Elektronický podpis - 30.11.2015
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 12.12.2015
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2016
Předkládaný návrh rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle
Zásad pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2016,které schválila Rada města
na svém 17.zasedání dne 19.8.2015 pod číslem usnesení 392/17/2015 <.>
Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo přihlédnuto
zejména:
-
<br> -
<br> k predikci
makroekonomických
indikátorů <,>
zveřejňovaných
MF
ČR
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomickapredikce/2015/makroekonomicka-predikce-cervenec-2015-22137) <,>
k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období <,>
k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod
Pradědem <,>
v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím
k již uzavřeným smlouvám <.>
<br> Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období.Nebude-li
rozpočet schválen před 1.lednem 2016,řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení
rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria,což v praxi znamená,že budou hrazeny jen nezbytně
nutné výdaje tak,aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření <.>
<br> 1.Daňové příjmy
1.1.Sdílené daně
V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a
s přihlédnutím ke skutečné výši za rok 2015 <.>
K navýšení oproti minulému roku došlo u sdílených daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,u
DPH a daně z nemovitosti,snížena byla očekávání příjmů u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ a
daně z příjmů právnických osob za obce.V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o
370 tis.Kč,než v roce 2015 <.>
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
<br> Návrh rozpočtu
Daně
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti
Daň z příjmu FO - podnikání
Daň z příjmu - kapitálových výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO - obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Celkem
<br> 2015
11 000 000
350 000
1 200 000
11 000 000
7 000 000
22 600 000
2 900 000
56 050 000
<br> 2016
12 000 000
220 000
1 200 000
11 000 000
4 000 000
25 000 000
3 000 000
56 420 000
<br> Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné,se bude odvíjet od vývoje celostátní
ekonomiky.Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné
legislativní změny v daňových zákonech (např.v r.2016 by mělo opět dojít ke zvýšení spotřební daně
z tabákových výrobků,což by se mělo projevit při stejné spotřebě na zvýšení odvodu DPH a tedy i
vyšších výnosech z této daně.Je ale velmi předčasné a rizikové předjímat,jak velký dopad bude mít
tento daňový zákon na náš rozpočet,proto s navýšením této daně není v návrhu kalkulováno) <.>
Daňové příjmy tvoří cca 60 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> 1.2.Místní a správní poplatky
Oproti roku 2015 je mírně navýšen příjem za poplatky za komunální odpad,poplatků za psy,poplatky
z ubytovací kapacity a dále odvody z loterií a podobných her vyjma výherních hracích automatů <.>
Celkově jsou očekávané příjmy z poplatků na rok 2016 vyšší o 485 tis.Kč <.>
<br> 1335
1337
1341
1342
1343
1345
1351
1361
<br> Návrh rozpočtu
Poplatky
Poplatky za odnětí pozemků
Ukládání komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek z veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií
<br> 2015
<br> Správní poplatky
Celkem
<br> 2016
10 000
2 500 000
150 000
50 000
20 000
30 000
0
<br> 20 000
2 700 000
160 000
50 000
15 000
50 000
200 000
<br> 200 000
2960000
<br> 250 000
3 445 000
<br> Poplatky tvoří cca 4 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> 2.Nedaňové příjmy
Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí,příjmy z poskytování
služeb,sankční platby od jiných subjektů,příjmy z podílů v obchodních společnostech,to vše podle
rozpočtové skladby v členění podle odvětví.Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním
obecních bytů <.>
<br> 10
22
23
31
33
34
361
363
37
43
5
6
63
<br> Návrh rozpočtu
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání a školské služby
Kultura,církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc <.>
zabezpečení a politice zaměstnanosti
Bezpečnost státu a právní ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby
Finanční operace
Celkem
<br> 2015
200 000
<br> 2016
360 000
<br> 200 000
20 000
21 450 000
130 000
820 000
<br> 150 000
70 000
21 320 000
130 000
810 000
<br> 300 000
<br> 300 000
<br> 150 000
23 270 000
<br> 23 140 000
<br> Splátky půjček činily v roce 2015 945.000,- Kč,v r...

Elektronický podpis - 30.11.2015
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 12.12.2015
<br> Návrh usnesení zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem:
<br> Zastupitelstvo města po projednání
<br> 1.schvaluje rozpočet na rok 2016 v těchto závazných ukazatelích:
Příjmy:
Třída
Obsah
111 daně z příjmů fyzických osob
112 daně z příjmů právnických osob
121 obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
13 daně a poplatky z vybraných činností a služeb
15 daně z majetku
2 Nedaňové příjmy
3 Kapitálové příjmy
4 Přijaté transfery
8 Financování – schodek rozpočtu
Příjmy celkem
<br> Výdaje:
<br> Příjmy
13 420 000
15 000 000
25 000 000
3 445 000
3 000 000
23 285 000
800 000
9 140 900
12 665 100
105 756 000
<br> Odv <.>
10
<br> Par <.>
<br> Pol <.>
<br> 1014
1019
1039
22
2212
2221
2229
31
3111
3111
3111
3113
3113
<br> 5331
5331
5331
<br> 33
3319
3341
3392
3399
<br> 5331
<br> 34
3412
3419
3421
3429
<br> 5229
5229
<br> 361
3612
3613
363
3631
3632
3635
3636
3639
3639
3639
3699
<br> 5229
5329
<br> 37
3722
3727
3745
<br> 43
4349
4349
4357
5
5212
5512
6
6112
6171
<br> 5229
5331
<br> Výdaje celkem
Obsah
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
Ozdravování hosp.zvířat,….<.>
150 000
Ostatní zemědělská a potr.činnost
255 000
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
100 000
Doprava
Silnice
6 500 000
Provoz veřejní silniční dopravy
656 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
200 000
Vzdělávání a školské služby
Mateřské školy
30 000
Neinvestiční příspěvek MŠ Jesenická
1 200 000
Neinvestiční příspěvek MŠ Ve Svahu
1 200 000
Základní školy
55 000
Neinvestiční příspěvek ZŠ
5 000 000
Kultura,církve a sdělovací prostředky
Ostatní záležitosti kultury
1 130 000
Rozhlas a televize
55 000
Neinvestiční příspěvek SKaV
3 900 000
Ostatní záležitosti kultury,církví… <.>
91 000
Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
1 607 000
Ostatní těl.činnost - dotace pro sportovce
2 000 000
Využití volného času dětí a mládeže
272 000
Dotace pro spolky,organizace a jednotlivce
500 000
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Bytové hospodářství
23 105 000
Nebytové hospodářství
1 128 000
Komunální služby a územní rozvoj
Veřejné osvětlení
1 050 000
Pohřebnictví
1 620 000
Územní plánování
450 000
Územní rozvoj
50 000
Komunální služby a úz.rozvoj j.n <.>
500 000
Příspěvek Euroregion
30 000
Příspěvky DSO,MAS HJ
80 000
Ostatní záležitosti bydlení,kom.služeb … <.>
72 000
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz kom.odpadu
4 503 000
Prevence vzniku odpadů
2 300 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
3 700 000
Soc.služby a pomoc a společné činnosti
v soc.zabezpečení a politice
zaměstnanosti
Ost.soc.péče a pomoc skupinám obyv <.>
255 000
Příspěvky pro HELP-IN a jiné soc.org <.>
575 000
Neinvestiční příspěvek Domov pro seniory
2 500 000
Bezpečnost státu a právní ochrana
Ochrana obyvatelstva
30 000
Požární ochrana – dobrovolná část
11 728 000
Všeobecná veřejná správa a služby
Zastupitelstva obcí
2 406 000
Činnost místní správy
19 068 000
<br> 6171
63
6310
6330
6399
8
8124
Výdaje celkem
<br> 5229
<br> Příspěvek SMO
Finanční operace
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Převody vlastním fondům
Ostatní fin.operace
Financování
Uhrazené splátky dlouh.př.prostředků
<br> 20 000
500 000
330 000
4 000 000
855 000
105 756 000
<br> 2.schvaluje rozpočtový výhled Města Vrbno pod Pradědem na období 2016-2020 dle bodu 7 <.>
návrhu rozpočtu města na rok 2016 <.>
3.Schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v členění
Příjmy
330.000,- Kč
Výdaje
330.000,- Kč
4.Bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Vrbensko <.>
5.Zmocňuje radu města k provedení rozpočtového opatření č.6/2015 dle § 102 odst.2
písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák.č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a to
bez omezení <.>

Elektronický podpis - 30.11.2015
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 12.12.2015
<br> Sdružení obcí Vrbenska
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
PŘÍJMY
paragraf
<br> položka
4121
<br> 63
6310
<br> 2141
<br> název
Dotace
neinv.přijaté transfery od obcí - členský příspěvek
Celkem
Finanční operace
přijaté úroky
Celkem
<br> 100 000,00
100 000,00
<br> 200,00
200,00
<br> Rozpočet příjmů celkem
<br> 8115
<br> částka v Kč
<br> 100 200,00
<br> Financování
změna stavu BÚ
Financování celkem
Rekapitulace včetně financování
<br> 0,00
0,00
100 200,00
<br> VÝDAJE
paragraf
363
3639
<br> 63
6310
<br> položka
5169
5229
<br> 5163
<br> název
Komunální služby a územní rozvoj
nákup ost.služeb-propagace,nájem,SW
ostatní neinvestiční transfery - MAS
Celkem
Finanční operace
služby peněžních ústavů
Celkem
Rozpočet výdajů celkem
Rekapitulace včetně financování
<br> Vrbno pod Pradědem 30.9.2015
Zpracovala: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> částka v Kč
XX XXX,XX
77 000,00
97 000,00
<br> 3 200,00
3 200,00
100 200,00
100 200,00