ROZPOČET NA ROK 2016 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2018
OBDOBÍ
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1355
1361
1511
pol <.>
1032
2119
2212
2219
2321
3113
3314
3319
3412
3631
3632
3635
3639
3722
5311
5512
6171
6310
6310
6399
6409
2420
2420
2451
§/pol <.>
2219
2321
3639
6171
6409
§
4111
4112
4113
4116
4116
4121
4122
4131
4139
4211
4213,6
4221
4222,3
pol <.>
<br> S-2011
<br> S-2012
<br> S-2013
<br> S-2014
<br> SR-2015 OS-2015 NR-2016 RV-2017 RV-2018
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin <.>
Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Popl.za vypouštění škodl.látek do ovzduší
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veřejného prostranství
Popl.za provozovaný výher.hrací přístroj
Odvod z výtěžku z provozování loterií
Odvody z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Třída 1.- Daňové příjmy
Lesní hospodářství
Těžební průmysl (činnost ČLUZ)
Silnice (odtahy aut)
Pozemní komunikace (sankce stavba)
Odvádění a čištění odp.vod(nájem)
Základní škola (pojistné náhrady)
Městská knihovna
Městská kulturní zařízení
Městská sportovní zařízení
Veřejné osvětlení (pojistné náhrady)
Pohřebnictví
Územní plánování - přijaté příspěvky
Komunální hospodářství
Svoz komunálního odpadu
Městská policie
Požární ochrana
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Příjmy z výnosu TSNS
Ostatní finanční operace (vratka Cz.-point)
Ostatní příjmy jinde nezařazené
Splátky půjčky (kynologové,církev)
Splátka půjčky HBC
Splátky půjčky (od TS)
Třída 2.- Nedaňové příjmy
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odp.vod(přípojky)
Komunální hosp.(prod.nemovitostí,akcií)
Činnost místní správy - přijetí daru
Ostatní příjmy jinde nezařazené
Třída 3.- Kapitálové příjmy
ND - všeob.pokl.správa MF (volby)
ND - ze státního rozpočtu (SDV)
ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK.<.>.)
ND - ze státního rozpočtu(ministerstva….)
ND - projekty - dotace ZŠ
ND - od obcí (na činnost MěP)
ND - od kraje
VH - převod
VH - převod fin.prostř.od TSNS
Převody do SF
ID - ze státního rozpočtu
ID - ze státních fondů,SR
ID - od obcí
ID - od kraje (ROP)
Třída 4.- Přijaté dotace
<br> 7 994
228
698
7 301
1 633
17 338
18
0
2 524
244
297
706
361
0
500
2 668
42 510
0
155
0
0
0
0
133
1 123
782
0
9
0
231
702
100
0
815
85
0
60
2
0
0
0
4 197
0
0
4 363
0
0
4 363
18
6 705
0
1 900
1 711
2 261
1 501
2 276
0
550
0
0
16
338
17 276
<br> 8 253
87
843
8 251
1 762
16 682
12
3
2 595
232
115
201
116
2758
378
2 979
45 267
52
152
0
0
1679
0
122
1 118
740
12
9
47
470
656
155
0
284
87
0
0
10
0
0
300
5 893
0
0
4 112
344
0
4 456
160
6 017
12
39
1 201
1 901
2 087
2 805
0
0
0
0
0
267
14 489
<br> 11 434
-218
1 137
10 910
1 563
23 757
0
4
3 181
237
199
60
235
3 507
1 175
2 842
60 023
0
77
0
150
1 311
0
133
1 188
702
0
0
43
330
666
45
0
106
73
1 000
0
3
0
0
400
6 227
0
0
132
0
0
132
150
5 256
0
10
0
1 616
1 659
2 000
1 700
550
0
116
0
1 561
14 618
<br> 11 906
617
1 320
12 627
2 813
24 444
20
2
3 106
226
102
0
195
4 835
1 522
2 874
66 609
0
76
5
1 508
2 683
60
137
1 324
672
0
0
0
303
768
70
22
92
66
1 200
0
0
30
0
300
9 316
47
445
110
0
0
602
177
5 289
0
500
0
1 570
101
2 000
1 700
550
0
8 300
0
8 716
28 903
<br> 11 600
700
1 200
11 400
2 700
24 500
0
3
3 100
230
100
0
200
4 500
1 400
2 700
64 333
0
80
0
0
1 900
0
130
1 200
600
0
0
0
220
810
60
30
100
50
0
0
0
25
0
0
5 205
0
0
0
0
0
0
0
5 300
0
0
0
1 420
237
4 000
1 700
550
0
4 876
0
8 972
27 055
<br> 10 800
800
1 400
13 000
3 820
24 500
0
0
3 100
225
80
0
200
4 500
1 300
2 700
66 425
0
143
1
0
2 230
76
120
1 300
600
0
0
0
220
785
70
0
90
30
201
0
0
25
1 849
0
7 740
0
125
1 430
0
0
1 555
0
5 306
83
1 422
0
1 420
247
4 000
1 700
550
0
9 420
0
6 215
30 363
<br> 11 000
800
1 400
13 000
4 000
24 500
0
0
3 100
230
100
0
200
4 500
1 400
2 700
66 930
0
120
0
0
1 900
0
130
1 200
600
0
0
0
220
800
60
0
100
30
0
0
0
0
0
0
5 160
0
0
0
0
0
0
0
5 310
0
0
0
1 420
0
4 000
2 200
550
0
2 438
0
7 820
23 738
<br> 11 200
800
1 400
13 000
4 000
24 500
0
0
3 100
230
100
0
200
4 500
1 400
2 700
67 130
0
120
0
0
3 630
0
130
1 200
600
0
0
0
220
800
60
0
100
30
0
0
0
0
0
0
6 890
0
0
0
0
0
0
0
5 320
0
0
0
1 420
0
4 000
2 200
550
0
0
0
0
13 490
<br> 11 500
800
1 400
13 000
4 000
24 500
0
0
3 100
230
100
0
200
4 500
1 400
2 700
67 430
0
120
0
0
3 630
0
130
1 200
600
0
0
0
220
800
60
0
100
30
0
0
0
0
0
0
6 890
0
0
0
0
0
0
0
5 330
0
0
0
1 420
0
4 000
2 200
550
0
0
0
0
13 500
<br> PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)
<br> 68 346
<br> 70 105
<br> 81 000
<br> 105 430
<br> 96 593
<br> 106 083
<br> 95 828
<br> 87 510
<br> 87 820
<br> Vysvětlivky:
S - 2011,S - 2012,S - 2013,S - 2014 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.kalendářního roku;
SR - 2015 = schválený rozpočet na rok 2015;
OS - 2015 = očekávaná skutečnost k 31.12.2015;
NR - 2016 = návrh rozpočtu pro rok 2016;
RV - 2017,RV - 2018 = rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 <.>
<br> OBDOBÍ
1014
1032
2141
2212
2219
2221
2223
231...

Zpráva k návrhu rozpočtu na r.2016 a k rozpočtovému výhledu na období 2017 až 2018
Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2017,který byl
upraven a přepracován zejména z důvodu naplánovaných investičních akcí a s tím spojených dotací <.>
Rozpočet je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby.Při jeho
zpracování bylo vycházeno z odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 2015 a dále z celé řady
podkladů a údajů dostupných z účetních výkazů,dokladů,městem uzavřených smluvních vztahů a
investičního plánu zpracovaného odborem investic <.>
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou skutečná čerpání rozpočtu za předcházející XXXX a to za
období XXXX až XXXX,dále je zde uvedena očekávaná skutečnost k 31.12.2015,návrh rozpočtu na
rok 2016 a rozpočtový výhled na období 2017 a 2018 <.>
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br> Třída 1 – daňové příjmy
Tato třída soustřeďuje daňové příjmy a jedná se o skupinu příjmů,které mají v hospodaření města
významné postavení.Pro rok 2016 jsou rozpočtovány daňové příjmy v celkovém objemu
66.930.000,- Kč <.>
Mezi daňové příjmy patří příjmy z tzv.daňové výtěžnosti (daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti,daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti,daň z příjmů fyzických
osob dle zvláštní sazby,daň z příjmů právnických osob,daň z přidané hodnoty a daň
z nemovitostí).Výše těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich
následném přerozdělením na stát,kraje a obce,které upravuje zákon o rozpočtovém určení daní <.>
Při stanovení výše příjmů z RUD na rok 2016 (celkem 57.400.000,- Kč) bylo přihlédnuto
ke schválenému rozpočtu na rok 2015 (celkem 54.800.000,-) a vzhledem k jeho plnění,byly příjmy
na rok 2016 navýšeny <.>
Dalšími příjmy této třídy je skupina místních poplatků a těmi jsou: poplatek za komunální odpad <,>
poplatek ze psů,poplatek za užívání veřejného prostranství <.>
V neposlední řadě pak třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných
zmocnění a to jsou správní poplatky.Značným příjmem se jeví příjmy z odvodu výtěžku
z provozování loterií,z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení <.>
Třída 2 – nedaňové příjmy
V této třídě jsou soustředěny příjmy z vlastní činnosti města,jeho orgánů a organizačních složek <.>
V letošním roce došlo ke změně v oblasti organizačních složek města.K 1.8.2015 došlo
k vytvoření nového odboru kultury,sportu a rodinné politiky a organizační složky Městských
kulturních a sportovních zařízení tak zanikly a staly se součástí tohoto odboru.Jednotlivé příjmy (i
výdaje) nadále zůstávají v rozpočtu odděleny (§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury a § 3412 –
Sportovní zařízení v majetku obce) <.>
Rozhodující část příjmů (tj.39%) tvoří zejména příjmy z pronájmu kanalizační infrastruktury
Technickým službám s.r.o.<.> Tak jako v roce 2015 budou příjmy z pronájmu této infrastruktury
vedeny na zvláštním bankovním účtu,ze kterého pak budou postupně zapojovány do rozpočtu
v návaznosti na plánovanou výstavbu,rekonstrukce a opravy kanalizační sítě a ČOV <.>
Do další skupiny z větších příjmů patří příjmy z činnosti kulturních zařízení (tj.23%),příjmy za
třídění komunálního odpadu (tj.14%) a příjmy z městských sportovních zařízení (tj.10,5%) <.>
K nedaňovým příjmům dále řadíme příjmy z ostatních záležitostí těžebního průmyslu (tj.2,5%) <,>
příjmy z činnosti městské knihovny (tj.2%) a v neposlední řadě příjmy z činnosti místní správy a
Městské policie <.>
V této skupině příjmů jsou rovněž uvedeny splátky zapůjčených finančních prostředků.V letošním
roce byla zapůjčena částka ve výši 1.849.115,35 Kč Hokejbalovému klubu Nové Strašecí.Tato
1
<br> částka odpovídá výši dotace,kterou HBC obdržel z Regionálního operačního programu při
vybudování nového povrchu na hokejbalovém hřišti.Celkové náklady na tuto akci činily
2.175.429,96 Kč <.>
Součástí nedaňových příjmů je dále rozdělení zisku Technické služby s.r.o.<.> V roce 2015 činí tento
příjem 201.000,- Kč <.>
Pro rok 2016 je tato třída nedaňových příjmů rozpočtována v celkovém objemu 5.160.000,- Kč <.>
Třída 3 – kapitálové příjmy
Jedná se o příjmy,které jsou dosahovány z prodeje majetku města,o kterém vždy rozhoduje
zastupitelstvo města.V uplynulých letech to byly příjmy zejména z prodejů bytů,pozemků a
ostatních nemovitých,případně movitých věcí <.>
Pro rok 2016 nejsou rozpočtovány žádné kapitálové příjmy <.>
Třída 4 – přijaté dotace
Do této třídy patří dotace v rámci tzv.souhrnného finančního vztahu,dále pak dotace,které se
městu podaří získat na investiční,či neinvestiční činnost z prostředků EU,státu,státních fondů či
kraje.Dále jsou zde soustředěny dotace od obcí na činnost městské policie a rozpočtované převody
z vedlejšího hospodářství a sociálního fondu <.>
V návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou v této třídě zahrnuty dotace v rámci souhrnného dotačního
vztahu se státním rozpočtem v celkové výši 5.310.000,-Kč,dotace z Fondu rozvoje obcí
Středočeského kraje ve výši 3.794.000,-Kč na inve...