ROZPOČET MĚSTA DUBí NA ROK 2016
<br> Materiál pro jednónr'Zastupiteístva města Dubí dne 16.12.2015
<br>
<br> yđıť/ŽSŽMO 75.72.<.> 20 /5'
<br> My/JWÚJŽ/W 430.4/.219/5
<br> MY
<br> HNANCOV
<br> TRANSFERY
<br> 1 _
2-
3 - ODBOR
4“ ODBOR
5-5TA
6„
<br> ORJ 7-
<br> ODBOR
ODBO
<br> POLICIE
KUL
<br> 8 - PROJEKTOV
<br> 3 <.>
<br> 3 - ODBOR VN
<br> ORJ 4 - ODBOR
ORJ 6 - M
ORJ 7 -
<br> DU EK
CI
<br> POLICIE
KUL
4 <.>
<br> R
<br> A
<br> A
<br>
<br> NA ROK 2016 (V tis <.>
<br> 110 304
111 975
1
<br> UKAZATELE
<br> 86 804
12
<br> 1
<br> 9 000,0
<br> 4 04
40 327 '
7 887
454 _
61
3 <.>
8 229
350,0'
- XXX.XXxx '
XX
X
XX _
3 320,0I
<br> VZTAH KE
<br> 655
<br>
<br> F REKAPITULACE PŘÍJMŮ A vY'DAJů (v tis.Kč) |
<br> INFORMATIVNÍ čÁsT - PODKLADY PRO ROZPOčEr R.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> BĚŽNÉ vÝDAJE cELKEM 111 340,00 PŘUMY
<br> KAPITÁ LOVE' vÝDAJE cELKEM 635,00
<br> VÝDAJE cELKEM 111 975,00 č č
<br> Popis poľoż'ky,ku-Š; 13°“ :kněz 1:05' Skut.08/2015 návrh 2016
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY cELKEM 108 504,00 15 15 n 19
<br> KA PITÁLOVE' PR'íJMY cELKEM 1 800,00
<br> PŘÍJMY cELKEM 110 304,00 0501* 22 SVČ 1
<br> vÝDAJE cELKEM 111 975,00
<br> PŘI'JMYCELKEM 110 304,00
<br> SALDO PRÍJMŰ A vÝDAJů -1 671,00
<br> ZB
půdního fond
<br> | REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ
<br> KAPITÁLOVE' vÝDAJE 635,00
<br> KAPITÁLQL/É PŘÍJMY 1 800,00 z lom“
<br> SALDO BĚŽNÉHO ROKU 1 165,00
<br> ` z výherních hracích
<br> | REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE cELKEM 111 340,00 _
<br> BĚŽNÉ PءIŽMK cELKEM 108 504,00.pnpfls pnıøžky **23“ "233°" 'Ézjf' mms/2015 návrh zm
SALDO BEZNEHO ROKU -2 836,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 397 45
<br> Z
Z
(JSI <.>
<br> z
části (vč,TJ
<br> pľOSÍOIU a 2
<br>
<br> skutečnost skutečnost rozpočet
<br>.á
za“ 2015 skut 08/2015 n vrh 1016
<br> Popis položky
<br> skutečnost skutečnost roıpočet
2013 2014' 2015
44
<br> Popis položky skut.08/20.'|5 návrh 2016
<br>.transfery Ze SR v rámci
<.> dotvztahu
Ze
fondů
<br> transfery Od Obcí 2
<br> rad
<br> z vlastjondü
Obce
<br> z Ostatních vlastních fondů -
Ekokom,Depuzitní účet
<br> ínv.přijaté
<br> 14 027 79
957
<br>
<br>
<br> PO đkl'aı'łhj při) -rö'ì §16 3301520163 Wdàle'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -FŽINANČNÍŠQDBDR '
„ schválený 6/2015 Návrh '
Faragraf Poìozka Text | 2013 I 2014 2015 skuteů 2016
<br>
<br>
<br> 3611
<br>
<br>
<br> Pojištění majetku
<br>
<br>
<br> Služby peněžních ústavů -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 632° 5163 pojištění 252,33 397,19 560,00 147,96 350,00
Pojištěnı'mojetku 2512,33 392,19 560,00 107,96 350,00 _
<br>
<br>.:šąwwìıł'í.hh-HI; 'ìř'rlăfl'rì-r:
<br> Obecně
<br> -FZ
<br> 120,00
<br> 360,00
<br>
<br>
<br> I Podklady p'ro_roz|70čet 2016 - výdaje 7 J
<br>
<br> ` I' ' V TECHNICKÝ ODBOR |
<br>
<br> schválený 6/2015
2015 skuteč.Návrh 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Text ı 2013 I 2014
<br>
<br>
<br> _ :_n'z
<br> 100,00
<br> za nájem 5 právem koupě
<br> B
<br> 8
<br> materiálu jinde nezařazený
<br>
<br>
<br> a _ _ __
státním fondům _QPIŤHV
Odhad
<br> nákladů pľ'of'ľ"
<br> á ev 0m ro u
„z p g f §512] 5171
<br> 2212
<br> úsek mezi
<br> ke z T
2219
chodníků Střední m + VO
kordinaci Krušnohorské 203
chodník Dtouhá - mezi 1608 196
reko ul.Drahůnská a B.Němcové
Od nové OK odbočku Na
Světlé - od akvaduktu k točnë
XXXX BO a XXX
XXXX
<br> XXXX <.>
<br> - TLAPKA a
<br> odkanalizování Drahůnek
3322
<br> 3412
materiálu Jinde nezařazený
<br> DH Tovární
<br>.3,5! _- _.:___;|__,ı,li DH K.5vët|é
<br> části
<br> v herně + ložnici - 2 <.>
a Dubí 1
n.177 -
n.177 - rekonstrukce bočniho
n.U? - rekonstrukce
rı.86 - + - Schodiště
ovárni 364 - nátěr dveří a zárubní
Ova'rni 364 - WC
203 - rekonstrukce el.Rozvodü
a 2
157 - ve
167 - a
167 - v šatnách
167 - malovániceíé
ovární 110 - rekonstrukce WC
ovárni 110 - rekonstrukce
ovární 164 - rekonstrukce WC v
ovární 164 - celé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podklady/,pro rozpočet'ìfttıfi' - výdaje _ _ _ __ |
QDBGK-vmìñ; eísttvěcií ' '.7 V,-I
_.schválený 6/2015
Para af Polozka ı T xt 20 20
gr e 13 14 2015 skuteř" Návrh 2016
V0 Pohraniční stráže v
2 ks VO za kostelem Pohrebnkwí
3122 _ ' Poskytnuté neinvestiční
3632 5192 příspěvky a náhrady (část) 14,25 4,75 30,00 15,00
Pohřebnictví 14,25 '4,75 30,00 0,00 15,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3745
<br>
<br> ochrana
5021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Iinıcnovnê akce ccıkcxn návrh rozpočtu 2016 | 9205| | 1385| 152901 300| 16975|
na
5031 na St.p0|i
[imcnovicê akce ccıkcnı návrh rozpočtu 2015 | | | 13801 13355| I 147g na
5032.pojištění
5038
rozpoce ezjmenovı yc oprav a ınves ıc navr ˇ
2016 31757 5039 zamestnavateíem
<.>.<.>,5134 a
rozpocet TO bez jmenovitych Oprav a investic návrh
2015 27800 5136 učební pomůcky a tisk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5137 majetek
<br> 5139
5151
5153
5154
5156
<br> 5162
5163
<br> 5166 právní služby
5167
5169
...