« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Návrh rozpočtu Městské části Praha - Troja na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MC_Praha_-_Troja_do_roku_2024.pdf
Středně dobý vý hled rozpočtu ( 3 odst.I zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.mĺst) Ucek.skul Název polož ky Skut.20141* Skul 201 51* Skul 201 61* Skut.201 71* Skut.20181* 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 Daň ovépříjmy - třída 1 2 616 2 526 2 559 2 288 2 278 2 358 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Nedaň ovépříjmy - třída 2 360 486 334 287 869 342 350 350 350 350 350 Kapitálovépříjmy - třída 3 160 50 O 45 Vlastní příjmy 2 976 3 172 2 893 2 625 3 147 2 745 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 Přijaté transfery (po konsolidací) -třída 4 - 15 059 9 146 17 425 28 189 17 135 9 989 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 vtom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921) 3 178 3 289 6 411 6 733 7 414 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092 b) příspě vek na vý kon státní správy (ZJ 900) 31 30 31 34 36 42 42 42 42 42 42 Příjmycelkem 18035 12318 20318 30814 20282 12734 15050 15050 15050 15050 15050 Provozní vý daje (po konsolidaci) - třída 5 12 730 16 944 12 277 12 588 14 040 14 057 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 Kapitálovévý daje - třida 6 3 380 8 406 2 396 4 240 3 835 2 350 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Vý daje celkem 16110 25350 14673 16828 17875 16407 15050 15050 15050 15050 15050 Vý sledek hospodaření< - schodek,+ přebytek) 1 925 -13 032 5 645 13 986 2 407 -3 673 O O O O Ú hrada dlouhodobý ch fin.závazků - XXX.XXXX XXX Ú hrada dlouhodobý ch fin.závazků - XXX.XXXX XXX XXX XXX Tvorba rezen,y na dluhovou služ bu /** /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku/sloupec skutečnost/ vyplní pouze ty MČ,kterési tvoří rezervy na spláceni dlouhodobý ch úvě rů a půjček 2019-02-18T13:54:06+0100 Spisová služba 21f3c9198e6d987ec0df7d871503818a2cd67dc0
Komentar_k_planu_hospodraske_cinnosti_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019.pdf
Komentář k plánu hospodářskéčinnosti Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019 <br> Rozpočet hospodářské (zdaň ované) činnosti Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019 je navrhován jako ziskový s hospodářský m vý sledkem 3 670,0 tis.Kč před zdaně ním <.> <br> Vý nosy: <br> Vý nosy jsou tvořeny převáž ně z pronájmu majetku svě řeného mě stskéčásti a vý jimečně i z prodeje majetku,vě tš inou se jednáo nepotřebný movitý majetek.Od roku 2017 se náklady na energie,které se přeúčtovávají nájemcům,účtují rozvahový m způsobem,takž e se neobjevují ve vý nosech,XXX v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobnéjako v roce 2018,pouze zvý š ené o inflaci a nárůst mezd.Nejvě tš í polož ku představují náklady na opravu a údrž bu pronajatého majetku,kteréjsou i v roce 2019 vyš š í než v minulý ch letech.Dalš ím rozhodujícím nákladem jsou mzdovénáklady související se správou tohoto majetku (jednáse o 3,45 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využ ívaný ch mě stskou částí <,> kterése nepřeúčtovávají přímo nájemcům <.> <br> 15.2.20 19 <br> 2019-02-18T13:54:08+0100 Spisová služba a952bd8751c139aed21cccf063436a84999ba5c2
Navrh_planu_hospodarske_cinnosti_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019.pdf
Návrh plánu hospodářskéčinnosti MČ Praha-Troja na rok 2019 <br> Popis 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2015 2018 Rozpočet Poznámka rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 2019 <br> Vý nosy <br> oronájmy 7 200,00 7 535,45 7 500,00 7 581,08 7 600,00 7 685,81 7 600,00 7 917,90 7 800,00 8 010,24 7 800,00 8 156,07 8 000,00 8 285,75 8 000,00 8 503,67 8 500,00 8 727,17 8 500,00 <br> prodeje 500,00 0,10 500,00 0,00 5 000,00 0,00 6 515,00 6 515,00 2 800,00 6,95 2 800,00 2 739,12 1 000,00 446,84 500,00 274,83 300,00 87,83 100.00 <br> nČ atně <br> Smltnvnách <br> pokut úroků úroky 100,00 63,01 70,00 50,82 55,00 67,93 45,00 55,66 45,00 74,31 55,00 9,86 20,00 1,45 20,00 1,43 0,00 1,40 0,00 prodlanl <br>.paušální Jinéostatní <br> energie <,> vý nosy 1 500,00 1 985,36 1 850,00 1 754,68 1 800,00 1 614,00 1 700,00 1 761 ‚37 1 700,00 1 886,64 1 800,00 1 637,47 1 800,00 2 756,17 600,00 503,47 600,00 304,48 600,00 inzerce <br> Celkem 9 300,00 9 583,92 9 920,00 9 386,58 14 455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12 345,00 9 978,14 12 455,00 12 542,52 10 820,00 11 490,21 9 120,00 9 283,40 9 400,00 9 120,88 9 200,00 <br> Náklady <br> materiál,oprav <br> y,pojiš tě ni <,> pronájmy 3 000,00 4 321,44 3 500,00 4 059,76 3 500,00 779,76 3 800,00 1 342,07 1 500,00 1 406,97 1 500,00 1 243,02 1 500,00 1 310,37 1 500,00 2 380,85 2 000,00 1 746,10 1 800,00 revize,úklid <br> 2 931 ‚02 2 154,48 2 200,00 2 089,54 2 100,00 1 784,98 1 900,00 1 982,80 700,00 679,31 700,00 551 ‚58 700,00 energie <br> daň z převodu <br> nemov <.>,návrh <br> na vklad <,> prodeje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 261,00 261,60 112,00 0,00 112,00 114,77 20,00 23,82 20,00 4,00 0,00 0,80 0,00 poplatky <br> mzdovénákl <.>,ostatní soc azdr <br> činnosti 1 500,00 1 487,12 1 500,00 1 475,04 1 500,00 1 469,29 1 500,00 1 403,10 1 400,00 1 528,19 1 550,00 1...
Navrh_rozpoctu_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019_-_PRIJMY.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2019 - PŘ ÍJMY V tisících Kč <br> Skutečnost Rozpočet <br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet <br> 2017 2018 2018 Skutečnost Návrh rozpočtu 2019 <br> 2016 2017 2018 — upravený schválený upravený tnancovdní <br> 0000 1341 Doplatek ze psú 33,49 35,00 34,62 35,00 35,00 33,00 35,00 <br> 0000 1342 Doplatek za lázeň ský nebo rekreač pobyt 246,18 293,90 293,91 270,00 306,40 311,14 300,00 <br> 0000 1343 Doplatek za už ívání veřejného prostranst.3,i‘ 350,00 233,25 300,00 300,00 212,36 250,00 <br> 0000 1344 poplatek ze vstupného 52,82 59,30 59,24 50,00 58,20 62,70 60,00 <br> 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 89,28 99,00 99,71 90,00 97,00 10490 100,00 <br> 0000 1361 správní poplatky 17,68 20,00 13,69 15,00 15,00 12,54 13,00 <br> 6330 4131 daň z nemovitosti 1 780,81 1 800,00 1 553,21 1 700,00 1 700,00 1 541 ‚13 1 600,00 <br> 6330 4137 neinvestiční přijatédotace ze SR v rámci 31,00 42,00 <br> 6330 4137 ořevody mezi statut.mě sty a jejich mě st.č 13 231,76 23 81 3,20 23 813,15 7 450,00 15 823,40 15 823,32 8 092,00 <br> 0000 4122 neinvestiční přijatétransfery Od krajů <br> 0000 4131 převody zvlast.fondu hospodařské(podni 4 162,70 4 376,00 4 376,00 1 311,30 1 311,30 1 311,30 I 855,00 <br> 0000 4132 převody z ostatních vlastních fondů <br> 0000 4133 ořevodyzviastních rezerv.fondů 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 174,48 173,00 <br> 0000 4134 převodyz rozpočtový ch účtů 1 520,65 1 098,10 1 098,31 173,00 173,00 173,00 <br> 0000 4139 ostat.převodyzvlast.fondů 164,55 223,00 213,21 173,00 173,00 158,76 <br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 3 500,00 <br> 8115 prostředky Rozvojového fondu <br> 0000 4222 investiční přijatétransfery Od krajů <br> 21 842,89 32 340,50 31 961,50 11 740,30 20 165,30 19 918,63 12 347,00 3 673,00 <br> 3111 2122 Mateřskéš koly 0,00 500,00 500,00 <br> 3117 2229 ostatní přijatévratky transferů 0,00 2,70 2,68 <br> 3117 3121 přijatédary na pořízení dlouhodobého mai 50,00 50,00 45,00 45,00 0,00 45,00 <br> 3117 První stupeň ...
Navrh_vydaju_rozpoctu_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019.pdf
Návrh vý dajů rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2019 v tisících Kč <br> Plně ni Rozpočet Rozpočet Plně ni Rozpočet Rozpočet Plně ni Návrh rozpočtu <br> Poznámkarozpočtu 2017 2017 rozpočtu 2018 2018 rozpočtu 2019 <br> 2016 schválený upravený 2017 schválený upravený 2018 <br> Silnice <br> 2212 5021 ostatní osobní vý daje <br> 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek <br> 2212 5139 nákup materiálu jo.1,27 3,00 3,00 1,57 3,00 300 0,00 300 posypovy matehul <br> 2212 5169 nákup ostatních služ eb <br> 2212 6121 budovy,XXXX a stavby XX,XX <br> XXXX Silnice XX,81 3,00 3,00 1,57 3,00 3,00 0,00 3,00 <br> ř_____ <br> nrni,kt nsň t,Ině „ nn,IC Rnhnieíns300,00 <br> 30000 <br> 2310 <br> 2310 <br> 2310 <br> 5169 <br> 6121 <br> Pitnávoda <br> nákup ostatnich služ eb <br> budovy.XXXX a stavby <br> Pitnávoda <br> X,XX <br> 3,00 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> 552,60 <br> 552,60 <br> 552,54 <br> 652,54 <br> 6121 <br> Odvedení a čistě ni odoadních vod a nakLs <.> <br> budovy.XXXX a stavby <br> Odvedeni a čistě ni odDadních vod a nakl.s <.> <br> 58,08 <br> 58,08 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> ‚.<.>.<.> 10 689,30 <br> 10 689,30 <br> 3111 <br> 3111 <br> 3111 <br> 3111 <br> 3111 <br> 3111 <br> 3111 <br> 5021 <br> 5222 <br> 5331 <br> 5336 <br> 6121 <br> 6129 <br> Mateřskéš koly <br> ostatní osobní vý daje <br> transfery sůolkům <br> neinvestiční řísě ykv zřízený m DřisDě vkov.ora <.> <br> tLX,<.>,„ --‚ Ora <.> <br> budovy,XXXX a stavby <br> XX,XX <br> XXX,00 <br> 8 1,80 <br> 1 183,44 <br> 206,3 1 <br> 2 281 ‚55 <br> 800,00 <br> 0,00 <br> 50,00 <br> 850,00 <br> 800,00 <br> 333,60 <br> 3 962,00 <br> 800,00 <br> 333,64 <br> 2 454,93 <br> 3 588,57 <br> 0,00 <br> 800,00 <br> 0,00 <br> 8000 <br> 4,80 <br> 800,00 <br> 1 009,80 <br> 5 868,10 <br> 7 682,70 <br> 4,70 <br> 800,00 <br> 1 009,74 <br> 1 950,58 <br> 3 765,02 <br> 800,00 4sDě vek zřizonatele <br> dotace mě sta na olatv Dedaaoaij.asistenta.Droiekt Š ablony <br> rekonstrukce zahrady MŠ “ Y“ <,> <br> Nákup dlohodobého hmotného majetku jinde n <.> <br> Mateřskéš...
Navrh_rozpoctu_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019_-_Komentar_k_navrhu_rozpoctu_MC_Praha_-_Troja_na_rok_2019.pdf
‚ ‚ <br> MESTSKA CAST PRAHA-TROJA <br> Návrh rozpočtu Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019 <br> Komentář k návrhu rozpočtu mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019 <br> Rozpočet mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019 je zpracován ve vazbě na platnézákony; zákon č.13l/2000 Sb.(zákon o hlavním mě stě Praze),ve zně ní pozdě jš ích předpisů a zákona č.250/2000 Sb.(zákon o rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů) ve zně ní pozdě jš ích předpisů,vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve zně ní pozdě jš ích předpisů a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpově dnosti,jako schodkový s tím,ž e schodek je v plné vý š i kryt financováním z prostředků minulý ch období <.> <br> Celkovénavrž enépříjmy jsou ve vý š i 12 734,0 tis.Kč,vý daje ve vý š i 16 407,0 tis.Kč a financování ve vý š i 3 673,0 tis.Kč.Vý daje jsou členě ny na kapitálovévý daje ve vý š i 2 3 50,0 tis.Kč a na bě ž névý daje ve vý š i 14 057,00 tis.Kč <.> (Mě stská část Praha-Troja předpokládá ješ tě kapitálové vý daje ve vý š i 18,5 mil.Kč hrazený ch z nevyčerpaný ch dotací poskytnutý ch v minulý ch letech,o jejichž ponechání pož ádala mě stská část hl.m.Prahu.Tyto prostředky ale nejsou předmě tem návrhu rozpočtu na rok 2019.Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl.m.Prahy) <.> <br> Příjmy: <br> Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve vý š i 2 700,00 tis.Kč,podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve vý š i 8 092,00 tis.Kč,dotací ze státního rozpočtu ve vý š i 42 tis.Kč,převodem příjmů z hospodářskéčinnosti ve vý š i 1 855,0 tis.Kč a kapitálový mi příjmy 45 tis.Kč.Dále jsou zapojeny prostředky minulý ch období - převod nevyčerpaný ch prostředků z minulý ch let na ZBU ve vý š i 3 500,0 tis.Kč a prostředky fondu zamě stnavatele 173 tis.Kč <.> <br> Vý daje: Silnice — vý daj na nákup posypového materiálu na chodníky <.> Ostatní zálež itosti v silniční dopravě — vý daj na projekt svě telnézávory K Bohnicím Pitnávoda a odvedení a čiš tě ní odpadních vod — vlastní...

Načteno

edesky.cz/d/2719667

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
26. 04. 2024
26. 04. 2024
24. 04. 2024
19. 04. 2024
15. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz