splátek úvěrů:
<br> r.2017: 21 228,00 Tis Kč
r.2018: 11 437,00 Tis Kč
<br> Ve Vranov...