Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopný sro.a
vlastni 10,14 % akci a.s.CHEVAK v nominální hodnotě 120 035 tis.Kč <.>
<br> Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací,l organizační Složky a zakladatelem ústavu <.>
<br> Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 město Františkovy Lázně vycházelo
z rozpočtového výhledu na období 2016 - 2018,který v některých případech byl upraven <.>
Bylo vycházeno Z dostupných informací,platné legislativy a metodiky v době Zpracování <.>
<br> Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2016 je předkládán jako schodkový <.>
Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 102 986,1 tis.Kč <.>
<br> Financování je použito ve výši 16 800,- tis.Kč,celkové zdroje na krytí výdajů jsou
ve výši 119 786,1 tis.Kč.Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého
úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis.Kč,Splátka dlouhodobého úvěru
na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,- tis.Kč.Splátky úvěrů v celkové
výši 2 804,3 tis.Kč jsou součástí financování na straně výdajů a jsou na ně použity
prostředky Z minulých let na straně příjmů <.>
<br> Navrhovaná rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 119 786,1 tis.Kč,z toho jsou
běžné výdaje 97 536,1 tis.Kč a výdaje kapitálové ve výši 22 250,- tis.Kč <.>
<br> Saldo běžného rozpočtu,tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (100 986,1 tis.Kč) a
běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 3 450,- tis.Kč,což představuje 3,4 % běžných
příjmů.Po odeětení splátky úvěrů zbývá pouhých 645,7 tis.Kč.Provozní saldo města je
ukazatel,který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů,a který vyjadřuje finanění sílu
<br> města k pořizování investic <.>
<br> 1.Přijmová část rozpočtu celkem 102 986,1 tis.Kč,financování na straně
příjmů 19 604,3 tis.Kč
<br> Daňové příjmy
63%
<br> Financování
16%
<br> Přijaté transíery / I
2%
<br> Kapitálové příjmy
2%
<br>
<br>
Nedañově příjmy
1 7%
<br> Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 122 590,4 tis.Kč bude město
<br> financovat z:
<br> - 62,9 % z daňových
<br> - 17,0 % z nedaňových příjmů
<br> - 1,6 % z kapitálových příjmů
<br> - 2,5 % z neinvestičních přijatých dotací
- 16,0 % z let minulých
<br> 1.1.Daňové příjmy 77 100,- tis.Kč
<br> Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2016 vychází z dosavadního vývoje a
predikce avizované Státním rozpočtem <.>
Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 59 400,- tis.Kč,Oproti roku
2015 je nepatrně Snížen z důvodu nenaplněné DP FO ze SVČ <.>
<br> Předpokládaná výše příjmů z poplatků 12 700,- tis.Kč vychází z platných Zákonů a
sazeb poplatků schválených v Obecně závazných vyhláškách,a také z počtu evidovaných
poplatníků.Oproti roku 2015 je příjem celkem o 1710,- tis.Kč navýšen (poplatek za
<br> lázeňský a rekreační pobyt a odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů) <.>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy 20 867,9 tis.Kč
Jedná Se o
- příjmy z poskytovaných Služeb ve výši 5 746,6 tis.Kč a to především z prodeje
dřeva,parkovného,za lázeňské koncerty,pečovatelskou Službu,úhrad od EKO-
KOM a záloh na služby bytového hospodářství.Výše příjmů je Srovnatelná
s rokem 2015 <.>
<br> - odvody příspěvkových organizací ve výši 3 180,6 tis.Kč - převod do fondu
<br> Obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad <.>
<br> - příjmy zpronájınu majetku ve výši 11290,7 tis.Kč,které jsou nepatrně
<br> navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních Smluv <.>
<br> ~ očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend,je předpokládám ve výši 260,-
tis.Kč Od CHEVAK a.s.jako v roce 2015 <.>
- sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,- tis.Kč,a to především
<br> za vybrané pokuty městskou policií,Oproti roku 2015 je výrazné snížení <,>
<br> přestupky jsou převážně řešeny domluvou <.>
<br> 1.3.Kapitálové příjmy 2 000,- tis.Kč
<br> Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků Obyvatel <.>
<br> 1.4.Přijaté transfery 3 018,2 tis.Kč
<br> Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
<br> dotačního vztahu,jeho výše bude upravena po schválení Zákona o Státní rozpočtu ČR
<br> a rozpočtu Karlovarského kraje.Jedná se o příspěvek na výkon Státní správy,který je
<br> závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ
<br> uváděného k 1.1.2015) pro které vykonává působnost <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Upravený Návrh
PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost rozpočet rozpočtu
2012 2013 2014 2015 2016
Daňové 67 917,7 82 687,8 86 105,0 80 127,4 77 100,0
Nedaňové 18 760,1 19 734,6 19 067,6 21 872,1 20 867,9
Transfery běžné 13 126,4 5 921,8 5 793,3 5 810,2 3 018,2
Běžné příjmy celkem 99 804,2 108 344,2 110 965,9 107 809,8 100 986,1
Kapitálové příjmy 42 726,3 15 424,1 7 520,0 962,9 2 000,0
Transfery investiční 3 826,0 1 636,7
Investiční příjmy celkem 46 522,3 17 060,8 7 520,0 962,9 2 000,0
PŘÍJMY CELKEM 146 356,5 125 405,0 118 485,9 108 772,7 102 986,1
1.5.Financování na ...