Město Mariánské Lázně
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016

Vysvětlivky k jednotlivým tabulkám
str.1
<br> SUMÁŘ
Celkové příjmy a výdaje v členění na běžný a kapitálový rozpočet <,>
financování,s vyčíslením salda rozpočtu <.>
<br> str.2
<br> VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2013,2014,upraveného
rozpočtu pro rok 2015 v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> str.3-4
<br> PŘÍJMY
Přehled příjmů v členění na daňové příjmy a poplatky,nedaňové
příjmy,kapitálové příjmy,neinvestiční dotace a financování.Tabulka a graf
s procentuálním zastoupením jednotlivých druhů příjmů <.>
<br> str.5-6
<br> VÝDAJE
Celkové výdaje rozdělené na běžné a kapitálové,dále členěné do
skupin podle druhů výdajů a doplněné grafickým znázorněním <.>
<br> str.7-10
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
Běžné výdaje rozdělené dle paragrafů rozpočtové skladby v podrobnějším
členění dle charakteru výdajů.V tabulkách jsou uvedeny %-ní podíly
výdajů na běžných výdajích celkem.Graf s procentuálním zastoupením
jednotlivých výdajů dle druhů <.>
<br> str.11-12
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Celkové kapitálové příjmy a výdaje členěné dle paragrafů rozpočtové
skladby s podrobným členěním dle akcí,s vyčíslením salda kapitálového
rozpočtu.Jsou uvedeny %-ní podíly výdajů na kapitálových výdajích
celkem
<br> str.13-14
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
Sumář běžných výdajů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
zahrnuje porovnání skutečnosti roku 2014,upraveného rozpočtu roku 2015
a návrhu rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> str.15
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – SUMÁŘ
Sumář kapitálových výdajů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
zahrnuje porovnání skutečnosti roku 2014,upraveného rozpočtu roku 2015
a návrhu rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> str.16
<br> PŘÍJMY - POROVNÁNÍ
Přehled příjmů v členění na daňové příjmy a poplatky,nedaňové příjmy <,>
kapitálové příjmy,neinvestiční a investiční dotace zahrnuje porovnání
skutečnosti roku 2014,upraveného rozpočtu roku 2015 a návrhu rozpočtu
na rok 2016 <.>
<br> str.17
<br> VÝDAJE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 CELKEM
Graf

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> SUMÁŘ
<br> NÁVRH ROZPOČTU
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Saldo
<br> Běžný
<br> 241 776,00
<br> 234 806,00
<br> 6 970,0
<br> Kapitálový
<br> 3 500,00
<br> 47 832,0
<br> -44 332,0
<br> ROZPOČET CELKEM
<br> 245 276,0
<br> 282 638,0
<br> -37 362,0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 37 362,00
<br> 0,00
<br> 37 362,0
<br> ROZPOČET VČ.FINANCOVÁNÍ
<br> 282 638,00
<br> 282 638,00
<br> 0,0
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br> 250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
<br> Běžný
<br> Kapitálový
<br> Příjmy
<br> 241 776,00
<br> 3 500,00
<br> FINANCOVÁN
Í CELKEM
37 362,00
<br> Výdaje
<br> 234 806,00
<br> 47 832,0
<br> 0,00
<br> 1
<br> v tis.Kč

v tis.Kč
<br> Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města Mariánské Lázně
<br> Rozpočet města
Mariánské Lázně
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo hospodaření +/Rozpočet města
Mariánské Lázně
Příjmy v roce celkem
Provozní příjmy
- příjmy daňové
- příjmy nedaňové
- dotace provozní
Kapitálové příjmy
- příjmy kapitálové
- dotace kapitálové
Výdaje v roce celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
Financování +/Financování +/ - spl.návrat.zdrojů
Financování +/- vlastní zdroje,úvěr
<br> Skutečnost
2013
2014
340 467,73
309 843,29
297 237,07
308 829,42
43 230,66
1 013,87
<br> Rozpočet
upr.2015
263 710,35
344 439,86
-80 729,51
<br> Rozpočet
<br> Skutečnost
2013
2014
340 467,73
309 843,29
281 309,24
287 986,02
199 168,15
212 984,37
57 675,42
53 224,70
24 465,67
21 776,95
59 158,49
21 857,27
31 387,47
12 108,36
27 771,02
9 748,91
297 237,07
308 829,42
251 264,35
242 303,62
45 972,72
66 525,80
-43 230,66
-1 013,87
-5 715,38
-5 982,17
-37 515,28
4 968,30
<br> Rozpočet
upr.2015
263 710,35
257 663,63
183 431,60
49 661,43
24 570,60
6 046,72
6 000,00
46,72
344 439,86
264 921,94
79 517,92
80 729,51
0,00
80 729,51
<br> Rozpočet
<br> 2016
245 276,00
282 638,00
-37 362,00
<br> 2016
245 276,00
241 776,00
177 892,00
46 559,00
17 325,00
3 500,00
3 500,00
0,00
282 638,00
234 806,00
47 832,00
37 362,00
0,00
37 362,00
<br> Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu
tis.Kč
<br> 245 276
<br> 300 000
<br> 282 638
<br> 344 440
<br> 308 829
<br> 309 843
<br> 297 237
<br> 400 000
<br> 340 468
<br> 500 000
<br> 200 000
<br> 100 000
2013
<br> 2014
<br> Příjmy celkem
<br> 2015
Výdaje celkem
<br> 2
<br> 2016
<br> roky

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> PŘÍJMY
Řádek
<br> TEXT
<br> 1
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY a POPLATKY
DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
SPRÁVNÍ POPLATKY
MÍSTNÍ POPLATKY
poplatek ze psů
pobytové poplatky - lázeňský poplatek
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
ODVOD VÝTĚŽKU Z PROVOZOVÁNÍ LOTERIÍ
ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOR.VOZIDEL
ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z poskytování služeb - kopírování,svatby,hrob.místa,ostatní
příjmy z poskytování služeb - odpady
příjmy z poskytování služeb - rezidentní stání,parkovné
příjmy z poskytování služeb - bytový fond,nebytové prostory
příjmy z poskytování služeb - MP montáž zabezp.zařízení
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu bytového fondu
příjmy z pronájmu nebytových prostor
příjmy z pronájmu ostatního majetku
příjmy z úroků
přijaté sankční platby a pokuty odborů MěÚ
přijaté příspěvky - EKO-KOM,tříděný sběr odpadů
ostatní nedaňové příjmy - věcná břemena apod <.>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
příjmy z prodeje pozemků,st.parcel
příjmy z prodeje bytového fondu,ostatních nemovitostí
NEINVESTIČNÍ DOTACE
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon st.správy
neinvestiční přijaté dotace od obcí (školství,přestupkové řízení)
<br> 177 892,00
34 000,00
29 500,00
2 000,00
2 500,00
27 000,00
0,00
57 000,00
4 852,00
20 250,00
330,00
11 600,00
3 500,00
4 400,00
420,00
450,00
340,00
17 500,00
16 500,00
46 559,00
372,00
5 550,00
3 880,00
1 440,00
50,00
2 609,00
4 187,00
23 499,00
1 160,00
400,00
1 960,00
1 300,00
152,00
3 500,00
1 500,00
2 000,00
17 325,00
17 300,00
25,00
<br> 62,94
12,03
10,44
0,71
0,88
9,55
0,00
20,17
1,72
7,16
0,12
4,10
1,24
1,56
0,15
0,16
0,12
6,19
5,84
16,47
0,13
1,96
1,37
0,51
0,02
0,92
1,48
8,31
0,41
0,14
0,69
0,46
0,05
1,24
0,53
0,71
6,13
6,12
0,01
<br> CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY ř.1+2+4
<br> 241 776,00
<br> 85,54
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ř.3
C E L K E M P Ř Í J M Y ř.1+2+3+4
<br> 3 500,00
245 276,00
<br> 1,24
86,78
<br> z toho
<br> z toho
<br> 2
z toho
<br> 3
z toho
4
z toho
<br> v tis.Kč
<br> 3
<br> podíl %
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> PŘÍJMY
<br> Řádek
TEXT
8
FINANCOVÁNÍ
zapojení FRR a vlastních zdrojů
<br> ř <.>
1
1
2
3
4
4
8
<br> v tis.Kč
<br> podíl v %
13,22%
13,22%
100,00%
<br> PŘÍJMY VČ.FINANCOVÁNÍ CELKEM (1+2+3+4+8)
<br> 37 362,00
37 362,00
282 638,00
<br> TEXT
daně
poplatky správní,místní a ost.odvody z vybr.činností
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace neinvestiční
dotace investiční
financování - zapojení FRR a vlastních zdrojů
Příjmy včetně financování
<br> v tis.Kč
podíl v %
134 500,00
47,59%
43 392,00
15,35%
46 559,00
16,47%
3 500,00
1,24%
17 325,00
6,13%
0,00
0,00%
37 362,00
13,22%
282 638,00 100,00%
<br> Příjmy - návrh rozpočtu města na rok 2016
<br> financování zapojení vl.zdrojů
13%
<br> dotace investiční
0%
dotace
neinvestiční
6%
kapitálové příjmy
1%
<br> daně
48%
<br> nedaňové příjmy
17%
<br> poplatky
správní,místní a
ost.odvody z
vybr.činností
15%
<br> 4

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<br> VÝDAJE
<br> Ŕádek
<br> TEXT
<br> 5
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
MZDOVÉ VÝDAJE vč.ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNí
mzdy,odm.členů zast <.>,ost.osobní výdaje
sociální pojištění
zdravotní pojištění
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
odměny za užití počítačových programů
MATERIÁLNÍ VÝDAJE
drobný hmotný majetek
nákup materiálu
knihy,učební pomůcky,tisk,prádlo,oděv,obuv
NÁKUP VODY,PALIV A ENERGIE
pára,teplo,plyn
elektrická energie
voda
pohonné hmoty
NÁKUP SLUŽEB
nákup služeb (veřejná zeleň,svoz odpadů,úklid komunikací atd)
konzultační,poradenské a právní služby
služby peněžních ústavů
služby telekomunikací a radiokomunikací
služby pošt
školení,vzdělávání,zpracování dat,nájemné
OSTATNÍ NÁKUPY
opravy a udržování
programové vybavení
pohoštění,ostatní nákupy
cestovné
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům
neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím
výdaje na dopravní obslužnost
OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM
platby daní a poplatků
nákup kolků
VÝDAJE SOUVIS.S NEINV.NÁKUPY,PŘÍSP.VĚCNÉ DARY
NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI
OST.TRANSFERY OBYVATELSTVU
PŘÍSPĚVKY DO FONDŮ MĚSTA,VRATKY PŘEPL.Z XXX.LET
<br> z toho
<br> z toho
<br> z toho
<br> z toho
<br> z toho
<br> z toho
<br> z toho
<br> v tis.Kč
<br> 5
<br> 234 806,00
59 594,00
44 392,00
10 950,00
3 942,00
180,00
130,00
2 151,00
1 041,00
888,00
222,00
9 150,00
2 030,00
5 300,00
1 470,00
350,00
58 709,20
50 763,20
1 810,00
2 033,00
474,00
401,00
3 228,00
32 012,00
31 233,00
300,00
209,00
270,00
61 834,00
37 522,00
2 625,00
10 687,00
11 000,00
886,50
868,50
18,00
255,00
160,00
93,00
9 961,30
<br> podíl %
83,08
21,08
15,71
3,87
1,39
0,06
0,05
0,76
0,37
0,31
0,08
3,24
0,72
1,88
0,52
0,12
20,77
17,96
0,64
0,72
0,17
0,14
1,14
11,33
11,05
0,11
0,07
0,10
21,88
13,28
0,93
3,78
3,89
0,31
0,31
0,01
0,09
0,06
0,03
3,52
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<br> VÝDAJE
<br> Ŕádek
<br> TEXT
<br> v tis.Kč
<br> 6
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
INVESTIČNÍ VÝDAJE
z toho nákup dlouhodobého nehmotného majetku
budovy,haly,stavby - investice,rekonstrukce
MŠ Úšovice - klimatizační jednotka
výpočetní technika
nákup pozemků
nákup akcií Parking Centrum
přísp.Karlovarskému kraji na výkupy pozemků
investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru
investiční příspěvek Městskému muzeu
investiční příspěvek Mateřské škole Třešňovka
CELKEM VÝDAJE
<br> ř.5+6
<br> 47 832,00
47 832,00
1 500,00
38 220,00
500,00
55,00
250,00
5 500,00
905,00
770,00
75,00
57,00
<br> 16,92
16,92
0,53
13,52
0,18
0,02
0,09
1,95
0,32
0,27
0,03
0,02
<br> 282 638,00
<br> 100,00
<br> Výdaje - návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Financování; 0,0 %
Kapitálové výdaje;
16,92%
<br> Běžné výdaje;
83,08%
<br> 6
<br> podíl %

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
Od.Pa <.>
TEXT
1014 Veterinární péče,speciální plodiny
Psí útulek
Odchyt a regulace zdiv.zvířat,ostatní služby
Likvidace neofytů (Kosí a Huťský potok)
1037 Opravy a udržování v lázeňských lesích,služby
2212 Komunikace
Úklid a správa komunikací,ost.služby
Opravy komunikací
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací
Parkovací automaty - nákup materiálu,nájemné,opravy
Revize odlučovačů ropných látek
3631 Veřejné osvětlení
Elektrická energie
Oprava a správa veřejného osvětlení,projekty
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě
Svoz autovraků
2329 Čištění a opravy dešťových vpustí
3745 Vzhled obce
Kašny a lavičky( voda,el.energie,opravy a údržba,rozvoz)
Péče o veřejnou zeleň
Opravy parkových komunikací a ploch
372X Odpadové hospodářství
Rekult.skládky TKO - monitoring
Svoz odpadkových košů,svoz bioodpadu
Svoz tříděného a obj.odpadu,Městský sběr.dvůr
Svoz komunálního odpadu,mandátní činnost
Nákup schránek a nákup sáčků (psi)
Úklid nepovolených skládek
3749 Ochrana přírody a krajiny - údržba VKP,PCHP
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
2221 Výdaje na dopravní obslužnost - MHD
Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
3111 MŠ Vora
3111 MŠ Křižíkova
3111 MŠ Hlavní
3111 MŠ Úšovice
3111 MŠ Třešňovka
3113 ZŠ Jih
3113 ZŠ Úšovice
3114 ZŠ Vítězství
3231 ZUŠ F.Chopina
3314 Městská knihovna
3315 Městské muzeum
3421 Městský dům dětí a mládeže
4350 Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
3412 Správa městských sportovišť - příspěvek
<br> 7
<br> Běžné v <.>
840,00
520,00
40,00
280,00
400,00
24 250,00
15 250,00
9 000,00
445,00
385,00
60,00
7 350,00
4 000,00
3 350,00
4,00
4,00
700,00
14 370,00
500,00
13 570,00
300,00
9 904,00
50,00
1 455,00
2 407,00
5 792,00
100,00
100,00
155,00
22,00
11 000,00
37 522,00
907,00
1 070,00
810,00
1 079,00
729,00
4 067,00
5 060,00
1 350,00
770,00
3 360,00
3 450,00
770,00
5 600,00
8 500,00
<br> Podíl v %
0,36%
0,22%
0,02%
0,12%
0,17%
10,33%
6,49%
3,83%
0,19%
0,16%
0,03%
3,13%
1,70%
1,43%
0,00%
0,00%
0,30%
6,12%
0,21%
5,78%
0,13%
4,22%
0,02%
0,62%
1,03%
2,47%
0,04%
0,04%
0,07%
0,01%
4,68%
15,98%
0,39%
0,46%
0,34%
0,46%
0,31%
1,73%
2,15%
0,57%
0,33%
1,43%
1,47%
0,33%
2,38%
3,62%
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
Od.Pa <.>
TEXT
31XX Školství
3111 MŠ Hlavní - opravy
MŠ Křižíkova - opravy
MŠ Vora - opravy
MŠ Třešňovka - opravy
MŠ Úšovice - opravy
3113 ZŠ Jih - opravy
ZŠ Úšovice - opravy
3114 ZŠ Vítězství - opravy
3119 Nákup věcných darů a ostatní výdaje
3299 Vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku
2141 Vnitřní obchod
Registrační poplatek- soutěž stavba Karl.kraje
2143 Cestovní ruch
Fond cestovního ruchu - příspěvek
331X Kultura
3311 Divadlo - revize,ost.služby,opravy,DDHM
3313 Dotace na provoz kina Slavia(AV ELZO)
3319 J.Harvánek - dotace Jazzové lázně
3319 FS Marjánek - dotace na ML podzim
3319 Údržba soch,partnerská města
3319 Chopinova spol.- festival
3319 Příspěvek do Fondu kultury
3312 Západočeský symfonický orchestr M.L.o.p.s.- provoz.dotace
332X Zachování a obnova kulturních památek
3322 Dům Chopin - revize,služby,opravy
3322 Regenerace MPZ - přísp.města
3322 Plán ochrany pam.zóny,MPZ
3326 Památná místa a vyhlídky - služby,opravy
34XX Tělovýchova a zájmová činnost
3419 Údržba běžeckých tratí
3419 Fond sportu - příspěvek
3412 opravy ostatních sportovních zařízení
3412 Zimní stadion - opravy
3412 Bazén - opravy
3412 Areál Viktoria - opravy
3412 Slovan - opravy areálu
3421 Opravy a údržba dětských hřišť
3429 Koupaliště Lido - opravy
3599 Nemocnice ML - příspěvek
3635 Územní plánování -aktualizace da ÚAP,územní plán
43XX Sociální služby a společné činn.v sociálním zabezp <.>
4329 Příspěvek pro Kotec o.p.s <.>
4329 Dárky pro děti v DD
4349 Diecézní charita - dotace DOVB U Pily
4356 Přísp.Centru denních služeb
4371 Raná péče,služby pro rodiny s dětmi - přísp.na činnost
4372 Úhrada krizové péče
4399 Lékařské a zdravotní prohlídky
4399 Svaz důchodců - neinv.dotace
4399 Sdružení pro podporu lidí s ment.postižením - příspěvek
3632 Pohřebnictví
Opravy hřbitova
Sociální pohřebné
Správa hřbitova,údržba zeleně,svoz odpadů
<br> 8
<br> Běžné v <.>
2 730,00
300,00
100,00
200,00
250,00
350,00
1 000,00
300,00
150,00
20,00
60,00
15,00
15,00
3 729,30
3 729,30
11 005,00
330,00
325,00
100,00
150,00
200,00
500,00
1 200,00
8 200,00
710,00
210,00
200,00
180,00
120,00
9 400,00
250,00
5 000,00
200,00
1 300,00
300,00
200,00
1 500,00
250,00
400,00
2 000,00
868,00
873,50
100,00
7,00
350,00
170,00
60,00
6,00
2,00
138,50
40,00
1 777,00
700,00
100,00
977,00
<br> Podíl v %
1,16%
0,13%
0,04%
0,09%
0,11%
0,15%
0,43%
0,13%
0,06%
0,01%
0,03%
0,01%
0,01%
1,59%
1,59%
4,69%
0,14%
0,14%
0,04%
0,06%
0,09%
0,21%
0,51%
3,49%
0,30%
0,09%
0,09%
0,08%
0,05%
4,00%
0,11%
2,13%
0,09%
0,55%
0,13%
0,09%
0,64%
0,11%
0,17%
0,85%
0,37%
0,37%
0,04%
0,00%
0,15%
0,07%
0,03%
0,00%
0,00%
0,06%
0,02%
0,76%
0,30%
0,04%
0,42%
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<...

v tis.Kč
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Od.Pa <.>
Text
3639 Příjmy z prodeje pozemků
3612 Příjmy z prodeje bytového fondu vč.pozemků
3613 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí,NP
C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Od.Pa <.>
Text
2212 Komunikace
z toho Příjezdová komunikace na p.p.č.14/2
Hlavní tř.- PD k rekonstrukci Úšovické křiž.- Klas
Rekonstrukce Palackého ul.I.etapa
Zpracování dopravně inženýrské studie
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
z toho Rozšíření parkovacích ploch Panská pole
Vybudování cyklomagistrály II.etapa PD
Vybudování cyklomagistrály ML I.etapa
Stezka pro pěší M.Lázně - Skláře
Rozšíření park.ploch ul.Třebízského PD
Sídliště Plzeňská rozš.park.ploch PD
Nákup akcií Parking Centrum
3111 Předškolní zařízení
z toho MŠ Křižíkova - vybudování nového vstupu
MŠ Úšovice - klimatizační jednotka
MŠ Třešňovka - investiční příspěvek
3113 Základní školy
z toho ZŠ Jih - rekonstrukce nádvoří PD
ZŠ Jih - stavební úpravy
ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen
3315 Činnost muzeí
z toho Městské muzeum - rekonstrukce střechy
Muzeum - investiční příspěvek
3322 Zachování a obnova kulturních památek
Dům Chopin - rekonstrukce objektu PD
3412
z toho Areál Viktoria - vybudování tribuny PD
Zimní stadion - odsávání vlhkého vzduchu
Instalace solár.systému -plavecký bazén
3421 Využití volného času dětí a mládeže
Dětská hřiště v ML - realizace
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Koupaliště Lido - čistička odp.vod
3631 Veřejné osvětlení
Projekty rekonstrukce veřejného osvětlení
3634 Lokální zásobování teplem
Technické zhodnocení energetické koncepce
3636 Územní rozvoj
z toho Strategický plán rozvoje města
Dotační projektová příprava
3639 Komunální služby a územní rozvoj
z toho Průmyslová zóna Hamrníky - PD I.etapa
Zástavba lokality U Pily
Příspěvek Karlovarskému kraji na výkupy pozemků
Nákup pozemků
<br> 11
<br> Příjmy
Podíl v %
1 000,0
28,57%
2 000,0
57,14%
500,0
14,29%
3 500,0
100,00%
Výdaje
Podíl v %
24,46%
11 700,0
300,0
0,63%
150,0
0,31%
11 000,0
23,00%
250,0
0,52%
26,97%
12 900,0
8,36%
4 000,0
0,42%
200,0
2 700,0
5,64%
250,0
0,52%
100,0
0,21%
150,0
0,31%
5 500,0
11,50%
5,35%
2 557,0
4,18%
2 000,0
1,05%
500,0
57,0
0,12%
4,26%
2 040,0
72,73%
40,0
3,14%
1 500,0
500,0
1,05%
0,89%
425,0
350,0
0,73%
75,0
0,16%
3,14%
1 500,0
3,14%
1 500,0
4 680,0
9,78%
700,0
1,46%
3 900,0
8,15%
80,0
0,17%
500,0
1,05%
500,0
1,05%
450,0
0,94%
450,0
0,94%
200,0
0,42%
200,0
0,42%
500,0
1,05%
500,0
1,05%
450,0
0,94%
150,0
0,31%
300,0
0,63%
1 855,0
3,88%
200,0
1,05%
500,0
0,52%
905,0
1,46%
250,0
0,52%
<br> v tis.Kč
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
3722
3744
3745
5519
6171
z toho
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
Stanoviště odpadních nádob
Protierozní ochrana
Digitální povodňový plán města ML a ORP
Péče o veřejnou zeleň
Rekonstrukce parků
Záležitosti požární ochrany
Hasičský záchranný sbor - investiční dotace
Činnost místní správy
Správní budova - PD
Výpočetní technika
CEKLEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - SALDO
<br> 700,0
700,0
600,0
600,0
950,0
950,0
770,0
770,0
5 055,0
5 000,0
55,0
47 832,0
-44 332,0
<br> 1,46%
1,46%
1,25%
1,25%
1,99%
1,99%
1,61%
1,61%
10,57%
10,45%
0,11%
100,00%
<br> FINANCOVÁNÍ
Podíl v %
v tis.Kč
37 362,00
84,28%
6 970,00
15,72%
44 332,00
100,00%
44 332,00
<br> Položka
TEXT
8115 Zapojení FRR a vlastních zdrojů
přebytek běžného rozpočtu
Celkem financování - příjmy
FINANCOVÁNÍ - SALDO
<br> 12

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
<br> Od.Pa
1014
1036
1037
2141
2143
2212
2219
2221
2229
2329
3111
3113
3114
3119
3133
3231
3299
3311
3312
3313
3314
3315
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3599
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3723
3729
3745
3749
3769
<br> TEXT
Veterinární péče,likvidace neofytů
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesů
Vnitřní obchod,služby a turismus
Cestovní ruch
Silnice a dálnice
Ost.zál.pozemních komunikací
Výdaje na dopravní obslužnost
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení - mateřské školky
Základní školy
Speciální základní školy
Záležitosti předšk.a školního vzdělávání
Dětské domovy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti vzdělávání
Divadla
Činnosti uměleckých souborů
Filmová tvorba,distribuce,kina
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Zachov.a obnova hodnot míst.kult.významu
Ostatní záležitosti ochr.památek(UNESCO)
Rozhlas a televize
Sdělovací prostředky
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Ost.činnost ve zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatního odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí
Ochrana přírody - péče o krajinu
Ostatní správa v ochraně ŽP
<br> 13
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
upr.2015
2016
863,28
829,00
840,0
8,69
5,83
0,0
650,82
526,25
400,0
15,0
0,00
15,00
3 729,3
1 882,97
2 710,60
24 298,33
26 694,38
24 250,0
478,61
848,50
445,0
10 700,00
11 000,00
11 000,0
4,79
5,00
4,0
492,87
585,00
700,0
6 516,04
5 513,52
5 795,0
9 540,49
10 312,88
10 427,0
1 380,50
1 710,53
1 500,0
10,98
20,00
20,0
0,00
10,00
0,0
620,00
3 530,00
770,0
0,00
0,00
60,0
253,34
250,00
330,0
8 000,00
8 100,00
8 200,0
619,99
470,00
325,0
3 237,00
3 770,00
3 360,0
3 958,79
3 800,00
3 450,0
9 999,71
10 800,80
2 150,0
696,14
620,00
590,0
424,25
108,00
120,0
420,58
330,00
0,0
837,05
100,00
100,0
1 035,76
1 060,00
1 050,0
0,00
50,00
40,0
10 042,54
9 978,00
12 000,0
6 213,35
5 762,60
5 250,0
1 125,98
1 060,00
1 020,0
453,71
320,00
400,0
0,00
0,00
2 000,0
4 864,74
6 095,41
5 531,2
8 149,25
9 819,37
9 802,0
7 012,08
8 100,00
7 350,0
1 523,12
1 677,00
1 777,0
98,74
643,00
868,0
0,00
57,00
0,0
4 598,95
5 552,43
4 726,0
7 115,66
7 175,00
7 397,0
2 295,55
2 528,00
2 407,0
35,97
110,00
100,0
14 035,61
17 268,22
14 370,0
408,42
433,95
155,0
19,42
22,00
22,0
<br> v tis.Kč
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
<br> Od.Pa
4329
4339
4349
4350
4356
4371
4372
4379
4399
5219
5311
5519
6112
6115
6117
6171
6310
6399
6402
6409
<br> TEXT
Pomoc dětem a mládeži
Ostatní sociální péče a pomoc rodině
Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv <.>
Domov pro seniory a dům s peč.sl <.>
Denní stacionáře a centra denních služeb
Raná péče a soc.sl.pro rodiny s dětmi
Krizová pomoc
Ost.činnosti v oblasti sociální prevence
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Ost.záležitosti ochrany obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Ost.záležitosti požární ochrany ( HZS)
Místní zastupitelské orgány
Volby do zastupitelstev ÚSC
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy - MěÚ
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
DPPO hlavní činnost
Finanční vypořádání min.let
Ostatní činnost
CELKEM
<br> 14
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
2014
upr.2015
2016
114,94
105,50
107,0
10,00
20,00
0,0
300,00
330,00
350,0
5 763,10
7 461,83
5 600,0
160,00
170,00
170,0
10,00
0,00
60,0
0,56
9,50
6,0
10,00
0,00
0,0
166,12
180,50
180,5
6,80
13,00
15,0
8 370,94
9 897,00
9 515,0
250,00
650,00
230,0
2 909,26
3 682,00
4 001,0
416,00
25,00
0,0
435,30
0,00
0,0
51 205,56
58 629,16
59 526,0
201,64
200,00
200,0
16 900,88
13 171,18
0,0
5,06
0,00
0,0
143,39
0,00
0,0
242 303,62 264 921,94 234 806,0
<br> v tis.Kč

v tis.Kč
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
Od.Pa
2143
2212
2219
2221
3111
3113
3114
3231
3311
3315
3319
3322
3412
3419
3421
3429
3612
3631
3634
3636
3639
3722
3726
3744
3745
4350
5519
6171
<br> TEXT
Cestovní ruch
Silnice a dálnice
Ost.zál.pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Předškolní zařízení - mateřské školky
Základní školy
Speciální základní školy
Základní umělecké školy
Divadelní činnost
Činnosti muzeí
Záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Lokální zásob.teplem (energ.koncepce)
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod.ostatních odpadů
Protierozní ochrana (protipovodňový pl.)
Péče o vhled obcí a veř.zeleň
Domov pro seniory a dům s peč služ <.>
Požární ochrana
Činnost místní správy - MěÚ
CELKEM
<br> 15
<br> Skutečnost
2014
182,07
1 028,75
18 443,97
0,00
1 121,40
4 841,46
122,21
19 357,04
399,77
0,00
1 079,32
167,31
1 785,72
0,00
717,28
4 512,31
5,30
2 904,83
0,00
82,95
696,80
0,00
0,00
0,00
7 906,16
0,00
739,96
431,19
66 525,80
<br> Rozpočet
upr.2015
0,00
28 750,00
2 352,43
490,00
462,00
502,00
9 459,00
9 760,00
0,00
0,00
0,00
1 050,00
15 256,87
595,00
927,55
0,00
73,79
142,00
500,00
228,00
3 804,00
100,00
576,00
43,00
350,00
70,88
350,00
3 675,40
79 517,92
<br> Rozpočet
2016
0,00
11 700,00
12 900,00
0,00
2 557,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
425,00
0,00
1 500,00
4 680,00
0,00
500,00
450,00
0,00
200,00
500,00
450,00
1 855,00
700,00
0,00
600,00
950,00
0,00
770,00
5 055,00
47 832,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
- Město Mariánské Lázně
POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ
<br> Řádek
1
z toho
<br> z toho
<br> 2
z toho
<br> 3
z toho
<br> 4
z toho
<br> 4
<br> TEXT
DAŇOVÉ PŘÍJMY a POPLATKY
DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Odvod výtěžku z provozování loterií
Poplatky za znečišťování ovzduší
Odvody za odnětí pozemků
Odvody z výherních hracích přístrojů
SPRÁVNÍ POPLATKY
MÍSTNÍ POPLATKY
poplatek ze psů
pobytové poplatky - lázeňský poplatek
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
zrušené místní poplatky
Příjmy za zkoušky řízení motorových vozidel
Poplatky za lovecké a rybářské lístky
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z poskytování služeb - kopír <.>,svatby,hrob.m <.>,ost <.>
příjmy za věcná břemena
příjmy z poskyt.služeb - svoz odpadu
příjmy z poskyt.služeb - parkovné,rezidentní stání
příjmy z poskyt.služeb - bytový fond,nebyt.prostory
příjmy z poskyt.služeb - MP montáž zabezp.zařízení
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu nebytových prostor
příjmy z pronájmu bytového fondu
příjmy z pronájmu ostatního majetku
příjmy z pronájmu movitých věcí
příjmy z úroků a dividend,kurzové rozdíly
přijaté sankční platby odborů MěÚ,vratky transferů
přijaté příspěvky - EKO-COM tř.sběr odpadů
odvody příspěvkových organizací
ostatní nedaňové příjmy
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí,ost.majetku
příjmy z prodeje bytového fondu
NEINVESTIČNÍ DOTACE
neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na volby
neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na výkon st.správy
neinvestiční přijaté dotace od obcí (školství,přestupky)
neinvestiční přijaté dotace na soc.- právní ochr.dětí
neinvestiční přijaté dotace ostatní
neinvestiční přijaté dotace od kraje
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M P Ř Í J M Y ř.1+2+3+4
<br> 16
<br> Skutečnost
2014
212 984,37
35 709,19
30 036,74
2 428,47
3 243,98
30 760,56
16 900,88
63 139,58
480,13
5,00
12,60
19 218,68
5 812,26
23 570,66
334,62
12 430,88
4 924,09
4 713,30
525,29
642,48
348,40
52,06
16 974,37
53 224,71
348,47
1 060,51
5 471,44
4 745,84
1 323,96
150,80
2 791,87
24 548,74
4 681,04
217,17
914,53
1 023,36
2 476,94
1 464,94
500,00
1 505,10
12 108,36
2 269,57
1 411,90
8 426,89
21 776,94
851,29
17 457,60
24,00
1 754,80
1 458,75
230,50
9 748,91
309 843,29
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
upr.2015
183 431,60
34 000,00
28 500,00
3 000,00
2 500,00
26 500,00
13 171,18
56 000,00
400,00
0,00
43,42
13 500,00
4 157,00
20 320,00
350,00
11 600,00
3 500,00
4 400,00
470,00
0,00
340,00
0,00
15 000,00
49 661,43
362,00
150,00
5 700,00
3 900,00
1 480,00
250,00
4 157,70
23 599,00
4 257,00
235,00
915,00
600,00
1 965,00
1 200,00
588,43
302,30
6 000,00
1 500,00
500,00
4 000,00
24 570,60
25,00
17 416,20
35,00
2 744,96
2 668,32
1 681,12
46,72
263 710,35
<br> Rozpočet
2016
177 892,00
34 000,00
29 500,00
2 000,00
2 500,00
27 000,00
0,00
57 000,00
450,00
0,00
0,00
17 500,00
4 852,00
20 250,00
330,00
11 600,00
3 500,00
4 400,00
420,00
0,00
340,00
0,00
16 500,00
46 559,00
372,00
150,00
5 550,00
3 880,00
1 440,00
50,00
2 609,00
23 499,00
4 187,00
100,00
1 060,00
400,00
1 960,00
1 300,00
0,00
2,00
3 500,00
1 500,00
500,00
1 500,00
17 325,00
0,00
17 300,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245 276,00

Výdaje schváleného rozpočtu města na rok 2016 celkem (v tis.Kč a %)
<br> Bezpečnost a
připravenost na
kriz.stavy;
Sociální věci vč <.>
Domova pro seniory; 10530,0 (3,7 %)
6473,5 (2,3%)
<br> Likvidace
Placené daně a ost <.>
Místní správa a
neofytů,lesy a vodní
činnosti;
zastupitelstva;
díla;
200,0 (0,1%)
68582,0 (24,3%)
1240,0 (0,4%)
Cestovní ruch a
služby;
3744,3(1,3%)
<br> Vzhled obce <,>
odpady a služby
obyv.;
26701,0 (9,5%)
Bytové a nebyt <.>
hospod.a
komun.rozvoj;
33059,2 (11,7 %)
Komunikace a
městská doprava;
60999,0 (21,6%)
<br> Školství
23169,0 (8,2%)
Kultura a sděl <.>
prostředky;
21640 (7,7%)
<br> Zdravotnictví;
2000,0 (0,7%)
<br> Sport,zájm.činnost
24300 (8,6%)
<br> 17