NÁVRH ROZPOČTU
<br> MĚSTA
K U T N Á
N A
<br> H O R A
ROK
<br> 2016
Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 4.12.2015
nebo ústně na zasedání zastupitelsva dne 15.12.2015
<br> Stránka 1 z 13
<br> Příjmy v tisících Kč
rozpočet
2016
<br> Text rozpočtu
<br> rozpočtová skladba
správce
<br> Sp
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
Ing.Zahradníček
Daně z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Místní a správní poplatky
Daň z nemovitostí
Odbor ekonomický celkem
<br> 209X
<br> 104 465,00
95 200,00
26 037,50
25 000,00
250 702,50
<br> 11
12
13
15
209X
<br> ODBOR SPRÁVNÍ
JUDr.Procházka
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)
Odbor správní celkem
<br> 2020
<br> 1 294,00
2,00
1 296,00
<br> 13
21
2020
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing.arch.Jukl
<br> 2030
<br> Místní a správní poplatky
Stavební úřad celkem
<br> 971,00
971,00
<br> ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Příjmy z vlastní činnosti (IC)
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem
<br> 910,00
910,00
<br> 13
2030
<br> 2045
21
2040
<br> KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
pí Hnátková
Správní poplatek - XXXXX Point
Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství,úroky)
Kancelář tajemníka celkem
<br> 205x
<br> 208,60
80,00
288,60
<br> 13
21
205x
<br> ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing.Kotlář
Správní poplatek - registrace
Ţivnostenský úřad celkem
<br> 2070
<br> 493,25
493,25
<br> 13
2070
<br> ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ing.Ďoubal
Místní a správní poplatky
Odbor dopravy celkem
<br> 2300
<br> 6 083,00
6 083,00
<br> 13
2300
<br> ODBOR INVESTIC
Ing.Janál
<br> 24xx
<br> oddělení technické
Ing.Štolbová
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (sluţby,parkovací automaty,odpady)
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom,poj.náhrady)
oddělení technické celkem
Odbor investic celkem
<br> Stránka 2 z 13
<br> 2460
<br> 1 315,00
2 045,20
1 652,00
5 012,20
5 012,20
<br> 13
21
23
2460
24xx
<br> Příjmy v tisících Kč
rozpočet
2016
<br> Text rozpočtu
<br> rozpočtová skladba
správce
<br> Sp
<br> ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing.Kocián
Místní a správní poplatky
Odbor ţivotního prostředí celkem
<br> 2500
<br> 131,00
131,00
<br> 13
2500
<br> FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing.Kapička
Splátky půjček
Úroky
Fond rozvoje bydlení celkem
<br> 2699
<br> 2 750,00
225,00
2 975,00
<br> 24
21
2499
<br> ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PhDr.Hurtová
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)
Odbor sociálních věcí celkem
<br> 2700
<br> 5,00
5,00
<br> 23
2700
<br> ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE,ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Mgr.Seifert
kultura
Příjmy z vlastní činnosti (Spolkový dům,Kostel SJN,časopis)
Odbor památkové péče,školství a kultury celkem
<br> 32,00
32,00
<br> 21
<br> ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Mgr.et Bc.Šorčíková
<br> 29XX
<br> Bc.Gregorová
<br> 2950
<br> správa nemovitostí
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy,sluţby)
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky,soudní náklady)
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)
správa nemovitostí celkem
<br> 53 307,33
116,00
1 800,00
55 223,33
<br> 21
23
31
2950
<br> oddělení majetkové
Mgr.et Bc.Šorčíková
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Poplatky
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů a pozemků)
oddělení majetkové celkem
Odbor správy majetku celkem
Vlastní příjmy celkem
<br> 2997
<br> 15,00
600,00
3,00
8 000,00
8 618,00
63 841,33
<br> 13
21
23
31
2950
29xx
<br> 332 740,88
<br> DOTACE
dotace ze SR na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem
státní správy
Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
<br> 27 579,10
27 579,10
360 319,98
<br> Stránka 3 z 13
<br> 2059
<br> 4112
<br> Provozní výdaje v tisících Kč
rozpočtová skladba
rozpočet
správce
Od
2016
2010
61
2 370,00
<br> Text rozpočtu
SOCIÁLNÍ FOND
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
• Asociace turistických informačních center
Cestovní ruch
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem
<br> 2045
<br> 10,00
2 290,00
2 300,00
<br> příspěvek
<br> 2143
21
<br> 2049
<br> KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Zastupitelstvo obce
pí Hnátková
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce celkem
<br> 2050
<br> 3 680,00
3 680,00
<br> 61
2050
<br> kancelář tajemníka
<br> pí Hnátková
Mezinárodní vztahy,cestovní ruch,IC
Sdělovací prostředky
Sokolovna Malín - personální zajištění
Spolkový dům - personální zajištění
Ostatní činnosti (hodnotitelé příspěvkového programu)
Územní samospráva (personální náklady)
kancelář tajemníka celkem
<br> 2050
<br> 4 227,00
350,00
428,50
637,29
100,00
77 630,00
83 372,79
<br> 21
33
34
36
39
61
2050
<br> oddělení informatiky
Ing.Čermák
Územní samospráva (HW,SW)
oddělení informatiky celkem
<br> 2055
<br> 3 183,99
3 183,99
<br> 61
2055
<br> Poţární ochrana - dobrovolná část
pí Zachariášová
Poţární ochrana - dobrovolná část
PO - dobrovolná část celkem
<br> 2059
<br> 184,50
184,50
<br> 55
2059
<br> oddělení vnitřní správy
pí Zachariášová
• Mikroregion Kutnohorsko (vč.MAS Lípa pro venkov o.s.)
• Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu
• České dědictví UNESCO
• Český institut interních audit...