Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
<br> Města Bystřice nad Pernštejnem
<br> Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem
na rok
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXXXX – vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu
s kolektivem
<br> 1
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
NA ROK 2016
<br> souhrn 2016
<br> v tis.Kč
skutečnost
2013
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
<br> rozpočet
2014
<br> rozpočet
2015
<br> V Kč
<br> v tis.Kč
<br> rozpočet
2016
<br> skutečnost
9/2015
<br> v%
RS2016/
RS2015
<br> Příjmy
105 414
<br> 96 540
<br> 98 740
<br> 85 956 330
<br> nedańové příjmy
<br> 8 818
<br> 5 560
<br> 10 226
<br> 4 795 185
<br> kapitálové příjmy
<br> 29 904
<br> 0
<br> 0
<br> 3 867 890
<br> neinvestiční dotace
<br> 73 062
<br> 55 716
<br> 69 117
<br> 37 041 760
<br> daňové příjmy
<br> 101 900
5 368
1 900
68 482
4 808
182 458
<br> 103,20
<br> 117,81
<br> 1 562
<br> 129 344
<br> 74 676
<br> 70 010 402
<br> 218 760
<br> 287 160
<br> 252 759
<br> 201 671 567
<br> 118 946
<br> 120 718
<br> 111 209
<br> 97 337 470
<br> 38 230
<br> 187 714
<br> 145 622
<br> 61 422 346
<br> 157 176
<br> 308 432
<br> 256 831
<br> 158 759 816
<br> 131 010
102 164
233 174
<br> 0
<br> 80 000
<br> 17 500
<br> 17078374
<br> 0
<br> uhrazené splátky krátk.prostř <.>
<br> 0
<br> -80 000
<br> -73 900
<br> -75419293
<br> změna stavu prostř.na účtech
<br> -57 411
<br> 25 800
<br> 15 000
<br> 11044937
<br> investiční dotace
Příjmy celkem
<br> 52,49
0,00
99,08
6,44
72,19
<br> Výdaje
provozní výdaje
kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> 70,16
90,79
<br> Financování
krátkodobě půjčené
prostředky
<br> dlouhodob.půjčené prostř <.>
<br> 41
<br> 0
<br> 50 000
<br> 5988548
<br> uhrazené splátky dl.prostř <.>
<br> -4 227
<br> -4 528
<br> -4 528
<br> -2902151
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 13
<br> 0
<br> 5 618
<br> -61 584
<br> 21 272
<br> 9 690
<br> 1297834
-42 911 751
<br> aktivní řízení likvidity
opravné položky pen.oprací
Financování celkem
<br> 0
30 100
23 287
-2 671
0
0
50 716
<br> 523,38
<br> Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2016 = 182 458 tis.Kč
<br> Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2016 =
233 174 tis.Kč
<br> Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2016 = 233 174 tis.Kč
Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok
2
<br> 2016
<br> PŘÍJMY 2015
Daň FO ze závislé činnosti
Daň FO z podnikání
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz <.>
Daň PO z podnikání
Daň PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za škod.ovzduší
Poplatky za odnětí z ZPF
Poplatky za ukládání odpadů
Poplatky ze psů
Poplatek za lázeňská nebo
rekreační pobyt
Poplatky za užívání veř.prostr <.>
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií
Příjmy za zkoušky odbor.způsob <.>
od žadatelů o řid.oprávnění
Odvody z výh.hracích automatů
ostatní odvody z vybr.činností a
služ.jinde neuvedené
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy
Za služby
Úroky
Dividendy TS
ostatní příjmy z výnosů fin.majetku
Pokuty
Dary
Přijaté pojistné náhrady
SMO - fin.příspěvek
Ostatní nedaň.příjmy ( vč pronájmu
hrobových míst)
MAS,XXXX - návratná fin <.>
výpomoc
Splátky půjček od obyvatelstva +
splátky soc.fond
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků a mov <.>
majetku
Příjmy z prodeje nemovitostí a mov <.>
majetku
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy
Neinvestiční transfery ze VPS
Neinvestiční transfery ze SR - SDV
Neinvestiční transfery ze stát.f <.>
<br> návrh
2013
<br> návrh
2014
<br> návrh
2015
<br> skutečnost
9/2015
<br> návrh 2016
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
<br> v Kč
<br> v tis.Kč
<br> 16 000
3 500
1 000
16 000
9 500
38 000
20
100
5 000
250
<br> 16 000
3 500
1 000
16 000
9 500
38 000
20
100
5 000
250
<br> 16000
3500
1500
17000
9500
38000
20
100
5000
250
<br> 12910554
3426441
1435734
15663803
11228877
29908395
0
22766
4545807
201214
<br> 17000
3000
1500
19000
9500
39000
10
20
5000
250
<br> 10
60
100
0
200
<br> 10
60
100
0
200
<br> 10
60
50
50
200
<br> 820
44134
9531
16990
261187
<br> 10
60
50
50
200
<br> 0
1 500
<br> 0
0
<br> 250
700
<br> 192900
76073
<br> 250
100
<br> 0
3 000
3 832
<br> 0
3 000
3 800
<br> 98 072
<br> 3000
2802275
3205829
85956330
<br> 100
3000
3800
101900
<br> 1 200
150
2 100
0
500
70
50
0
<br> 96 540
1 200
150
740
0
500
70
50
0
<br> 300
2450
3800
98740
1200
150
600
0
500
70
50
616
<br> 646635
86509
1579241
0
397896
20521
6191
794880
<br> 700
150
1500
0
400
50
50
0
<br> 2 200
<br> 1 000
<br> 1000
<br> 211371
<br> 918
<br> 0
<br> 500
<br> 4490
<br> 0
<br> 0
<br> 1 350
<br> 1 350
<br> 1550
<br> 1051941
<br> 1600
<br> 7 620
<br> 5 560
<br> 10226
<br> 4795185
<br> 5368
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 867890
<br> 1900
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 3000000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 3867890
<br> 1900
<br> 105 692
<br> 102 100
0
15 543
491
<br> 108966
0
15543
454
<br> 94619405
0
11665800
26132
<br> 109168
<br> 0
15 567
461
<br> 3
<br> 0
15682
0
<br> Ostatní neinv.transfery ze SR
Neinvestiční transfery od obcí
Neinvestiční transfery od KU
Vysočina
Neinvest.transfery od reg.rad
Převody z vlastních fondů (...