Důvodová zpráva k Rozpočtu města Jablunkov pro rok 2 0 1 6 (v tis.Kč)
Podkladový materiál pro návrh rozpočtového výhledu do roku 2018
(srovnávací údaje upraveného rozpočtu pro rok 2015 jsou aktualizovány k 27.11.2015)
Přehled zkratek pro používané organizační jednotky (sloupec "orj")
<br> odbor místního hospodářství
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor vnitra a živnostenský úřad
odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor finanční
odbor školství a kultury
odbor dopravy
odbor životního prostředí
kancelář tajemníka
<br> 1
2
3
4
5
10
12
13
15
<br> příspěvková organizace
<br> PO
<br> PŘÍJMY
1.Daňové příjmy:
Daně (přerozdělovány dle rozpočtového určení daní finančním úřadem)
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (ve výši výdajů)
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
1355 Odvody z výherních hracích přístrojů
1511 Daň z nemovitostí
Celkem daně
<br> orj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
<br> rozpočet 2015
<br> 2014
skutečnost
<br> schválený
<br> upravený
<br> 13 147,2
<br> 13 200,0
<br> 13 200,0
<br> 571,3
<br> 530,0
<br> 530,0
<br> 1 487,9
<br> 1 330,0
<br> 1 330,0
<br> 13 818,1
<br> 13 204,4
<br> 13 204,4
<br> 3 883,6
<br> 3 900,0
<br> 3 684,1
<br> 27 842,8
<br> 27 700,0
<br> 27 700,0
<br> 1,7
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 213,6
<br> 200,0
<br> 200,0
<br> 4 411,7
<br> 400,0
<br> 2 777,0
<br> 1 887,1
<br> 1 820,0
<br> 1 820,0
<br> 67 265,0
<br> 62 284,4
<br> 64 445,5
<br> Stránka 3
<br> 2016
rozpočet
13 600,0
600,0
1 600,0
14 200,0
3 900,0
28 300,0
0,0
200,0
400,0
1 900,0
64 700,0
<br> poznámka
<br> 2017
2018
rozpočet rozpočet
13 700,0
620,0
1 650,0
14 300,0
4 000,0
28 500,0
0,0
150,0
0,0
1 900,0
<br> 13 800,0
650,0
1 650,0
14 400,0
4 000,0
28 700,0
0,0
150,0
0,0
1 900,0
<br> 64 820,0
<br> 65 250,0
<br> Poplatky
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za odstraňování komunálních odpadů - občané
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného - vybírán dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2010 <,>
1344
místních poplatcích od cizích subjektů
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola
1359 Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky - odvod do SR)
1361 Správní poplatky
Celkem poplatky
<br> orj
<br> 1334
1340
1341
1343
<br> 13
5
5
1
o
<br> 2.Nedaňové příjmy:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)
Celospolečenská funkce lesů
Vnitřní obchod,služby a turismus - Informační centrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště
Kina - vstupné
Záležitosti kultury - vstupné z akcí města,příjmy ze smluv o zajištění propagace
3319
firem
3349 Zpravodaj JABKO - inzerce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3639 Komunální služby (veřejné WC)
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (fakturace podnikatelé a organizace)
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příspěvek EKO-KOM)
4351 Pečovatelská služba
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
6171 Státní správa a územní samospráva - činnost státní správy a samosprávy
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků
<br> 0,0
<br> rozpočet 2015
schválený
upravený
0,0
3,0
<br> 2016
rozpočet
<br> poznámka
<br> 2017
2018
rozpočet rozpočet
0,0
0,0
2 450,0
2 450,0
80,0
80,0
20,0
20,0
<br> 2 401,2
<br> 2 400,0
<br> 2 400,0
<br> 83,4
<br> 80,0
<br> 86,0
<br> 34,9
<br> 10,0
<br> 35,0
<br> 2 400,0
80,0
20,0
<br> 10
<br> 0,5
<br> 1,0
<br> 0,0
<br> 1,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 5
12
12
<br> 4,4
<br> 3,0
<br> 4,3
<br> 321,6
<br> 310,0
<br> 275,0
<br> 5,0
260,0
<br> 3,0
260,0
<br> 3,0
260,0
<br> 3 200,0
<br> 3 200,0
<br> 6 013,0
<br> 6 013,0
<br> 70 833,0
<br> 71 263,0
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 2111
1032
1037
2141
2212
2219
3313
<br> 2014
skutečnost
<br> orj
<br> 43,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 3 264,0
<br> 2 500,0
<br> 3 500,0
<br> 6 153,0
<br> 5 304,0
<br> 6 303,3
<br> 3 300,0
6 066,0
<br> 73 418,0
<br> 67 588,4
<br> 70 748,8
<br> 70 766,0
<br> rozpočet 2015
<br> 2014
skutečnost
<br> 1
13
10
1
1
10
<br> 416,3
<br> schválený
300,0
<br> upravený
459,0
<br> 3,7
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 581,1
<br> 480,0
<br> 560,0
<br> 2016
2017
2018
poznámka
rozpočet rozpočet
rozpočet
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0 změna org.struktury - vznik nové PO
10,0
10,0
14,0
400,0
400,0
550,0
0,0 změna org.struktury - vznik nové PO
<br> 14,3
<br> 10,0
<br> 15,5
<br> 687,6
<br> 500,0
<br> 500,0
<br> 72,1
<br> 60,0
<br> 70,0
<br> 10
<br> 74,1
<br> 100,0
<br> 62,0
<br> 0,0 změna org.struktury - vznik nové PO
<br> 10
10
1
5
13
2
2
3
<br> 119,8
<br> 100,0
<br> 90,0
<br> 80,0
80,0
90,0
0,0 změna org.struktury - vznik nové PO
35,0
35,0
35,0
400,0
400,0
400,0
800,0
800,0
900,0
0,0
0,0
550,0 změna poskytovatele
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
5,0
2 028,0
2 028,0
2 844,0
<br> 9,7
<br> 0,0
<br> 13,6
<br> 33,3
...

Příloha č.2
<br> Rozpočtový výhled Města Jablunkov do roku 2018
(v tis.Kč)
<br> rozpočtový výhled na rok
<br> Ukazatel
<br> 2016
<br> Příjmy celkem
<br> 106 966,0
<br> z toho:
1xxx daňové
2xxx nedaňové
3xxx kapitálové
4xxx dotace neinvestiční
4xxx dotace investiční
<br> 70 766,0
8 094,0
2 100,0
21 714,2
4 291,8
<br> 2017
<br> 2018
<br> 99 682,0 100 120,0
70 833,0
7 388,0
150,0
21 311,0
0,0
<br> 71 263,0
7 396,0
100,0
21 361,0
0,0
<br> rozpočtový výhled na rok
<br> Ukazatel
<br> 2015
<br> Výdaje celkem
<br> 117 441,0
<br> z toho:
10
Zemědělství a lesní hospodářství
425,0
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
0,0
22
Doprava
8 785,0
23
Vodní hospodářství
4 390,9
31
Vzdělávání
8 482,0
33
Kultura,církve a sdělovací prostředky
5 217,0
34
Tělovýchova a zájmová činnost,Zdravotnictví
5 032,0
36
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
23 656,0
37
Ochrana životního prostředí
6 404,0
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice
2 100,0
zam
43
52
Opatření pro krizové řízení
20,0
53,55 Bezpečnost a veřejný pořádek,Požární ochrana a IZS
6 460,0
61
Státní moc,stát.správa,územní samospráva
40 837,0
Finanční operace - úhrada daně z příjmů PO - obec,vratky
63
4 750,0
DPH,úhrady úroků z úvěrů
Ostatní činnosti
373,0
64
509,1
Ostatní činnosti - nespecifikovaná rezerva
<br> 2016
<br> 2017
<br> 98 092,0
<br> 98 591,0
<br> 325,0
0,0
8 170,0
2 320,0
9 100,0
5 260,0
2 857,0
5 595,0
5 905,0
1 911,0
20,0
6 350,0
41 242,0
<br> 325,0
0,0
8 170,0
2 905,0
9 150,0
5 260,0
2 857,0
5 625,0
5 915,0
1 911,0
20,0
6 350,0
40 992,0
<br> 4 800,0
<br> 4 750,0
<br> 358,0
3 879,0
<br> 358,0
4 003,0
<br> rozpočtový výhled na rok
<br> Ukazatel
Financování celkem
<br> 2015
10 475,0
<br> 2016
-1 590,0
<br> 2017
-1 529,0
<br> z toho:
8115 změna stavu bankovních účtů
8124 splátky úvěru a půjček
úhrada úvěru,splatnost 2019
úhrada úvěru,splatnost 2018
úhrada úvěru,splatnost 2017
<br> 14 090,0
-3 615,0
-2 022,0
-1 524,0
-69,0
<br> 2 000,0
-3 590,0
-2 022,0
-1 524,0
-44,0
<br> 2 000,0
-3 529,0
-2 022,0
-1 507,0
0,0
<br> Rekapitulace:
Příjmy celkem
Financování celkem
Výdaje celkem
<br> 106 966,0
10 475,0
117 441,0
Stránka 1
<br> 99 682,0 100 120,0
-1 590,0
-1 529,0
98 092,0
98 591,0

Příloha č.1
<br> Rozpočet města Jablunkov pro rok 2 0 1 6 (v tis.Kč)
(srovnávací údaje upraveného rozpočtu pro rok 2015 jsou aktualizovány k 27.11.2015)
<br> PŘÍJMY - závazné ukazatele:
<br> rozpočet 2015
<br> 2014
skutečnost
<br> 1.Daňové příjmy celkem
2.Nedaňové příjmy celkem
3.Kapitálové příjmy celkem
4.Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM
<br> V Ý D A J E - závazné ukazatele:
<br> 67 588,4
<br> 70 748,8
<br> 11 157,0
<br> 8 387,7
<br> 9 694,0
<br> 2 393,9
<br> 1 050,0
<br> 1 325,0
<br> 29 287,4
<br> 29 087,9
<br> 36 687,7
<br> 70 766,0
8 094,0
2 100,0
26 006,0
<br> 116 256,3
<br> 106 114,0
<br> 118 455,5
<br> 106 966,0
<br> rozpočet 2015
<br> 2014
<br> Zemědělství a lesní hospodářství
z toho: dotace Kynologickému klubu Jablunkov
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> upravený
<br> 73 418,0
<br> skutečnost
<br> 10
<br> schválený
<br> 2016
rozpočet
<br> schválený
<br> upravený
<br> 2016
rozpočet
<br> 1 629,5
<br> 460,0
<br> 1 385,2
<br> 425,0
<br> 0,0
<br> 20,0
<br> 20,0
<br> 0,0
<br> 1 835,3
<br> 1 805,0
<br> 1 460,0
<br> 0,0
<br> 4,0
<br> z toho:
<br> členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center
<br> 4,0
<br> 4,0
<br> 0,0
<br> 22
23
31
<br> 7 743,5
18 921,0
Doprava
314,4
1 560,3
Vodní hospodářství
10 990,1
11 722,0
Vzdělávání
1 510,0
1 505,0
příspěvek PO MŠ Jablunkov,Školní 800
451,0
462,0
příspěvek PO PMŠ Jablunkov,Školní 800
4 640,0
3 597,0
příspěvek PO ZŠ Jablunkov,Lesní 190
1 874,0
1 883,0
příspěvek PO PZŠ Jablunkov,Školní 438
2 103,0
1 367,0
příspěvek PO ŠJ Jablunkov,Lesní 190
3
394,7
4 326,1
Kultura,církve a sdělovací prostředky
vznik nové PO
příspěvek PO Kulturní a informační centrum Jablunkov
347,0
400,0
účelové finanční prostředky na podporu kultury
0,0
0,0
individuální dotace Jackové
0,0
0,0
individuální dotace "Zaolzi"
100,0
100,0
individuální dotace MS PZKO na Gorolski Swieto"
10,0
10,0
individuální dotace souboru "Jablunkovanka"
3 079,4
5 672,0
Tělovýchova a zájmová činnost,Zdravotnictví
350,0
400,0
účelové finanční prostředky na podporu sportu
95,0
75,0
individuální dotace TJ Spartak Jablunkov
500,0
500,0
individuální dotace 1.FK Spartak Jablunkov
0,0
75,0
individuální dotace Florbalový oddíl Jablunkov
500,0
500,0
příspěvek příspěvkové organizaci DDM Jablunkov
0,0
75,0
příspěvek příspěvkové organizaci DDM Jablunkov pro 1.běžecký Jablunkov
16 035,2
19 772,0
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
3639 - veřejně prospěšné práce,platy vč.zákonných odvodů a
908,1
966,0
náhrady mzdy v době nemoci
5 388,5
5 669,0
Ochrana životního prostředí
<br> 20 814,0
<br> 8 785,0
4 390,9
8 482,0
<br> z toho:
<br> 33
<br> z toho:
<br> 34
<br> z toho:
<br> 36
z toho:
<br> 37
<br> Stránka 1
<br> 2 117,3
16 456,9
1 505,0
462,0
3 579,4
1 883,0
1 367,0
<br> 1 292,0
400,0
3 361,0
1 670,0
1 551,0
<br> 5 038,7
<br> 5 217,0
<br> 500,0
0,0
0,0
120,0
10,0
<br> 4 017,0
350,0
75,0
75,0
100,0
10,0
<br> 4 582,0
300,0
75,0
500,0
75,0
500,0
75,0
<br> 5 032,0
<br> 19 391,2
<br> 23 656,0
<br> 1 215,0
<br> 1 416,0
<br> 6 290,0
<br> 6 404,0
<br> 350,0
75,0
400,0
75,0
470,0
75,0
<br> 2014
skutečnost
<br> 43
<br> z toho:
<br> 5269
53,55
z toho:
<br> 61
<br> z
toho:
<br> 63
64
z
toho:
<br> Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice1 477,9
zam
4351 - pečovatelská služba - platy vč.zákonných odvodů a
820,1
náhrady mzdy v době nemoci
2,0
členský poplatek České asociace pečovatelské služby
200,0
individuální dotace Domovu sv.Alžběty v Jablunkově
0,0
individuální dotace MSK na zajišť.sociálně aktivizační služby
34,6
individuální dotace Klubu důchodců Jablunkov
155,0
ostatní dotace organizacím a sdružením v sociální oblasti
individuální dotace na zajištění činnosti poradenského střediska KAPA 0,0
11,0
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
5 890,4
Bezpečnost a veřejný pořádek,Požární ochrana a IZS
5311 - městská policie,platy vč.zákonných odvodů a náhrady
4 615,7
mzdy v době nemoci
5512 - požární ochrana,platy (dohody) včetně zákonných
400,6
odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
39 676,2
Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany
6112 - zastupitelstva obcí,odměny vč.zákonných odvodů a
1 273,6
náhrady mzdy v době nemoci
6171 - činnost místní správy,platy vč.zákonných odvodů a
29 952,0
náhrady mzdy v době nemoci
41,3
Fond na úpravu zevnějšku
553,3
Sociální fond - odvod 3,0 % z hrubých mezd pro rok 2016
4 763,4
Finanční operace - úhrada daně z příjmů PO - obec,DPH
321,3
Ostatní činnosti
68,0
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko
51,0
členský příspěvek Regionální rada
15,3
členský příspěvek Svaz měst a obcí
5,0
členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko
<br> VÝDAJE
<br> MĚSTA
<br> CELKEM
<br> 102 550,8
<br> F I N A N C O V Á N Í:
<br> 2014
skutečnost
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
8115
účtech - zapojení zůstatku z předchozího roku
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků
splátky úvěru u KB - DPS a další investice
splátky úvěru u KB - čerpán 2005 na investiční akce města
z toho: splátky úvěru u...

Fondy města Jablunkov v roce 2016
( v tis.Kč)
<br> Druh fondu
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Sociální fond
převody z rozpočtu města (tvorba fondu - odvod 3 % z hrubých mezd)
zapojení zůstatku účtu
úroky z účtu
výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad
bankovní poplatky
Celkem sociální fond
<br> 870,0
0,0
0,0
<br> 870,0
<br> 868,0
2,0
870,0
<br> 0,0
<br> Fond na úpravu zevnějšku
převody z rozpočtu města
zapojení zůstatku účtu
výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad
Celkem fond na úpravu zevnějšku
<br> 42,0
3,0
<br> Fondy města celkem
<br> Pro rozpočet fondů platí rovnice:
<br> 42,0
<br> 45,0
45,0
<br> 3,0
<br> 912,0
<br> 915,0
<br> 3,0
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
<br> Stránka 28