Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016
Rozpočet příjmů
( v tis.Kč )
Org <.>
<br> §
<br> Text
<br> Položka
<br> 2612,4634
1628,1652
1660
641
1679
<br> 1111
1112
1113
1121
1211
<br> Daňové příjmy celkem:
Sdílené daňové příjmy:
DPFO - závislá činnost a funkční požitky
DPFO - samostatně výdělečná činnost
DPFO z kapitálových výnosů
DPPO (bez daně placené obcí)
DPH
<br> 633
<br> 1511
1122
<br> Výlučné daňové příjmy:
daň z nemovitostí
DPPO placená obcí
<br> 1
2
4
<br> 1361
1361
1361
<br> 7
2229
6
xxxx
<br> 1361
1361
1361
1361
<br> Ostatní daně a poplatky:
1340
poplatek - komunální odpad (shromažďování,sběr,přeprava <,>
třídění,využívání a odstraňování)
1341
poplatek ze psů
1342
poplatek za rekreační pobyt
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
poplatek z ubytovací kapacity
1351,1355
odvod z loterií,VHP a jiných podobných her
1353
platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)
xxxx
ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.)
<br> xxx
5,6
xxxx
<br> 34
1068
xxxx
27
xxx
<br> Správní poplatky:
stavební úřad - stavební povolení
vydání rybářských a loveckých lístků
odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních
dokladů,změny trvalých pobytů,ověřování,apod <.>
vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí
odbor dopravy - zápis do registru vozidel,vydání řidič.průkazu
povolení k provozování VHP
ostatní
<br> 3639
3639
3613
2321
3636
3639
<br> 2133
2139
2132
2132
2132
2131
<br> Nedaňové příjmy celkem:
Příjmy z pronájmu majetku města:
parkovací automaty na veřejných parkovištích
pískovna v Holi
nebytové prostory
vodohospodářský majetek města
reklamní plochy
pozemky (včetně pouti)
<br> 2169
2229
5311
xxxx
<br> 2212
2212
2212
2212
<br> Přijaté sankční platby,pokuty:
stavební úřad
odbor dopravy
Městská policie
ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)
<br> Stránka 1
<br> Návrh
rozpočtu
r.2016
291 210
223 500
52 000
3 000
5 500
53 000
110 000
36 500
16 500
20 000
9 490
2 300
80
1 300
350
5 300
50
110
21 720
10 000
550
70
800
300
9 500
450
50
82 095
68 110
1 200
50
8 000
55 660
200
3 000
2 270
70
1 400
600
200
<br> xxx
<br> 600
452
401
240
xxx
xxx
xxxx
<br> 6310
6310
1031
3722
3725
3725
2143
xxxx
xxxx
xxxx
<br> 724
740
721
<br> 24,25
<br> 3612
3639
<br> 2142
2141
<br> Přijmy z úroků,dividendy:
dividendy
úroky
<br> 2111
2133
2111
2111
2112
2xxx
xxxx
2229
<br> Ostatní příjmy:
lesy - prodej dřevní hmoty
odpad.hosp.- kompenzace skládkovného a dopravy
EkoKom - odměna za třidění odpadu
příjmy za tříděný odpad
prodej předmětů MIC a publikací
přijaté dary,příspěvky,náhrady
ostatní (služby,Zátoň,…)
Odvody příspěvkových organizací
<br> 10 135
1 400
4 200
3 000
200
160
850
325
700
<br> 4116
4112
4116
4xxx
4xxx
4121
4131
<br> Přijaté dotace,granty,dary:
soc.právní ochrana dětí
SDV - souhrnný dotační vztah
ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky
Revitalizace Rennerových sadů - II.etapa - dětské hřiště
Revitalizace sídliště Mír - III.etapa - náměstíčko
Neinvestiční transfery přijaté od obcí
VHČ - bytové hospodářství
<br> 58 931
4 752
28 160
165
3 799
13 855
200
8 000
<br> 3112
3111
<br> Kapitálové příjmy:
prodej bytů
prodej pozemků
<br> 3 000
2 000
1 000
<br> C e l k e m příjmy
<br> 435 236
<br> Stránka 2
<br> 880
820
60
<br> Rozpočet výdajů
Org <.>
<br> §
<br> Pol <.>
<br> Text
<br> 778
999
726
724
600
<br> 3113
1012
2321
2310
6310
<br> 5141
5141
5141
5141
5141
<br> ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK
ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB,a.s <.>
Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB,a.s <.>
Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP
ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB,a.s <.>
úroky ze směnečného programu
<br> 5xxx
6121
6xxx
xxxx
6121
xxxx
6121
5xxx
5xxx
xxxx
<br> ODBOR MAJETKOVÝ
Oddělení investic
Objekty,bytová výstavba:
- hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu)
- odkup nemovitosti - Na Dubovci 140,Strakonice
- projektová dokumentace - nemovitost Na Dubovci 140,Strak <.>
- návsi,příměstské části - opravy,údržba,investice
- autobusové zastávky
- oprava zdi za Protivínskou
- veřejné prostranství u Sv.Markéty - tržnice - stánky
- havárie a opravy budov v majetku města
- restaurování jižní fasády budovy čp.1,Velké náměstí,Strak <.>
- Zateplení,výměna oken a střešní krytiny - čp.137,Na Stráži
<br> Běžné Kapitál.Celkem
4 970
200
157
165
3 488
22 143 77 527
17 243 75 027
<br> 710
703
703
718
719
736
739
777
701
704
<br> 3322
3613
3613
xxxx
2221
xxxx
2219
3613
6171
6171
<br> 777
775
<br> 3111,3113
3111
<br> Školská zařízení:
5xxx - budovy MŠ + ZŠ - údržba,opravy,havárie
6xxx - MŠ Lidická - Školní 413 - rekonstrukce soc.zařízení
<br> 730
733
732
<br> 2212,2219
xxxx
2219
<br> Komunikace,chodníky,parkoviště,lávky,cyklostezky:
xxxx - komunikace,chodníky,parkoviště - opravy,PD,investice
xxxx - silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)
xxxx - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov
<br> 727
729
<br> 2310,2321
2321
<br> Vodovody a kanalizace:
xxxx - vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba,PD,investice
xxxx - kanalizační sběrač sídliště Máj
<br> 790
790
790
790
790
790
790
<br> 363x
3631
...

Příloha - Rozpočet příjmů r.2016 - návrh
Skuteč <.>
2014
<br> Druh příjmu
<br> ( v tis.Kč )
<br> Schválený
rozp.2015
<br> Upravený
rozp.2015
(k 30.6.)
<br> Návrh
rozpočtu
rok 2016
<br> Daňové příjmy:
Sdílené daňové příjmy:
DPFO - závislá činnost a funkční požitky
DPFO - samostatně výdělečná činnost
DPFO z kapitálových výnosů
DPPO (bez daně placené obcí)
DPH
Výlučné daňové příjmy:
daň z nemovitostí
DPPO placená obcí
Správní poplatky:
stavební úřad - stavební povolení
vydání rybářských a loveckých lístků
povolení tomboly
odbor vnitřních věcí - vydání občans.a cestov <.>
dokladů,změny trval.pobytů,ověřování apod <.>
vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí
odbor dopravy - zápis do registru vozidel,vydání ŘP
povolení k provozování VHP
ostatní
Ostatní daně a poplatky:
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z loterií,VHP a jiných podobných her
platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)
ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,ap.)
<br> 297,443
<br> 283,940
<br> 289,685
<br> 291,210
<br> 226,729
53,039
4,447
5,403
53,940
109,900
34,310
16,606
17,704
10,909
2,318
83
1
1,507
<br> 218,000
52,000
5,000
5,000
50,000
106,000
34,000
16,500
17,500
9,230
2,000
100
2
1,300
<br> 218,000
52,000
5,000
5,000
50,000
106,000
39,745
16,500
23,245
9,230
2,000
100
2
1,300
<br> 223,500
52,000
3,000
5,500
53,000
110,000
36,500
16,500
20,000
9,490
2,300
80
0
1,300
<br> 399
6,227
181
193
25,495
11,967
573
73
854
63
325
10,924
488
228
<br> 350
5,300
78
100
22,710
11,000
550
60
800
<br> 350
5,300
78
100
22,710
11,000
550
60
800
<br> 350
5,300
50
110
21,720
10,000
550
70
800
<br> 300
9,500
450
50
<br> 300
9,500
450
50
<br> 300
9,500
450
50
<br> Nedaňové příjmy:
Příjmy z pronájmu majetku města:
parkovací automaty na veřejných parkovištích
pískovna v Holi
nebytové prostory
vodohospodářský majetek města
reklamní plochy
pozemky
Přijaté sankční platby,pokuty:
stavební úřad
odbor dopravy
Městská policie
ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)
Přijmy z úroků,dividendy:
dividendy Česká spořitelna,a.s <.>
dividendy ROS,a.s <.>
úroky
<br> 87,525
67,073
1,171
187
8,835
52,030
326
4,524
2,673
78
1,608
568
419
284
<br> 80,344
65,650
1,000
100
9,300
52,000
200
3,050
2,270
70
1,400
600
200
860
800
<br> 84,102
65,650
1,000
100
9,300
52,000
200
3,050
2,270
70
1,400
600
200
1,105
1,045
<br> 60
<br> 60
<br> 82,095
68,110
1,200
50
8,000
55,660
200
3,000
2,270
70
1,400
600
200
880
800
20
60
<br> Stránka 1
<br> 21
263
<br> Skuteč <.>
2014
<br> Druh příjmu
Ostatní příjmy:
lesy - prodej dřevní hmoty
odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy
EkoKom - odměna za třidění odpadu
příjmy za tříděný odpad
prodej předmětů MIC a publikací
přijaté dary a příspěvky,náhrady,náklady řízení
ostatní (služby,Zátoň,…)
Příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar
Doplatek dotace na volby
Vratky příspěvkových organ.(nedočerpané účel.prostř.)
Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení
Nadace Jihočeské cyklostezky - podpora cyklistiky
Splátka půjčky OS LAG
<br> Návrh
rozpočtu
rok 2016
<br> 5,776
14
19
700
<br> 700
5
<br> Přij.dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ
100,980
dotace ze SR + EU
soc.právní ochrana dětí
3,012
Neinvest.dotace v rámci souhrn.dotačního vztahu
27,625
SR- ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky
228
EU+SFŽP - Revitalizace Rennerových sadů - II.etapa - dětské hřiště
EU+SFŽP - Revitalizace sídliště Mír - III.etapa -- náměstíčko
Úřad práce,Pojistné veř.služba
517
Prevence kriminality,Dobrovolně pro Strakonice
555
příspěvek na výkon pěstounské péče
576
volby
1,667
lesy
2,805
SR - Zavedení systému managm.hospod.s energií
150
SR -Šmiding.Knihovna - Knihovna 21.století
84
SR - MěKS - MDF,SS
205
OPLZ- Dva kroky k prov.veř.sl <.>,Sám sobě manažerem
438
SR - stavební úpravy MěÚ
1,564
SR - Strakonice,sídliště Stavbařů
4,000
SR - Rekonstrukce fasády domu čp.47,Velké náměstí
136
SR - Přírodní zahrada MŠ Holečkova
1,342
SR + EU - MŠ Lidická - zateplení a výměna oken
1,807
SR - XXXXXXX.- parkoviště Podskalská
ZŠ - OP Vzdělávání,Moderně a interaktivně … <.>
857
OPŽP - ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
35,682
OPŽP - Separace biologicky rozložitelných odpadů
1,089
OPŽP - Výsadba smíšené aleje Hajská
360
ROP - Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.Václava
ROP - Revitalizace strakonického hradu - II.etapa
ROP - Komun.napojení prům.zóny u Blaten.mostu
IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská
OPŽP - Realizace energ.úspor ve Sportovní hale
OPŽP - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů
SR+EU - Komunikační napojení prům.zóny Jelenka
4,252
dotace z JčK
příspěv.organ.- STARZ,MěKS,MěÚSS
142
MěÚSS - poskytování sociálních služeb
příspěv.organ.- ZŠ + MŠ
60
hasiči,povodně
510
<br> 109,995
<br> 157,458
<br> 58,931
<br> 3,429
27,625
<br> 3,721
27,625
190
<br> 4,752
28,160
165
3,799
13,855
<br> 354
1,235
953
665
<br> 10,859
1,400
4,200
3,000
250
160
800
324
725
<br> Upravený
rozp.2015
(k 30.6.)
10,865
1,400
4...

Příloha - Rozpočet výdajů r.2009
<br> (v tis.Kč)
<br> Celkem
za odbor
<br> Návrh 2009
Provoz
<br> 2,708 Úroky z úvěrů
z toho:
<br> Opravy
<br> Invest
<br> 2,708
<br> Kanalizace Dražejov - úroky
Pivovar - nákup hmotného majetku - úroky
Úroky z přijatého kontokorentního úvěru
<br> 173,650 ODBOR MAJETKOVÝ
Objekty a bytová výstavba celkem:
- lokalita Mušky - ROP
(celkem: 14 200 tis.Kč,dotace 13 100 tis.Kč,podíl města 1 100 tis.Kč)
- ZUŠ - II.etapa + víceúčelový sál - Norské fondy
(celkem: 53 311 tis.Kč,dotace 45 314 tis.Kč,podíl města 7 997 tis.Kč)
- revitalizace strakonického hradu - ROP
(celkem: 12 697 tis.Kč,dotace 11 744 tis.Kč,podíl města 953 tis.Kč)
- Safari - přístavba přístřešku pro zvěř
- sanace podzem.prostor pod zahradním domkem
<br> Celkem
2,708
<br> 8
<br> 8
<br> 2,400
<br> 2,400
<br> 300
<br> 300
<br> 8,630
<br> 19,760
<br> 145,260
<br> 173,650
<br> 0
<br> 910
<br> 38,000
500
<br> 38,910
500
<br> 4,000
<br> 4,000
<br> 1,000
<br> 1,000
<br> 250
1,000
<br> 250
1,000
<br> - hrad - sklípek
- bytové domy Jezárka 13 - SFRB
<br> 5,000
<br> 5,000
<br> 16,500
<br> 16,500
<br> (celkem: 44 278 tis.Kč,dotace 16 500 tis.Kč,podíl města 27 778 tis.Kč)
- stavební úpravy domu čp.324 - Podskalská,Strakonice
<br> 70
<br> - projekt - osazení městských toalet
<br> 40
<br> - projekt opravy objektů,zdí a komunikací pro pěší - hřbitov u kostela sv.Václava
- opravy budov a objektů města
<br> 40
750
<br> 750
<br> 9,000
<br> 9,000
<br> 28,020
<br> 31,170
<br> 800
<br> - koupě budovy Komerční banky
Údržba školských zařízení celkem :
<br> 3,150
<br> - MŠ U Parku - výměna oken v 1.patře
<br> 800
<br> 650
<br> - MŠ Lidická - Holečkova 413 - výlevka + umyvadlo
- MŚ Školní
<br> 70
<br> 650
200
<br> 200
<br> - oprava chodníků
<br> 300
<br> 300
<br> - oplocení
<br> 400
<br> 400
<br> - oprava kanalizace
<br> 200
<br> - budova Stavbařů - kompletace
<br> 200
300
<br> 300
<br> 5,000
<br> 5,000
<br> 2.dodávka mincovníku pro odběr vody ve sprchách tělocvičny
<br> 120
<br> 120
<br> 3.přístřešek na kola žáků
<br> 300
<br> 300
<br> 20,000
<br> 20,000
<br> 2,100
<br> 2,100
<br> ZŠ F.L.Čelakovského:
1.celková rekonstrukce - vnitřní úpravy - SR
(celkem: 15 000 tis.Kč,dotace 10 000 tis.Kč,podíl města 5 000 tis.Kč)
<br> ZŠ a MŠ Povážská:
- Povážská - výstavba nové budovy
- MŠ Šumavská - rekonstrukce sociálního zařízení
ZŠ a MŠ - havárie,opravy a údržba malého rozsahu
Komunikace celkem:
<br> 1,600
0
<br> 1,600
<br> 1,000
<br> 20,950
<br> 21,950
<br> 1,000
<br> 1,000
<br> 2,000
<br> - PD - zvýšení křižovatek Mír
<br> 150
<br> 150
<br> - PD Raisova ulice
<br> 500
<br> 500
<br> 8,000
<br> 8,000
<br> 300
<br> 300
<br> - komunikace - bez určení
<br> - oprava komunikace Pohraniční stráže - I.etapa
- komunikace a inž.sítě obytné zony Na Muškách - ROP
(celkem: 29 000 tis.Kč,dotace 19 000 tis.Kč,podíl města 10 000 tis.Kč)
- stavební úpravy ul.Žižkova,Strakonice - ROP
(celkem: 3 800 tis.Kč,dotace ROP 3 500 tis.Kč,podíl města 300 tis.Kč)
<br> Stránka 1
<br> - Komunikační propojení ul Kosmonautů a Spojařů - MMR
<br> 11,000
<br> 11,000
<br> (celkem: 17 800 tis.Kč,dotace 4 000 tis.Kč,podíl města 13 800 tis.Kč)
Návrh 2009
Provoz
<br> Opravy
<br> Chodníky,parkoviště,lávky celkem:
<br> 1,000
<br> - opravy a rekonstrukce chodníků
<br> Invest
<br> Celkem
<br> 4,000
<br> 500
<br> - lávka u strakonického hradu - ROP
<br> 5,000
500
<br> 4,000
<br> 4,000
<br> (celkem: 50 000 tis.Kč,dotace 46 000 tis.Kč,podíl města 4 000 tis.Kč)
- parkoviště - opravy
<br> 500
<br> Vodovody a kanalizace celkem:
<br> 0
<br> - oprava,údržba vodohospodářského majetku
<br> 12,500
<br> 500
34,200
<br> 12,000
<br> - intenzifikace ČOV a rekostrukce kanalizace - OPŽP
<br> 46,700
12,000
<br> 16,100
<br> 16,100
<br> 15,500
<br> 15,500
<br> 2,600
<br> 2,600
<br> 1,590
<br> 3,220
<br> (celkem: 342 740 tis.Kč,dotace 251 540 tis.Kč,podíl města 91 200 tis.Kč)
- ÚV Hajská - SR - MZ
(celkem: 86 000 tis.Kč,dotace 35 200 tis.Kč,podíl města 50 800 tis.Kč)
- drobné opravy vodovodu a kanalizace
<br> 500
<br> - Generel pitné vody Strakonic
Tepelné a energetické hospodářství:
<br> 430
<br> 1,200
<br> 500
<br> - VO - revize světelných bodů a odběrných míst
<br> 200
<br> 200
<br> - VS - opravy,údržba,revize
<br> 500
<br> 500
<br> - opravy el.zařízení,energet.audity,VO
<br> 100
<br> 100
<br> - přeložka distribuční soustavy Blatenský most
- rekonstrukce VS Lidická
- úprava VS SUS
<br> 590
<br> 590
<br> 1,000
<br> 1,000
<br> 400
<br> - energie (voda,teplo,el.energie)
Odborná správa lesů
Projekty,expertizy
<br> 400
<br> 430
<br> 430
<br> 1,200
<br> 1,200
<br> 500
<br> 500
<br> Výkupy pozemků pod komunikacemi
Výkupy dle Zásad realiz.staveb komunik.a inž.sítí veřej.zájmu
Platby daní a poplatků
Znalecké posudky
Prohlášení vlastníka-prodej bytů
<br> 12,000
<br> 12,000
<br> 6,000
<br> 6,000
<br> 1,000
<br> 1,000
<br> 500
<br> 500
<br> 300
<br> 300
<br> Vratky nájmů,kauce (vestavby),slevy bytů
<br> 2,000
<br> 2,000
<br> Pojištění majetku
<br> 2,500
<br> 2,500
<br> 200
<br> 200
<br> Poskytování půjček na modernizaci z FR...

Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015
Druh příjmu
Daňové příjmy:
Sdílené daňové příjmy:
DPFO - závislá činnost a funkční požitky
DPFO - samostatně výdělečná činnost
DPFO z kapitálových výnosů
DPPO (bez daně placené obcí)
daň z přidané hodnoty
Výlučné daňové příjmy:
daň z nemovitostí
DPPO placená obcí
Správní poplatky
stavební povolení
rybářské lístky
matrika,občanské průkazy
živnostenské listy
tombola
doprava
VHP
ostatní
Ostatní daně a popl.z vybraných čin <.>,služeb
popl.za prov.syst.shrom.sběru odpadu
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užív.veř.prostr <.>
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovacích kapacit
poplatek za provozovaný VHP
výtěžek z provozu VHP
příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění
ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy)
Nedaňové příjmy:
Lesy - prodej dřevní hmoty
Příjmy z pronájmu majetku
Pivovar - licenční smlouva
TS - parkovací automaty
TS - pískovna
TS - nebytové prostory (kanceláře,kemp Podsk.)
TS - vodohospodářský majetek
pronájmy - příspěvkové organizace
nebytové prostory ostatní
reklamní plochy,infor.systém pro firmy
pozemky
Přijaté sankční platby
pokuty - výstavba
pokuty - doprava
pokuty - MP
<br> Návrh rozpočtu
2010
<br> 251,730
184,000
40,000
7,000
3,000
48,000
86,000
38,000
18,000
20,000
12,330
450
200
1,700
400
30
6,500
3,000
50
17,400
10,000
650
30
750
120
250
3,500
1,500
550
50
105,467
700
43,550
100
600
300
600
33,000
4,000
2,500
200
2,250
2,180
80
1,500
400
<br> pokuty - ostatní (správní,živnost <.>,ŽP)
ostatní přijaté sankce
Přijaté pojistné náhrady
Druh příjmu
Přijmy z úroků a realizace finančního majetku
z toho: dividendy (ČS a.s <.>,Teplárna Strakonice,a.s <.>,ROS,a.s.)
úroky
Ostatní příjmy - reklama,infosystém,nahodilé
z toho: kompenzace Písek
příspěvek na parkovací místa
prodej předmětů MIC a publikací
EkoKom
odvod části invest.fondu přísp.organizací
přijaté dary a příspěvky,náhrady
ostatní (služby,Zátoň,…)
odpočet DPH při změně režimu
odpočet DPH - intenzifikace ČOV
- ÚV Hajská
- rekonstr.Velké náměstí
- ost.(VHF,generel,VaK)
Finanční vypořádání
odvody PO - MěÚSS Strakonice
ZŠ Dukelská
ZŠ J.z Poděbrad
Vratky PO
Vratky půjček z FRB
Přij.dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ
Neinv.dotace přijaté z všeob.pokl.správy SR
sociální dávky - péče
sociální dávky - hmotná nouze
soc.právní ochrana dětí
volby
Neinvest.dotace v rámci souhrn.dotačního vztahu
Ostatní neinv.dotace ze st.rozpočtu
Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahran <.>
zpětné dotace ROP - lávka u hradu
- revitalizace hradu
- obytná zona Mušky
- komunikace Žižkova
průběžná dotace NF - víceúčelový sál
Neinvestiční dotace z JčK
Investiční dotace od JčK
Investiční dotace z fondů
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
VHČ - bytové hospodářství
Kapitálové příjmy:
prodej bytů
prodej pozemků
<br> 100
100
<br> Návrh rozpočtu
2010
3,320
2,820
500
47,207
3,500
300
300
2,300
150
300
23,000
8,187
5,670
3,500
8,000
300
110
100
292,713
95,000
23,000
4,386
42,627
<br> 46,000
11,800
19,900
2,000
35,000
<br> 3,000
10,000
27,500
8,000
18,500
<br> prodej hmotného majetku - teplovod
<br> Příjmy celkem
Rekapitulace
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace,příspěvky
Kapitálové příjmy
Příjmy celkem
<br> 1,000
<br> 677,410
2010 - Návrh
<br> 251,730
105,467
292,713
27,500
677,410
<br> Návrh rozpočtu
<br> r.2015
<br> Návrh rozpočtu
<br> r.2015
<br> FKSP - Návrh rozpočtu na rok 2016
v tis.Kč
Org <.>
<br> §
<br> Pol <.>
<br> Text
<br> Celkem
<br> FKSP - použití
130
130
130
30.31
<br> 1,000
<br> 6112
6171
6171
5311
<br> 5169
5169
5169
5169
<br> Příspěvek na stravování
- uvolnění zastupitelé
- zaměstnanci úřadu
- zaměstnanci na mateřské dovolené,důchodci
- městská policie
<br> 46
630
204
120
<br> 6112
6171
5311
<br> 5499
5499
5499
<br> Příspěvek na penzijní připojištění
- uvolnění zastupitelé
- zaměstnanci úřadu
- městská policie
<br> 20
530
93
<br> 6171
5311
<br> 5194
5194
<br> Pracovní výročí
- zaměstnanci úřadu
- městská policie
<br> 181
26
<br> xxxx
<br> 5xxx
<br> Společenské kulturní a sportovní akce
<br> celkem
<br> 643
<br> 207
<br> 100
<br> 1,950
<br> FKSP - tvorba
6330
<br> 4134
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> 6330
<br> 5342
<br> Převody FKSP
<br> 1,950
1,950

Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> ZŠ Dukelská Strakonice
<br> počet dětí:
<br> 975
<br> el.energ <.>
pára
voda
odpisy
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty
DHM (krouhač zeleniny,el.pánev,snímač pro výdej obědů 2x
DDHM
DDHM - skříňky
materiál
služby
opravy
spoje,telefonní poplatky
jiné náklady (bank.popl <.>,daně …)
potraviny
platy
(správce školního hřiště)
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP
pojistné
sportovní hřiště - oprava,údržba
zpracování žádosti o dotaci
celkem
<br> rok 2011
<br> rok 2012
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> rok 2015
<br> Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet
892
789
1,176
1,055
1,200
1,889
2,236
2,289
2,374
2,500
333
326
309
309
350
140
26
23
23
33
470
<br> Návrh
930
2,500
310
135
42
280
<br> 3,800
<br> 3,800
<br> 3,800
230
<br> 3,800
250
<br> 3,887
<br> 3,461
258
151
274
-50
4,094
<br> 5,634
5,521
z toho provoz
<br> 6,299
5,749
<br> 6,465
5,995
<br> 147
24
<br> 47
110
<br> 414
525
271
98
141
3,174
90
32
40
<br> 591
859
473
59
150
3,588
89
31
40
<br> 8,210
<br> 9,414
<br> 9,394
<br> stravné
příspěvek od rodičů - školné
úroky,ostatní příjmy
rezervní fond - použití
investiční fond - použití
celkem
<br> 3,175
149
134
<br> 3,588
236
161
212
47
4,244
<br> 3,495
243
149
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy)
<br> 5,256
<br> 147
3,605
<br> rok 2016
<br> 223
511
495
327
37
3,494
88
30
40
352
<br> 500
97
532
614
548
521
35
36
3,460
89
31
40
35
80
10,379
<br> 280
<br> 5,865
<br> investice
<br> 550
<br> 470
<br> Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice
<br> počet dětí:
<br> 538
<br> el.energ <.>
pára
voda
odpisy
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty
DHM
DDHM
DDNM
materiál
služby
opravy
spoje,telefonní poplatky
jiné náklady (bank.popl <.>,…)
potraviny
platy,OOV
(správce školního hřiště)
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP
pojistné
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie
celkem
<br> rok 2011
<br> rok 2012
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> Skutečnost
Skutečnost Skutečnost
Skutečnost
1,204
1,375
1,189
1,085
2,534
2,712
2,263
2,157
416
313
279
280
547
533
571
570
131
245
8
398
250
322
106
157
2,151
117
13
19
<br> 321
6
375
321
305
93
48
2,084
108
6
19
<br> 1,248
328
380
328
442
91
50
2,027
82
<br> 163
105
25
301
347
237
90
54
2,075
93
<br> 19
985
10,282
<br> 34
994
8,610
<br> 8,618
<br> 8,619
<br> stravné
příspěvek od rodičů - školné
úroky,ostatní příjmy
inv.transfer rozpuštěný do odpisů
fond rezervní - použití
investiční fond - použití
celkem
<br> 2,151
85
144
<br> 2,084
140
230
<br> 168
131
2,679
<br> 7
2,461
<br> 2,027
147
137
337
304
1,248
4,200
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy)
<br> 6,225
<br> 6,276
<br> 6,146
<br> rok 2015
Rozpočet
1,250
2,500
350
150
265
<br> Návrh
1,090
2,300
290
250
35
560
<br> 2,200
<br> 2,200
<br> 2,200
150
<br> 2,200
150
<br> 163
<br> 5,847
<br> rok 2016
<br> 560
<br> 6,188
<br> 5,531
<br> z toho
<br> provoz
investice
<br> 5,923
265
<br> Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> ZŠ Krále J.z Poděbrad Strakonice
<br> počet dětí:
<br> 474
<br> el.energ <.>
pára
voda
odpisy
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty
DHM
(elektrický kotel)
DDHM
materiál
prádlo
služby
opravy
spoje,telefonní poplatky
jiné náklady (bank.popl <.>,…)
potraviny
platy
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP
pojistné
vyčištění objektu od azbestu - provozní příspěvek
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie
celkem
<br> rok 2011
<br> rok 2012
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> rok 2015
<br> Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
599
552
513
530
1,053
912
954
945
232
218
220
221
456
201
210
190
<br> 260
308
628
315
106
41
1,572
8
3
19
<br> 882
138
337
11
1,076
286
42
48
1,689
<br> 447
176
490
7
455
433
23
38
1,808
<br> 99
418
456
526
301
30
24
1,885
<br> 19
105
<br> 19
<br> 32
<br> Rozpočet
600
1,100
250
207
<br> rok 2016
Návrh
<br> 460
<br> 535
1,000
230
279
66
410
<br> 1,800
<br> 1,900
<br> 5,600
<br> 6,516
<br> 293
6,086
<br> 445
6,102
<br> stravné
příspěvek od rodičů - školné
úroky,ostatní příjmy
fond rezervní - použití
investiční fond - použití
celkem
<br> 1,572
70
29
321
<br> 1,808
129
27
10
447
2,421
<br> 1,885
133
151
88
99
2,356
<br> 1,800
145
<br> 1,900
156
<br> 200
<br> 410
<br> 1,992
<br> 1,689
112
49
696
882
3,428
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy)
<br> 3,937
<br> 3,966
<br> 3,765
<br> 3,934
674
<br> 3,473
<br> z toho
<br> 3,735
<br> provoz
<br> investice
<br> 260
<br> Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> ZŠ Povážská Strakonice
<br> počet dětí:
<br> 307
<br> rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet
el.energ <.>
455
633
644
616
770
pára
787
1,234
1,195
828
1,300
voda
85
115
120
136
190
odpisy
397
1,010
508
493
500
DHM
(úklidový mycí stroj)
179
materiál
320
245
434
417
prádlo
6
10
12
DDHM
108
597
66
159
služby
432
573
590
612
opravy
112
1...

Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> Šmidingerova knihovna
rok 2011
<br> el.energ <.>
pára
voda
odpisy
platy (z rozp.zřizovatele)
( + 590 tis.Kč z dotace na výkon Regionální funkce)
náhrady - nemoc
OON
povinné pojistné SP + ZP
FKSP - tvorba
ostatní osobní náklady
DHM
DDHM
pohonné hmoty
materiál
nákup knih
nákup časopisů
nákup CD
služby
služby - stravné
opravy,údržba
telefonní poplatky,poštovné
jiné náklady (cestovné,školení,pohoštění,bank.poplatky,nájemné)
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie
celkem
příjmy - půjčovné
ostatní příjmy (kopírování,laminování,úroky,nájemné,Vševědna)
rezervní fond - použití
fond odměn - použití
investiční fond - použití
<br> rok 2012
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
357
145
357
239
336
412
471
398
35
34
30
41
130
47
47
34
4,594
4,885
4,866
4,895
30
2
17
10
94
1,562
1,661
1,655
1,665
46
49
49
49
84
70
97
320
170
143
78
168
13
16
15
10
213
248
295
213
666
731
729
711
143
111
111
117
36
35
41
37
208
230
252
303
120
124
138
138
16
22
64
30
55
13
19
36
17
38
31
48
8,850
8,995
9,369
9,551
471
208
<br> 458
164
34
<br> 467
161
149
<br> 459
83
60
24
320
<br> rok 2015
Rozpočet
360
350
35
60
5,080
<br> 450
50
<br> celkem
Celkem příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy):
<br> 679
<br> 656
<br> 777
<br> 946
<br> 500
<br> 8,728
<br> 8,600
<br> 8,606
<br> 8,660
<br> 9,150
<br> rok 2016
Návrh
250
400
45
155
4,910
<br> 460
90
<br> 9,000

Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> Městské kulturní středisko
z toho
z toho
z toho
z toho
rok 2013
rok 2014
strakon <.>
strakon <.>
strakon.rok 2015 strakon.rok 2016
Skutečnost televize
Skutečnost
televize Skutečnost televize Rozpočet televize
Návrh
1,151
1,169
1,178
800
800
1,540
1,304
1,294
1,250
1,500
149
231
237
160
150
1,439
24
1,361
17
1,293
34
1,200
800
6,117
746
5,553
639
6,020
900
6,260
5,000
2,415
254
2,301
230
2,442
342
1,565
902
62
8
55
60
9
1,674
24
1,571
145
1,839
161
259
9
322
68
175
22
417
11
409
29
527
17
56
11
53
12
51
15
5,631
6,090
743
6,865
528
122
144
102
7,489
701
3,845
49
4,360
413
10
2,685
43
610
7
690
546
588
234
11
528
17
2,316
33
29,858
1,809
29,732
1,992
30,859
2,068
21,660
400
rok 2012
<br> el.energ <.>
pára
voda
odpisy
platy
povinné pojistné SP + ZP
DHM
FKSP - tvorba
ostatní osobní náklady
DDHM
materiál
pohonné hmoty
honoráře,půjčovné
nákup zboží
služby
opravy,údržba
daně,poplatky
ost.výdaje - plakáty,tiskoviny,bank.popl <.>,cestovné
celkem
příjmy - vstupné
prodej zboží
ostatní příjmy - kurzovné,půjčovné,úroky,reportáže.<.>
ostatní příjmy na akce (MDF)
použití rezervního fondu
použití IF
celkem
<br> 8,017
176
3,314
<br> 11,507
<br> Přísp.zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi nákl.a výnosy)
<br> 19,988
<br> 53
<br> 7,424
176
3,466
<br> 53
<br> 1,565
12,631
18,070
z toho provoz
<br> 24
<br> 7,754
216
2,750
<br> 42
<br> 910
<br> 24
<br> 727
332
11,779
<br> 42
<br> 7,410
<br> 19,060
18,510
<br> 6,500
<br> 14,250
<br> 7,000
260
1,200
3,500
<br> 14,125
<br> investice
DHM
investiční fond - použití
<br> 570
740
332

Městský ústav sociálních služeb Strakonice
<br> Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
(v tis.Kč)
<br> rok XXXX
rok 2013
rok 2014
skutečnost skutečnost skutečnost
<br> Náklady
potraviny
vybavení DDHM
DDNM
PHM
všeobecný materiál
zboží bufet
prádlo,oděvy,ochranné prost <.>
předpl.novin,knihy
elektrická energie
plyn
vodné,stočné
teplo
opravy
cestovné
služby
telefony
školení
jiné provozní náklady (reprezentace,bank.popl)
odpisy
platy
platy - ÚP
OOV
odvody na ZP + SP
náhrady v nemoci
FKSP
připojištění - Česká Kooperativa
<br> 71,445
7,652
793
41
272
2,788
<br> 73,408
7,646
551
<br> 74,379
8,240
504
<br> 243
2,715
435
241
<br> 242
2,667
395
163
<br> 1,924
131
1,245
3,763
1,131
32
2,023
184
<br> 1,869
145
1,300
3,900
1,234
23
1,987
133
<br> 148
1,188
36,411
48
447
12,356
<br> 146
937
37,033
<br> 386
160
<br> 500
<br> Výnosy (vlastní + přijaté dotace+přísp.zřizova
<br> 73,479
<br> 73,396
<br> 74,412
<br> Výnosy vlastní
tržby- obědy cizí
- obědy zaměst <.>
služby DS
příspěvek na péči
služby AD
fakultativní činnost
rozvoz PS
služby PS
zdravotní pojišťovny
vedl.činnost - pedikúra,masáže,bufety,pokoje
ostatní příjmy
<br> 45,549
2,690
918
19,987
13,287
1,377
170
714
783
4,956
474
193
<br> 45,269
2,748
930
21,233
11,787
848
159
922
871
5,145
533
93
<br> 46,325
3,080
928
21,675
11,745
996
160
986
879
5,091
477
308
<br> Přijaté dotace + použití rezervního fondu
dotace MPSV (od r.2016 přes Jčk)
příspěvek úřadu práce
dotace - azylový dům
granty - sociální péče
granty,dotace
použití fondu odměn
použití rezervního fondu
<br> 22,930
17,778
237
1,261
510
<br> 23,127
17,895
64
1,369
8
<br> 22,177
20,411
85
1,679
<br> 3,144
<br> 66
3,725
<br> 2
0
0
<br> 5,000
<br> 5,000
<br> 5,910
<br> Přísp.zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi výnosy
<br> 253
1,909
118
1,086
4,003
886
24
1,798
258
232
27
1,273
34,617
237
508
11,888
281
351
150
<br> 414
12,547
<br> DHM - (max)
<br> investiční fond použití
<br> 0
<br> 0
<br> rok 2015
rozpočet
<br> rok 2016
návrh
<br> 2,183
200
1,304
4,220
<br> 618
39,019
<br> 41,143
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 9,000
<br> 9,800
<br> 2,810
<br> 3,080
<br> 2,810
<br> 3,080

Návrh příspěvku zřizovatele - XXX XXXX
příspěvková organizace:
<br> STARZ
<br> materiál
<br> všeobecný
pohonné hmoty
el.energie
teplo
voda
<br> energie
<br> opravy a udržování
cestovné
reprezentace
služby
mzdové náklady
<br> zákonné pojištění SP + ZP
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
<br> přepravné a poštovné,bankovní poplatky,telefony
ostatní služby
platy
náhrada mzdy v době nemoci
ostatní osobní náklady
<br> FKSP - tvorba
závodní stravování
ostatní soc.náklady
<br> ostatní náklady
odpisy
náklady z dlouhodobého majetku
DHM
celkem
<br> rok 2012
rok 2013
rok 2014
Skutečnost Skutečnost Skutečnost
1,244
1,440
1,374
144
138
5,303
5,400
4,608
7,518
8,007
8,099
351
267
476
3,907
4,862
1,971
2
3
12
5
4
26
159
150
739
896
1,091
12,531
12,598
12,695
31
47
15
437
407
615
4,306
4,324
4,361
53
54
53
126
126
127
407
412
408
198
227
219
33
112
850
790
1,114
200
403
56
100
38,544
40,555
37,532
<br> rok 2015
Rozpočet
<br> 4,982
8,090
300
<br> rok 2016
Návrh
1,030
140
4,565
7,720
460
<br> 13,090
<br> 12,500
<br> 175
<br> 175
<br> 36,000
<br> výnosy z využití sportovního zařízení
výnosy z provozu pracovišť (Program na podporu tělovýchovy,sportu.<.> )
ostatní výnosy
rezervní fond - použití
celkem
<br> 11,191
8,784
259
1
20,235
<br> 9,494
8,434
143
2,495
20,566
<br> 17,772
<br> 17,867
<br> 18,000
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy)
<br> 19,100
18,750
z toho provoz
investice
<br> 20,605
20,505
100
<br> 18,000
<br> DHM
<br> 292
<br> 1,906
<br> 8,645
9,355
<br> 10,048
5,000
<br> 95
<br> 740
<br> 20,055
<br> investiční fond - použití
<br> 292
<br> 1,906
<br> 640